Document · PDF

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

Raadsvergadering 30 juni 2025, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage 20258.205 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorblad Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

17 juni 2025, nr. 1 Wethouder Van Asten Planning & Control A. Orban

Samenvatting In de Tussenrapportage 2025 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2025. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2025. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de 'In één oogopslag'. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2025 komt uit op € 8,8 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2025. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2025 vanuit de Jaarrekening 2024 voor een bedrag van € 5,5 miljoen voordelig; de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze tussenrapportage voor een bedrag van € 5,0 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 1,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 8,8 miljoen voordelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Op basis van enkel de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen, zou de tussenrapportage op € 5,0 miljoen voordelig uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door een grote diversiteit aan bijstellingen.

De grootste negatieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling regionale jeugdzorg (€ 12,5 miljoen), herijking onderwijshuisvesting (€ 1,4 miljoen) en lagere opbrengsten buitenreclame (€ 1,1 miljoen). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling gemeentefonds (€ 10,1 miljoen), herijking rentebudget (€ 3,1 miljoen), hogere opbrengst OZB-niet-woningen (€ 2,2 miljoen), wijziging exploitatiebudget in investeringskrediet renovatie Wagenmakerij (€ 1,9 miljoen) en vrijval CAO-effect (€ 1,4 miljoen). Alle overige afwijkingen tellen op tot € 1,3 miljoen voordelig. Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door hogere wijk- en organisatietaken Toegang Tilburg (€ 0,9 miljoen) en het nieuwe formatiecalculatiemodel Klant Contact Center (€ 0,3 miljoen). De overige € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door een budgetoverheveling voor Het Urban Festival "On track" (€ 0,15 miljoen), afboeking boekwaarde toplaag atletiekbaan (€ 0,1 miljoen), tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen Besterdring (€ 0,09 miljoen), veiligheidsmaatregelen bij evenementen (€ 0,07 miljoen), functieherwaardering handhavers (€ 0,05 miljoen) en uitbreiding raadsadviseur Griffie (€ 0,04 miljoen).

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Nieuw 1. Een extra bijdrage van € 935.000,- aan Toegang Tilburg om aanvullende taken te bekostigen die niet passen binnen het financiële kader van de reguliere begroting 2025 van Toegang Tilburg ten laste van de algemene middelen. Overig 2. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2025-2026. 3.

Een budget van € 150.000,- overhevelen naar 2026 voor de organisatie van de derde editie Urban Festival “OnTrack”.

Duurzame stad Overig 4. De afschrijvingstermijn van ondergrondse containers verlengen van 12 naar 15 jaar. 5.

Een budget van € 400.000,- voor de inzet van extra beveiliging in de gemeentelijke parkeergarages om ongewenste personen de garages uit te sturen en de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen ten laste van de bestemmingsreserve Betaald Parkeren.

Een aanvullend budget van € 154.000,- ten behoeve van de erfgoeddeal vloeivelden Tilburg ten laste van de reserve Natuurontwikkeling.

De kosten voor de procesmanager klimaat voor € 78.000,- (2 dagen per week) ten laste van de reserve Investeringsfonds Klimaat.

Vitale stad Nieuw 8. Een budget van € 75.000,- ten behoeve van een verkeerspilot in de Afrikaanderbuurt ten laste van het budget voor de mobiliteitspilot Bosscheweg, die (voorlopig) niet wordt uitgevoerd. Overig 9. Een aanvullend budget van € 500.000,- ten behoeve van visies en verkenningen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 10. Een aanvullend budget van € 500.000,- ten behoeve van de programmakosten voor het Kenniskwartier ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 11. Een budget van € 90.000,- ter vervanging van de versleten tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de Besterdring ten laste van de algemene middelen. 12. Een aanvullend budget van € 70.000,- om de veiligheidsmaatregelen bij het groeiende aantal en de groeiende omvang van evenementen op het gewenste niveau te handhaven ten laste van de algemene middelen. 13. Een aanvullend budget van € 50.000,- ten behoeve van de herwaardering van wijk- en jeugd boa’s naar schaal 8 ten laste van de algemene middelen.

Samen en Dichtbij Nieuw 14. Een budget van € 288.000,- voor de consequenties die volgen uit de actualisering van het formatiecalculatiemodel voor het klant contact center ten laste van de algemene middelen. 15. Een budget van € 114.000,- om de griffie uit te breiden met één raadsadviseur, gedeeltelijk gedekt door herschikking in bestaande formatie en werkbudgetten, waarna € 40.000,- resteert ten laste van de algemene middelen.

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad Overige 16. Een investeringskrediet van € 500.000,- voor vervanging van de toplaag van de atletiekbaan en tevens een exploitatiebudget van € 100.000,- voor de afboeking van de huidige boekwaarde van de toplaag van de atletiekbaan. Duurzame stad Overige 17. Een aanvullend investeringskrediet van € 7.113.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de recropassage Pauwels gedekt uit ontvangen subsidies en de reserve Natuurontwikkeling. 18. Een financieringskrediet van € 3.000.000,- als storting van aandelenkapitaal en agio ten behoeve van de oprichting van het warmtebedrijf Tilburg. De rentelasten worden meegenomen in de centrale rentebijstelling. 19. Een investeringskrediet van € 2.465.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de aanleg van de 2e fase laadinfrastructuur BAT vanwege de elektrificatie van het wagenpark en deze voor € 1.265.000,- dekken uit de voorziening Afvalstoffenheffing en de resterende € 1.200.000,- uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. 20. Een investeringskrediet van € 2.250.000,- voor de aankoop van de kiosken binnen Stadsforum fase 3 gedekt uit de in de Programmabegroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. 21.

