Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

Voorblad Raadsvoorstel tweede wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

20 mei 2025, nr. 4 Burgemeester Bestuurszaken F. Theys

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft u op 18 april de concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant toegestuurd. In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1e wijziging op 12 maart 2025, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Voordat het Algemeen Bestuur deze wijziging definitief vaststelt, wordt de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd hun zienswijzen op deze wijziging in te dienen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

1

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Aanleiding In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1e wijziging die daar in het najaar op volgde, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant (HvB) konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Deze wijziging omvat zes onderdelen en wordt gedaan omdat: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp beschikbaar is; De aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein worden toegevoegd; De rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel wordt toegevoegd; De rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie wordt toegevoegd (en de bijdrage aan het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie wordt verlaagd); De beschikbare middelen in het fysieke domein worden herverdeeld (verschuiving van ‘Energie en klimaat’ naar ‘Algemeen / duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’; De bijdragen voor het Leisure Ontwikkelfonds worden toegevoegd.

Beoogd effect Met deze wijziging worden de benodigde mutaties op de begroting 2025 Regio Hart van Brabant correct verwerkt. Met het aanbieden van de concept 2e wijziging worden gemeenteraden in staat gesteld hun eventuele zienswijze op deze wijziging kenbaar te maken.

Voorstel 1.

Geen zienswijze indienen op de 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Argumenten 1. De wijzigingen zijn in lijn met eerdere informatie en/of noodzakelijk om ontwikkelingen of besluiten/ afspraken te verwerken. De wijzigingen konden niet eerder verwerkt worden, maar waren wel voorzien, of volgen logischerwijs uit voorafgaande ontwikkelingen, besluiten of afspraken. Zij bestaan uit 6 onderdelen: • Eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp Tijdens de Verenigde Vergadering op 25 januari 2025 is toegelicht dat de deelbegroting Jeugd voor 2025 wordt bijgesteld. Dit komt onder andere voort uit een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 1 en een toename van de complexiteit van de zorgvraag. Dit is in 2024 geconstateerd, waarna er een taskforce is ingesteld en een plan van aanpak is opgesteld om deze stijging tegen te gaan. De onderhandelingen met Crossroads over hoe met deze stijging om te gaan in 2025, zijn in maart afgerond, waardoor het resultaat nu in de begroting 2025 verwerkt kan worden. Aansluitend op de Verenigde Vergadering van 12 april is het resultaat toegelicht. Voor de volledigheid verwijzen we naar de presentatie van 12 april (zie bijlage). Daarnaast bestaat de bijstelling uit een indexatie van jeugdhulptarieven als gevolg van loonstijgingen in CAO-afspraken. In totaal betreft het een bedrag van € 24.448.000 dat in de begroting van Regio Hart van Brabant verwerkt moet worden.

De financiële gevolgen voor de Tilburgse begroting worden in de financiële paragraaf toegelicht. • Aanvullende bijdragen kosten transformatiesturing In de voorgaande jaren (vanaf 2022) zijn door Regio Hart van Brabant ook kosten gemaakt ten behoeve van de transformatiesturing in het sociaal domein. Deels kunnen deze kosten middels dekkingsbronnen binnen de beslissingsbevoegdheid van het Poho Sociaal en de Bestuurscommissie Jeugd gedekt worden.

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

•

•

•

•

2

Indien er een bedrag resteert, dan moet deze aanvullende bijdrage door de deelnemende gemeenten in hun lokale begroting worden opgenomen. Bij de oorspronkelijke en eerste gewijzigde begroting 2025 was de hoogte van dit bedrag nog niet bekend en vastgesteld. De kosten zijn tot nu toe altijd incidenteel opgehaald bij de gemeenten en konden in Tilburg binnen de gemeentelijke begroting voldaan worden. Het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant wil deze kosten echter graag structureel opnemen en zichtbaar maken in de begroting van Regio Hart van Brabant. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage; de facturering hiervan gebeurt met een afzonderlijke factuur. Deze kan ook nu binnen de gemeentelijke begroting voldaan kan worden. Toevoegen rijksbijdrage Regionale Regietafel Het Rijk verstrekt financiële middelen in het kader van de activiteiten van de Regionale Regietafel voor de onderwerpen asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders. Omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting is, heeft het algemeen bestuur besloten deze geoormerkte middelen in de begroting van de GR Regio Hart van Brabant op te nemen ten behoeve van de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant.

Toevoegen rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en verlagen bijdrage Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Eind 2024 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor Natuurinclusieve energietransitie. Voor de regio Hart van Brabant gaat het om een bedrag van €829.000. Met deze wijziging worden deze middelen in de begroting verwerkt. De te verwachten Rijksmiddelen 2025 uit de SPUK-regeling voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie bedragen op basis van het huidige programmaplan € 601.000. Dit is € 39.000 minder dan hiervoor in de 1e gewijzigde begroting was opgenomen. De begroting wordt hierop aangepast. Budgetneutrale herverdeling middelen fysiek domein Ten vijfde wordt op basis van het werkprogramma 2025 voor het fysiek domein een budgetneutrale herverdeling verwerkt. Het gaat om de beschikbare middelen met dekking uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner tussen de budgetten ‘Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’ en ‘Energie en Klimaat’. Toevoeging van de bijdrage aan het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) De samenwerkingsovereenkomst met het LOF wordt geactualiseerd. Zo ontbraken afspraken over het terugstorten van niet-benutte inleg naar de deelnemende gemeenten bij afwikkeling van het fonds bij opheffing. Het LOF stopt per 1 januari 2027 en gedurende 10 jaar zullen de dan nog lopende leningen worden beheerd.