Een aanvullend investeringskrediet van € 1.250.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de pilot transitie landbouw, gedekt uit de bij de Programmabegroting 2025 gereserveerde middelen binnen de reserve Natuurontwikkeling. 22. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.100.000,- (jaren 2025 t/m 2028) voor Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels, gedekt uit de reserve Natuurontwikkeling, waarvan € 750.000,- uit de bij de Programmabegroting 2025 gereserveerde middelen voor de pilot transitie landbouw. 23. Een aanvullend investeringskrediet van € 800.000,- voor de aanleg van Stadsforum fase 2. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 32.000,- zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 60.000,- voor de afronding van het complex en langlopend project Kernwinkelgebied. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 2.630 zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 25. De inzet van het toegekende voorbereidingskrediet van € 3,5 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor Tilburg Zuid Deelgebied 1, te verbreden zodat dit krediet kan worden ingezet voor diverse warmte-koude-

netontwikkelingen, waardoor het Warmtebedrijf Tilburg BV flexibeler en efficiënter kan opereren bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Vitale stad Nieuw 26. Een investeringskrediet van € 500.000,- voor de verbouwing van het oude raadhuis in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. 27. Een investeringskrediet van € 250.000,- voor de verbouwing van De Peppel in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. Overig 28. Een aanvullend financieringskrediet van € 4.025.000,- ter verhoging van het bestaande kredietplafond van de startersleningen gedekt door de te ontvangen rente-inkomsten. 29. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.891.000,- in plaats van het beschikbare exploitatiebudget voor bouwkundige aanpassingen bij de renovatie van de Wagenmakerij. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 95.000,- zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 30. Een aanvullend investeringskrediet van € 600.000,- om toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 31. Een investeringskrediet van € 500.000,- als voorbereidingskrediet ten behoeve van een bredere inzet van de warmte koude opslag (WKO)-installatie in Stappegoor om alle sportaccommodaties te voorzien van duurzame energie, gedekt uit de hieruit voortvloeiende besparingen. 32.

Een investeringskrediet van € 450.000,- voor het voorlopig stedenbouwkundigplan Stappegoor (Toekomstperspectief Hart van Stappegoor), gedekt uit de voor dit project gereserveerde middelen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 33. Een investeringskrediet van € 300.000,- als voorbereidingskrediet voor de aanleg van de openbare ruimte van de Smariuskade, waarvan de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. 34. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor een middenspanningsring in Stappegoor om net-congestie tegen te gaan, gedekt uit toekomstige besparingen op energieverbruik en vastrecht. 35. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van zwembad Groene Wellen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 36. Een aanvullend investeringskrediet van € 100.000,- voor de nieuwbouw MFA Belaveld, gedekt uit extra Forwart subsidie.

C. Resultaat: 37. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2025 van € 8.827.000,- vast te stellen. 38. Conform financieel beleid een bedrag van € 3.934.000,- te storten in de Algemeen Reserve ter aanvulling tot de bovenbandbreedte en het surplus van € 4.893.000,- te storten in de Reserve Incidentele Opgaven.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025 Aanleiding In de Tussenrapportage 2025 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2025. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2025. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de “In één oogopslag”. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Beoogd effect Vaststelling van de tussenrapportage door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Nieuw 1. Een extra bijdrage van € 935.000,- aan Toegang Tilburg om aanvullende taken te bekostigen die niet passen binnen het financiële kader van de reguliere begroting 2025 van Toegang Tilburg ten laste van de algemene middelen. Overig 2. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2025-2026. 3.

Een budget van € 150.000,- overhevelen naar 2026 voor de organisatie van de derde editie Urban Festival “OnTrack”.

Duurzame stad Overig 4. De afschrijvingstermijn van ondergrondse containers verlengen van 12 naar 15 jaar. 5.

Een aanvullend budget van € 154.000,- ten behoeve van de erfgoeddeal vloeivelden Tilburg ten laste van de reserve Natuurontwikkeling.

De kosten voor de procesmanager klimaat voor € 78.000,- (2 dagen per week) ten laste van de reserve Investeringsfonds Klimaat.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

Een budget van € 114.000,- om de griffie uit te breiden met één raadsadviseur, gedeeltelijk gedekt door herschikking in bestaande formatie en werkbudgetten, waarna € 40.000,- resteert ten laste van de algemene middelen.

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen voteren: Inclusieve stad Overige 16. Een investeringskrediet van € 500.000,- voor vervanging van de toplaag van de atletiekbaan en tevens een exploitatiebudget van € 100.000,- voor de afboeking van de huidige boekwaarde van de toplaag van de atletiekbaan. Duurzame stad Overige 17. Een aanvullend investeringskrediet van € 7.113.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de recropassage Pauwels gedekt uit ontvangen subsidies en de reserve Natuurontwikkeling. 18. Een financieringskrediet van € 3.000.000,- als storting van aandelenkapitaal en agio ten behoeve van de oprichting van het warmtebedrijf Tilburg. De rentelasten worden meegenomen in de centrale rentebijstelling. 19. Een investeringskrediet van € 2.465.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de aanleg van de 2e fase laadinfrastructuur BAT vanwege de elektrificatie van het wagenpark en deze voor € 1.265.000,- dekken uit de voorziening Afvalstoffenheffing en de resterende € 1.200.000,- uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

20. Een investeringskrediet van € 2.250.000,- voor de aankoop van de kiosken binnen Stadsforum fase 3 gedekt uit de in de Programmabegroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. 21. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.250.000,- (jaren 2025 en 2026) voor de pilot transitie landbouw, gedekt uit de bij de Programmabegroting 2025 gereserveerde middelen binnen de reserve Natuurontwikkeling. 22. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.100.000,- (jaren 2025 t/m 2028) voor Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels, gedekt uit de reserve Natuurontwikkeling, waarvan € 750.000,- uit de bij de Programmabegroting 2025 gereserveerde middelen voor de pilot transitie landbouw. 23. Een aanvullend investeringskrediet van € 800.000,- voor de aanleg van Stadsforum fase 2. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 32.000,- zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 60.000,- voor de afronding van het complex en langlopend project Kernwinkelgebied. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 2.630 zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 25.

De inzet van het toegekende voorbereidingskrediet van € 3,5 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor Tilburg Zuid Deelgebied 1, te verbreden zodat dit krediet kan worden ingezet voor diverse warmte-koudenetontwikkelingen, waardoor het Warmtebedrijf Tilburg BV flexibeler en efficiënter kan opereren bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Vitale stad Nieuw 26. Een investeringskrediet van € 500.000,- voor de verbouwing van het oude raadhuis in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. 27. Een investeringskrediet van € 250.000,- voor de verbouwing van De Peppel in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. Overig 28. Een aanvullend financieringskrediet van € 4.025.000,- ter verhoging van het bestaande kredietplafond van de startersleningen gedekt door de te ontvangen rente-inkomsten. 29. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.891.000,- in plaats van het beschikbare exploitatiebudget voor bouwkundige aanpassingen bij de renovatie van de Wagenmakerij. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 95.000,- zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 30. Een aanvullend investeringskrediet van € 600.000,- om toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 31.

Een investeringskrediet van € 500.000,- als voorbereidingskrediet ten behoeve van een bredere inzet van de warmte koude opslag (WKO)-installatie in Stappegoor om alle sportaccommodaties te voorzien van duurzame energie, gedekt uit de hieruit voortvloeiende besparingen. 32. Een investeringskrediet van € 450.000,- voor het voorlopig stedenbouwkundigplan Stappegoor (Toekomstperspectief Hart van Stappegoor), gedekt uit de voor dit project gereserveerde middelen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 33. Een investeringskrediet van € 300.000,- als voorbereidingskrediet voor de aanleg van de openbare ruimte van de Smariuskade, waarvan de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

34. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor een middenspanningsring in Stappegoor om net-congestie tegen te gaan, gedekt uit toekomstige besparingen op energieverbruik en vastrecht. 35. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van zwembad Groene Wellen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 36. Een aanvullend investeringskrediet van € 100.000,- voor de nieuwbouw MFA Belaveld, gedekt uit extra Forwart subsidie.

C. Resultaat: 37. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2025 van € 8.827.000,- vaststellen. 38. Conform financieel beleid een bedrag van € 3.934.000,- storten in de Algemeen Reserve ter aanvulling tot de bovenbandbreedte en het surplus van € 4.893.000,- storten in de Reserve Incidentele Opgaven.

Argumenten 1.1 Wijk- en organisatietaken Toegang Tilburg (N 935) Toegang Tilburg levert zijn dienstverlening in vier kerntaken (1) het verzorgen van triage – waaronder het verlenen van toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdhulp (2) het bieden van ondersteuning (3) het voeren van coördinatie en (4) waarborgen van veiligheid. Naast deze dienstverlening vragen we Toegang Tilburg regelmatig om aanvullende diensten te leveren zoals: - Het participeren in multidisciplinaire wijkoverleggen zoals de Dichtbij teams of vraagverhelderingsoverleggen met Siem en ContourdeTwern; - Contactpersonen medisch domein om contacten te onderhouden met huisartsen en praktijkondersteuners en zo inwoners dichterbij te kunnen helpen; - Inloopspreekuren in de wijk te organiseren; - Deel te nemen aan allerlei projecten en samenwerkingsverbanden zoals wijkrechtspraak, het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, kansrijke start, etc. Bij het opstellen van de begroting 2025 door Toegang Tilburg bleek dat zij deze aanvullende diensten niet binnen het financieel kader uit te kunnen voeren. Vanwege de hoeveelheid en het belang van de opgaven waaraan Toegang Tilburg moet deelnemen is er in 2025 € 935.000,- aan extra middelen nodig om dit mogelijk te maken. Toegang Tilburg is vanwege hun toegangs- en triagetaken een centrale en belangrijke organisatie in het sociaal domein.

Hun deelname is voor veel van deze projecten daarom onontbeerlijk 2.1 Tarievenlijst Sport seizoen 2025-2026 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2026 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 4,28 % ten opzichte van het seizoen 2024-2025. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.16 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2025-2026. 3.1 Overhevelen middelen Urban Festival ''OnTrack'' (N 150) De derde editie van het Urban Culture Festival ''OnTrack'' zou plaats gaan vinden in 2025. Echter gaat het festival niet door. Dit heeft alles te maken met de verbouwing en renovatie van de locatie Wagenmakerij. Een andere geschikte locatie met dezelfde sfeer, uitstraling en oppervlakte is niet gevonden. De combinatie met de Koepelhal is noodzakelijk om daar op hetzelfde moment een topsportevenement te programmeren. Daarom stellen we voor om het gereserveerde budget van 2025 over te hevelen naar 2026.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

4.1 Afschrijvingstermijn ondergrondse containers We stellen voor om de afschrijvingstermijn van ondergrondse containers te verlengen van 12 naar 15 jaar, omdat in de praktijk is gebleken dat de ondergrondse containers langer mee gaan. In bovenstaande bijstelling kapitaallasten is reeds rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. 5.1 Overlast parkeergarages (N/V 400) We maken kosten voor de inzet van extra beveiliging in de gemeentelijke parkeergarages. We zorgen voor continue beveiliging tussen 23:00 uur tot 8:00 uur in de garages om ongewenste personen de garages uit te sturen en de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. Totale kosten € 400.000,-. De parkeerexploitatie is een gesloten exploitatie waarbij we het lagere resultaat verrekenen met de bestemmingsreserve Betaald parkeren. We onttrekken de kosten aan de bestemmingsreserve Betaald Parkeren. Het structureel karakter van deze post nemen we mee in de Programmabegroting 2026. 6.1 Erfgoeddeal waterlandschap (N/V 154) In onze collegenota van 27 augustus 2024 over de erfgoeddeal vloeivelden Tilburg is een gemeentelijke bijdrage vastgesteld van € 609.000,-. Deze bijdrage zou betaald worden uit het programma Pauwels. Dit blijkt uiteindelijk niet helemaal mogelijk. Binnen het programma Pauwels zijn de kosten hoger door duurdere materiaalkosten en hogere uurtarieven.