Per 1 januari 2036 wordt het LOF afgesloten. Met de geactualiseerde samenwerkingsafspraken wordt teruggave aan deelnemende gemeenten van ingelegde middelen bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 geregeld. Tot 2027 is besloten de gemeentelijke bijdragen via de begroting van Regio Hart van Brabant te innen. Dit gaat om een bedrag van in totaal € 100.000. Met deze wijziging wordt de begroting 2025 hierop aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Zoals eerder het geval was bij de u op 13 maart toegezonden conceptbegroting 2026 Hart van Brabant, is ook bij deze wijziging van de begroting 2025 overwogen u voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de benodigde bijstelling op het onderdeel Jeugd. Ook nu gaat het om: • De structurele doorwerking van de jaarrekening 2024 ten aanzien van de stijging van het aantal jeugdigen in segment 1. • Loon- en prijsindexering Daarom stellen wij u, in lijn met het raadsvoorstel voor de conceptbegroting 2026 Hart van Brabant, ook nu voor geen zienswijze uit te brengen. Over de ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdhulp bent u tevens bijgesproken in de verenigde vergadering Regio Hart van Brabant, op 25 januari en 12 april. Op 12 april is ook ingegaan op de wijze waarop de ontwikkelingen landen in de nu voorliggende 2e wijziging van de begroting 2025.

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

3

Niet beïnvloedbare risico’s •

•

De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu. Ondanks de uitvoeringstoets en de verbeterde inschatting van de te verwachten kosten en de beheersing daarop is dit geen garantie dat er niet alsnog in het begrotingsjaar 2025 tegenvallers of vertragingen zullen optreden. De conceptbegroting is toegezonden aan alle raden van de deelnemende gemeenten. Indien andere gemeenten een zienswijze indienen zal het AB van de regio Hart van Brabant een afweging moeten maken hoe zij hiermee om wenst te gaan en zal de raden daarover informeren. De definitieve begroting kan hierdoor alsnog afwijken van de ontwerpbegroting.

Kosten en dekking Jeugdhulp Het aandeel van de gemeente Tilburg in de regiobegroting Jeugdhulp 2026 bedraagt €90,7 miljoen. In de Tilburgse begroting is in 2025 een budget beschikbaar van €78,2 miljoen. Om aansluiting te houden bij de regionale begroting wordt bij het opstellen van de Tussenrapportage 2025 een herijking opgenomen van circa € 12,5 miljoen. Transformatiesturing De kosten voor het transformatieteam bedragen regionaal €817.000 en worden vanaf 2026 structureel en separaat doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Het Tilburgse aandeel hierin bedraagt € 378.000 en wordt gedekt binnen bestaande (werk-)budgetten. Rijksbijdrage Regionale Regietafel Asiel Oekraïense vluchtelingen en statushouders Het betreft een toevoeging van door het Rijk ontvangen middelen aan de begroting van Regio Hart van Brabant. Hieruit vloeien geen gevolgen voor de Tilburgse begroting. Rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Het betreft een toevoeging en wijziging van door het Rijk ontvangen middelen in de begroting van Regio Hart van Brabant. Hieruit vloeien geen gevolgen voor de Tilburgse begroting. Herverdeling middelen fysiek domein Het betreft een budgetneutrale herverdeling binnen de begroting van Regio Hart van Brabant. Hieruit vloeien geen gevolgen voor de Tilburgse begroting.

Leisure Ontwikkelfonds Het betreft een toevoeging van de gemeentelijke bijdrage aan het LOF. Deze gemeentelijke bijdrage werd voorheen apart bij de gemeenten opgehaald. Nu is deze bijdrage opgenomen in de begroting Regio Hart van Brabant. Voor Tilburg gaat het om een bedrag van €48.130. Hiermee is rekening gehouden in de Tilburgse begroting.

Uitvoering Uw zienswijze op de concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de ingekomen zienswijzen en stelt daarna de 2e wijziging definitief vast.

Participatie Bij het opstellen van de concept 2e wijziging zijn geen andere partijen betrokken dan de samenwerkende gemeenten.

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

4

Communicatie Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant.

Evaluatie Een evaluatie is niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Verdeling Jeugdhulp naar gemeenten Verdeling kosten transformatiesturing naar gemeenten Verdeling rijksbijdrage regionale regietafel naar regio’s in Noord-Brabant Bijdrage aan het LOF per gemeente Kosten Jeugd RHvB Presentatie ontwikkelingen kosten jeugdhulp 12 april Aanbiedingsbrief concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Ter inzage gelegde stukken Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Tilburg, 20 mei 2025 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

Raadsvoorstel tweede wijziging begroting Hart van Brabant 2025

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet algemene regelingen

Besluit 1.

Geen zienswijze in te dienen op de 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

30-06-2025

de griffier, ValidSigned door Noor Kanters op 30-06-2025

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.

5