De maximale bijdrage vanuit het programma is nu € 455.000,-. We verzoeken u om extra budget beschikbaar te stellen van € 154.000,- ten laste van de reserve Natuurontwikkeling 7.1 Procesmanager klimaat (N/V 78) De procesmanager klimaat is 2 dagen per week bezig met het beoordelen van aanvragen ten laste van de Reserve investeringsfonds klimaat. Voorstel is om deze kosten groot € 78.000,- te dekken uit de Reserve Investeringsfonds klimaat. In de begroting van 2026 zullen we de structurele kosten opvoeren met dekking uit de reserve Investeringsfonds klimaat. 8.1 Verkeerspilot Afrikaanderbuurt (N/V 75) Wij starten een verkeerspilot in de Afrikaanderbuurt om na te gaan op welke wijze de doorgang Oude Goirleseweg-Stellenboschlaan af te sluiten is voor gemotoriseerd verkeer. De huidige verkeerssituatie wordt als onveilig ervaren door omwonenden. De kosten van deze pilot worden geraamd op € 75.000,-. Uw raad heeft in de Tussenrapportage 2024 middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitspilot Bosscheweg (€ 150.000,-). Deze pilot wordt (voorlopig) niet uitgevoerd. Wij stellen voor (een deel van) deze middelen in te zetten voor de verkeerspilot Afrikaanderbuurt. Het overige deel van de Bosscheweg houden we beschikbaar voor andere verkeerspilots die op de planning staan.

9.1 Visies en verkenningen (N/V 500) Nu het gebiedsperspectief voor Noord is vastgesteld, kunnen ook de programmakosten voor de deelontwikkelingen in Noord voor 2025 worden geraamd. Verder is in de raming voor 2025 abusievelijk niet voorzien in middelen voor de ontwikkeling Ringpark Zuid. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn extra middelen nodig om in de Oostflank te starten met de eerste verkenningen voor de Verlengde Koningsoordlaan. Vanwege de directe relatie met de totstandkoming van de Omgevingsvisie is, anders dan eerder was voorzien, ook inzet nodig voor de Kanaalzone. Alle extra benodigde middelen worden voor een bedrag van € 500.000,ten laste gebracht van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 10.1 Programmakosten Kenniskwartier (N/V 500) Vanwege inzet op de verdere versterking van de programmaorganisatie, het activeren van meer deelontwikkelingen in het gebied en aanvullende inzet op onder meer communicatie en participatie wordt het programmabudget aangepast met € 500.000,-. Dit wordt ten laste gebracht van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 11.1 Tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen Besterdring (N 90) Twee jaar geleden zijn er op de Besterdring bus vriendelijke drempels aangelegd, met geleiders voor de fietsers. Deze zijn in de afgelopen jaren steeds verwijderd en teruggeplaatst vanwege de evenementen die daar

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

plaatsvinden, zoals de kermis. Er is nu echter een acute situatie ontstaan omdat deze drempels versleten zijn. Er is € 90.000,- nodig om dit weer in orde te maken door de drempels en de fietsgeleiders te vervangen. Dit vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Besterdring. 12.1 Veiligheidsmaatregelen bij evenementen (N 70) Het aantal en de omvang van de evenementen groeit fors, de evenementen worden drukker bezocht en er is een toename aan eisen waaraan voldaan moet worden, waardoor de kosten van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, gestegen zijn. Met het volwassen worden van de evenementen neemt ook de toestroom van bezoekers toe en worden onze veiligheidsmaatregelen steeds professioneler. Zo hebben we de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in crowd management om de toenemende bezoekersstromen beter te kunnen reguleren. Om de veiligheidsmaatregelen op het gewenste niveau te kunnen blijven uitvoeren is er een aanvullend budget van € 70.000,- per jaar nodig. Indien we niet voldoen aan de gestelde veiligheidsmaatregelen kunnen we onze evenementen niet genoeg faciliteren. Dit betekent een groter risico op calamiteiten en/of incidenten tijdens evenementen of zelfs het schrappen van evenementen als geheel in de eindfase. Dit laatste heeft weer negatieve impact voor de stad (denk aan reputatieschade, schadeclaims van gedupeerde initiatiefnemers etc.).

Het meerjarige effect van dit voorstel wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026. 13.1 Herwaardering handhavers (N 50) Om wijk- en jeugd boa's te vinden met de juiste competenties en het juiste niveau, worden deze functies herijkt naar schaal 8. Mede doordat bij omliggende gemeentes deze functies in schaal 8 zijn ingeschaald. Deze herwaardering kost € 50.000,- voor een half jaar. Het structurele effect van € 95.000,- per jaar wordt meegenomen in de Programmabegroting 2026. 14.1 Formatiecalculatiemodel klant contact center (N 288) Als gemeente hebben we ons eigen klantcontactcentrum (team KCC3) waar alle eerstelijnscontacten binnenkomen waaronder eerstelijn telefonie (14013). Behalve telefonie bestaat het KCC3 ook uit een backoffice Burgerzaken, een backoffice Belastingen, Social media en meldingen openbare ruimte (fixi). Inwoners van Gemeente Tilburg kunnen telefonisch, via email, webformulieren, fixi, social media en live chat contact met de gemeente opnemen met een vraag of verzoek. In dit team worden ook de gemeentebrede taken voor “mediaregie” uitgevoerd. Het college heeft op 6 mei 2025 een formatiecalculatiemodel vastgesteld waarmee de benodigde formatie voor KCC3 wordt bepaald op basis van werkprocessen, aantallen en normtijden. Met deze formatie kunnen we onze dienstverlening aan de stad op peil houden en de met uw raad afgesproken servicenormen realiseren.

Op basis van dit model stijgt de totale formatie met 3,06 fte in 2025 en 2026. Door het opnemen en invullen van een aantal (nieuwe) functies die nodig zijn voor het voeren van een professioneel klantcontactcentrum verwachten we een kwaliteitsslag te kunnen maken en kan per 1-1-2027 de formatie weer met 2 fte worden verminderd. De kosten in 2025 en 2026 bedragen € 288.000,- per jaar. Vanaf 2027 bedragen de kosten structureel € 141.000,-. Het structurele effect vanaf 2026 wordt verwerkt in de programmabegroting 2026. 15.1 Uitbreiding raadsadviseur Griffie (N 40) De gemeenteraad is zich bewust van haar relatie met de samenleving en herkent hoe belangrijk het is om de inwoner te betrekken bij het werk van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt de gemeenteraad hierbij door actief te communiceren over het werk van de gemeenteraad. Om dit goed te kunnen doen heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad besloten om de griffie uit te breiden met 1 fte raadsadviseur (N € 114.000,-). Deze extra formatie wordt met name ingezet op communicatie, participatie, representatie en een stukje bedrijfsvoering. De uitbreiding wordt deels gedekt door herschikking in bestaande formatie (V € 52.000,-; -/-0,52 fte) en werkbudgetten (V € 22.000,-). Per saldo € 40.000,-.

16.1 Investeringskrediet herstel atletiekbaan (N 100) De huidige atletiekbaan, zijnde de 400 meter rondbaan, is afgekeurd waardoor de veiligheid van de sporter tijdens trainingen en wedstrijden niet meer gegarandeerd kan worden. Door de afkeuring van de atletiekbaan is er geen sportaccommodatie in Tilburg beschikbaar voor het uitoefenen van de atletiek sport. Dit leidt tot een capaciteitsprobleem. De 400 meter rondbaan met een 'Mondo' toplaag heeft vanaf de aanleg al voor problemen gezorgd, met name door blaasvorming en daardoor ook het loskomen van de asfalt onderlaag. Een

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

volledige vervanging van de toplaag van de gehele rondbaan geeft de zekerheid dat de baan in de komende jaren weer veilig gebruikt kan worden. Daarbij wordt gekozen voor een sandwichconstructie, een zogenoemde tartanbaan. De uitvoering zal in de zomer van 2025 moeten gaan plaatsvinden, zodat de baan tijdig gereed is voor het nieuwe atletiekseizoen in april 2026. De investering voor het vervangen van de toplaag bedraagt € 500.000,- met een verwachte levensduur van 20 jaar. Door de volledige vervanging van de toplaag van de atletiekbaan dient gedeeltelijk de huidige boekwaarde van de atletiekbaan afgeboekt te worden. De economische levensduur van deze rondbaan loopt nog tot 2031, wat betekent dat de huidige boekwaarde met betrekking tot de toplaag van € 100.000,- dient te worden afgeboekt. De structurele effecten worden meegenomen in de Programmabegroting 2026. 17.1 Aanvullend krediet Recropassage Pauwels In de begroting 2025 is een aanvullende storting opgenomen in de reserve Natuurontwikkeling voor de Recropassage voor een bedrag € 3 miljoen (€ 2 miljoen in 2025 en € 1 miljoen in 2026). Het project is intussen aanbesteed. In de begroting is een budget van € 7,5 miljoen opgenomen, waarvan € 0,4 miljoen al beschikbaar is gesteld. Het project loopt tot en met 2026. De totale gemeentelijke bijdrage met dekking uit de reserve Natuurontwikkeling bedraagt € 1.806.000,-.

Rekening houdend met onvoorziene kosten zou dit betekenen dat we van de € 3 miljoen maar € 2 miljoen nodig hebben voor de Recropassage. Als de toegezegde No Regret subsidie is beschikt conform de toezegging zullen we in de begroting 2026 de storting in de reserve Natuurontwikkeling van € 1 miljoen laten vrijvallen. x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking provinciale subsidie Dekking kwaliteitsverbetering landschap Dekking No Regret subsidie Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 4.129 -€ 3.400 -€ 294 -€ 300 -€ 135

2026 € 2.984

2027

2028

2029

-€ 1.700 -€ 1.284

18.1 Financieringskrediet storting aandelenkapitaal en agio warmtebedrijf Tilburg In het kader van de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg dient de gemeente middels een agiostorting van € 3 miljoen zorg te dragen voor de financiering van het te storten aandelenkapitaal en de op- en inrichtingskosten van de vennootschap. Alle tot de onderneming behorende aanloopkosten brengen we als gemeente bij het Warmtebedrijf Tilburg BV in rekening. Het betreft kosten gemaakt voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap in het kader van de door het warmtebedrijf te ontwikkelen warmtenetten. Tezamen met de inrichtingskosten van de vennootschap in de eerste jaren na oprichting betreft dit een bedrag van € 2.999.900 dat we in de vorm van een aanvullende agiostorting verstrekken. Tezamen met het te storten aandelenkapitaal van € 100 – en dus voor een totaalbedrag van € 3 miljoen – vragen wij de raad in te stemmen met het hiertoe benodigde krediet. Deze € 3 miljoen die aan het warmtebedrijf wordt verstrekt, zien we onder de financiële vaste activa (deelneming) op de balans van de gemeente terugkomen. Na instemming van de raad met het gevraagde krediet van € 3 miljoen kan de vennootschap per 1 juli 2025 daadwerkelijk worden opgericht.

19.1 Aanleg 2e fase laadinfrastructuur BAT In de begroting 2023 is een voorstel aangenomen om in de komende 10 jaar door middel van elektrificatie van het wagenpark een bijdrage te leveren aan de schone lucht in Tilburg. Voor het gebruik van elektrische voertuigen is passende laadinfrastructuur nodig, die in fasen (die aansluiten bij de elektrificatie/vervanging van het wagenpark) wordt aangelegd. De 1e fase van de aanleg is afgerond. In de begroting 2023 is uitgegaan dat in 2026 begonnen zou worden met de aanleg van de 2e fase en dat hiervoor ca. € 2.300.000,- nodig zou zijn. Om het 2e laadplein op tijd klaar te hebben en aan te kunnen sluiten bij de elektrificatie/vervanging van het wagenpark stellen we voor in 2025 te starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de 2 e fase. Op basis van nieuwe kennis en inzichten die in de 1e fase zijn opgedaan wordt de investering voor het vervolg geschat op € 2.465.000,-. Het laadplein wordt voorzien van een zonnedak om daarmee zelf stroom voor het opladen van de voertuigen op te kunnen wekken. Voorgesteld wordt om € 1.265.000,- van de investering van de 2e fase

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

ten laste te brengen van de voorziening Afvalstoffenheffing en de resterende € 1.200.000,- ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Naar verwachting is in 2025 € 1.265.000,- krediet nodig en in 2026 € 1.200.000,-. De onderhoudskosten van de laadpalen uit de 1e fase en de kosten van elektraverbruik (door zonnedak) zijn lager dan waarvan eerder in de begroting 2023 was uitgegaan, waardoor de extra lasten van deze investering gedekt kunnen worden binnen de bestaande budgetten. De investering leidt structureel niet tot hogere lasten. 20.1 Krediet aankoop kiosken Stadsforum fase 3 Na de zomer willen we de kiosken aan de Schouwburgring aankopen voor de aanleg van Stadsforum fase 3. Na aankoop zullen deze kiosken buiten gebruik worden gesteld en op afzienbare termijn worden gesloopt. Voor de afwaardering van de kiosken en bijkomende kosten is in de begroting 2024 een budget van € 2,25 miljoen beschikbaar gesteld. 21.1 Aanvullend krediet pilot transitie landbouw In de begroting 2025 is een aanvullende storting opgenomen in de reserve natuurontwikkeling voor de pilot transitie landbouw voor een bedrag van € 2 miljoen. € 750.000,- is ingezet bij de Zwaluwenbunders. De overige € 1.250.000,- nemen we op in het bestedingsplan voor de uitvoering van de pilot. x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 250 -€ 250

2026 € 1.000 -€ 1.000

2027

2028

2029

22.1 Aanvullend krediet voor Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels In onze nota van 15 april 2025 is het voorlopig ontwerp vastgesteld voor Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels. In dit voorlopig ontwerp is rekening gehouden met een totaal benodigd budget van € 9.090.000,-. Hierin is meegenomen een gemeentelijke bijdrage van € 1.100.000,- uit de reserve Natuurontwikkeling. Hierin zit € 750.000,- vanuit beschikbare middelen van € 2.000.000,- voor de pilot transitie landbouw. De overige bijdrages zijn subsidies maar deze zijn nog niet beschikt. Dit zal in de loop van 2025 gebeuren. In 2025 wordt het project aanbesteed en afronding zal eind 2028 plaats vinden. In deze periode zullen onderstaande bedragen benodigd zijn: x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 100 -€ 100

2026 € 350 -€ 350

2027 € 400 -€ 400

2028 € 250 -€ 250

2029

23.1 Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Voor de aanleg van Stadsforum fase 2 is een overschrijding ontstaan van € 800.000 vanwege hogere investeringskosten in het elektriciteitsnetwerk en hogere kosten voor archeologie. Deze werkzaamheden konden niet wachten in verband met de noodzakelijke oplevering van het plein. Het aanvullend benodigd structureel kapitaallastenbudget betreft € 32.000,- met ingang van 2026. Dit zal in de begroting 2026 worden verwerkt. 24.1 Aanvullend investeringskrediet Kernwinkelgebied Voor de afronding van het complex en langlopend project Kernwinkelgebied is nog een aanvullend krediet nodig van € 60.200. In 2025 vindt naar verwachting de laatste grondtransactie plaats. De bijbehorende structurele kapitaallasten van € 2.630 ten laste van de algemene middelen, zullen in de begroting 2026 worden opgenomen. 25.1 Verzoek tot veralgemenisering voorbereidingskrediet Tilburg Zuid De Raad wordt verzocht om het eerder toegekende voorbereidingskrediet van € 3,5 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor Tilburg Zuid Deelgebied 1, breder inzetbaar te maken voor diverse warmte-koudenetontwikkelingen. Deze veralgemenisering stelt het Warmtebedrijf Tilburg BV in staat om flexibeler en efficiënter te opereren bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Dit is essentieel om snel in te spelen op stedelijke ontwikkelingsvragen en prioriteiten te stellen waar nodig.

Ondanks de bredere inzetbaarheid zal

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

nauwkeurige verantwoording en transparantie over de besteding van het krediet worden gewaarborgd en worden gemonitord via de regeling grote projecten.

26.1 Verbouwing oude raadhuis Udenhout In Udenhout is behoefte aan ruimte voor activiteiten voor maatschappelijke organisaties. Het oude raadhuis wordt intern verbouwd, zodat het gebouw multifunctioneel ingezet kan worden voor maatschappelijke activiteiten in Udenhout. Deze investering van € 500.000,- kan worden gedekt uit hogere huurinkomsten. 27.1 Verbouwing De Peppel Udenhout Uw raad heeft op 9 november 2023 de motie “Motie B24-006 Ontmoetingsruimte De Peppel Udenhout” aangenomen, waarin het college wordt verzocht om onderzoek te doen naar oplossingen voor het probleem van toegankelijkheid en ruimtegebrek bij De Peppel. Om het ruimtegebrek op te lossen stellen wij voor om het gebouw uit te breiden op de begane grond. De investering van € 250.000,- wordt gedekt uit hogere huurinkomsten. 28.1 Krediet startersleningen In juni 2020 is de verordening Starterslening Tilburg 2020 vastgesteld. Daarbij was een kredietfaciliteit van maximaal € 7,2 miljoen vastgesteld. In februari 2024 is de verordening geactualiseerd en door de nieuwe opzet van de regeling werden met succes meer starters gevonden. Dit leidde er toe dat het kredietplafond tussentijds is opgehoogd naar € 11,05 miljoen.

Inmiddels is ook dit kredietplafond alweer bereikt, Het revolverend effect van de startersleningen zal in de komende jaren steeds verder gaan toenemen, wanneer meer leningen afgelost worden en de eerste starters mogelijk hun huis weer gaan verkopen. Dit is echter voorlopig nog onvoldoende om aan de vraag naar startersleningen te voldoen. Om dit kalenderjaar de Tilburgse koopstarters te blijven helpen stellen wij voor het kredietplafond met € 4,025 miljoen te verhogen tot € 15,075 miljoen. Hierdoor kunnen minimaal 115 nieuwe starters aan een lening geholpen worden in 2025. De verwachting is dat dit voor de periode medio 2025 tot eind 2025 voldoende zal zijn. De kredietuitbreiding verloopt budgettair neutraal, doordat de kosten worden gedekt door de te ontvangen rente-inkomsten. 29.1 Renovatie Wagenmakerij Bij de Programmabegroting 2024 is € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Wagenmakerij. Dit betrof € 3,4 miljoen incidentele middelen voor het verwijderen van chroom VI en asbest en € 0,9 miljoen investeringskrediet voor bouwkundige aanpassingen. In de werkelijkheid blijken de kosten voor het verwijderen van chroom VI en asbest wel mee te vallen en zijn de kosten voor de bouwkundige aanpassingen een stuk hoger.

Hierdoor is het noodzakelijk om meer investeringskrediet in te zetten voor het bouwkundige deel en minder incidentele middelen voor chroom VI en asbest. De vrijval van de incidentele middelen bedraagt € 1,9 miljoen en daarvoor wordt € 1,9 miljoen extra investeringskrediet aangevraagd. De afschrijvingslasten voor deze investering bedragen € 95.000,- per jaar en worden als herijking opgevoerd bij de programmabegroting 2026. 30.1 Aanvullend krediet toegankelijkheid openbare gebouwen Bij de Programmabegroting 2023 is de dekking beschikbaar gesteld om voor € 2,5 miljoen aan toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen. Hiervan is inmiddels € 1,9 miljoen aan krediet verstrekt en gerealiseerd. Om het laatste deel aan maatregelen te kunnen treffen, is een aanvullend krediet nodig van € 600.000,-. 31.1 Voorbereidingskrediet warmte koude opslag Stappegoor De esco-overeenkomst voor de WKO-installatie in Stappegoor waar een aantal sportaccommodaties op aangesloten zijn loopt in 2027 af, waardoor deze weer volledig in beheer en eigendom van de gemeente terecht komt. Mede gelet op de duurzaamheidsambities is op haalbaarheid onderzocht of deze WKO breder en effectiever kan worden ingezet in Stappegoor om alle sportaccommodaties te voorzien van duurzame energie. Om dit ontwerptraject tot technisch ontwerp met definitieve kostenraming uit te werken is een

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

voorbereidingskrediet benodigd van € 500.000,-, welke gedekt wordt uit de hieruit voortvloeiende besparingen bij het opwekken van warmte en koude.

32.1 Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Stappegoor Voor de verdere uitwerking van het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor is voor de diverse ontwikkelingen in het plangebied inzet van ambtelijke capaciteit nodig. Voor zover deze inzet kan worden gedekt door ontwikkelende partijen zullen hiervoor overeenkomsten worden gesloten. Een deel van deze kosten zal worden gedragen door de gemeente. Voor het lopende jaar is een bedrag benodigd van € 450.000,dat zal worden gedekt uit de voor dit project gereserveerde middelen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 33.1 Voorbereidingskrediet openbare ruimte Smariuskade In de overeenkomst met de ontwikkelaar van de Smariuskade is opgenomen dat de gemeente de openbare ruimte gaat aanleggen op kosten van deze ontwikkelaar. De voorbereidingen dienen te worden opgestart, derhalve is een krediet benodigd van € 300.000,-. 34.1 Voorbereidingskrediet middenspanningsring Stappegoor In Stappegoor hebben we te maken met net-congestie. Dit houdt in dat er voor de nieuw te realiseren Turnhal geen grootverbruik-aansluiting wordt afgegeven door Enexis. Daarnaast speelt bij een aantal gemeentelijke gebouwen in Stappegoor ook dat er buiten het gecontracteerde transportvermogen wordt getreden.

Om deze problemen op te lossen dient er een geïntegreerde oplossing te komen voor de elektrische energievoorziening tussen de gemeentelijke gebouwen in het gebied. Door de huidige gefragmenteerde aansluitingen te vervangen door een middenspanningsring, worden piekbelastingen beter verdeeld. Hierdoor ontstaat ruimte voor het aansluiten van de turnhal en verdere elektrificatie van de gebouwen. Bovendien wordt zonne-energie efficiënter benut. Om dit uit te werken tot technisch ontwerp is een voorbereidingskrediet benodigd van € 200.000,-, welke gedekt wordt middels toekomstige besparing op energieverbruik en vastrecht. 35.1 Voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad Groene Wellen In de Programmabegroting 2025 is het voorstel aangenomen om het zwembad de Groene Wellen te vernieuwen en als gemeente per 2027 te exploiteren. Er is een voorbereidingskrediet van € 200.000,- nodig om in 2025 onderzoeken te doen ten behoeve van sloop en ruimtelijke inpassing, het opstellen van het PvE voor de Design & Build aanbesteding, begeleiding en voorbereiding van het aanbestedingstraject en interne en externe advisering ten behoeve van vergunningen, technische kwaliteit, installaties en duurzaamheid. Eind 2025 wordt verwacht een voorstel voor een uitvoeringskrediet aan uw raad voor te leggen, waar deze voorbereidingskosten ook onderdeel van uit maken.

36.1 Aanvullend krediet MFA Belaveld met extra Forwart subsidie als dekking MFA Belaveld wordt mede gerealiseerd met een Europese Forwart subsidie als dekkingsbron. Om zoveel mogelijk van dit subsidiegeld veilig te kunnen stellen is de aannemer uitgedaagd om de bouwtijd te verkorten, wat heeft geleid tot een meerwerk van € 100.000,-. Door te schuiven met de verkregen subsidie tussen het programma en het gebouw hebben we deze extra kosten kunnen afdekken. 37.1 Resultaat Tussenrapportage 2025 Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2025 komt uit op € 8,8 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2025. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2025 vanuit de Jaarrekening 2024 voor een bedrag van € 5,5 miljoen voordelig; de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze tussenrapportage voor een bedrag van € 5,0 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 1,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 8,8 miljoen voordelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

38.1 Verwerking Resultaat Tussenrapportage 2025 Conform bestaand financieel beleid wordt voorgesteld om de Algemene Reserve met een storting van € 3,9 miljoen tot de bovengrens van € 40 miljoen aan te vullen en het surplus van € 4,9 miljoen in de Reserve Incidentele Opgaven te storten.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Niet van toepassing omdat deze raadsnota een gemeentebrede begrotingsbijstelling betreft waarbij de kosten en dekking als separate voorstellen aan u worden voorgelegd.

Uitvoering Na vaststelling van de Tussenrapportage 2025 door uw raad leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2025.

Participatie Interne (gemeentebrede) rapportage.

Communicatie Het resultaat van de Tussenrapportage 2025 wordt na vaststelling door uw raad via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers, organisaties en instellingen van Tilburg.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Concept Tussenrapportage 2025.

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 17 juni 2025 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Nieuw 1. Een extra bijdrage van € 935.000,- aan Toegang Tilburg om aanvullende taken te bekostigen die niet passen binnen het financiële kader van de reguliere begroting 2025 van Toegang Tilburg ten laste van de algemene middelen. Overig 2. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2025-2026. 3.

Een budget van € 150.000,- overhevelen naar 2026 voor de organisatie van de derde editie Urban Festival “OnTrack”.

Duurzame stad Overig 4. De afschrijvingstermijn van ondergrondse containers verlengen van 12 naar 15 jaar. 5.

Een aanvullend budget van € 154.000,- ten behoeve van de erfgoeddeal vloeivelden Tilburg ten laste van de reserve Natuurontwikkeling.

De kosten voor de procesmanager klimaat voor € 78.000,- (2 dagen per week) ten laste van de reserve Investeringsfonds Klimaat.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

12. Een aanvullend budget van € 70.000,- om de veiligheidsmaatregelen bij het groeiende aantal en de groeiende omvang van evenementen op het gewenste niveau te handhaven ten laste van de algemene middelen. 13. Een aanvullend budget van € 50.000,- ten behoeve van de herwaardering van wijk- en jeugd boa’s naar schaal 8 ten laste van de algemene middelen. Samen en Dichtbij Nieuw 14. Een budget van € 288.000,- voor de consequenties die volgen uit de actualisering van het formatiecalculatiemodel voor het klant contact center ten laste van de algemene middelen. 15. Een budget van € 114.000,- om de griffie uit te breiden met één raadsadviseur, gedeeltelijk gedekt door herschikking in bestaande formatie en werkbudgetten, waarna € 40.000,- resteert ten laste van de algemene middelen.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

24. Een aanvullend investeringskrediet van € 60.000,- voor de afronding van het complex en langlopend project Kernwinkelgebied. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 2.630 zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 25. De inzet van het toegekende voorbereidingskrediet van € 3,5 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor Tilburg Zuid Deelgebied 1, te verbreden zodat dit krediet kan worden ingezet voor diverse warmte-koudenetontwikkelingen, waardoor het Warmtebedrijf Tilburg BV flexibeler en efficiënter kan opereren bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Vitale stad Nieuw 26. Een investeringskrediet van € 500.000,- voor de verbouwing van het oude raadhuis in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. 27. Een investeringskrediet van € 250.000,- voor de verbouwing van De Peppel in Udenhout, gedekt uit hogere huurinkomsten. Overig 28. Een aanvullend financieringskrediet van € 4.025.000,- ter verhoging van het bestaande kredietplafond van de startersleningen gedekt door de te ontvangen rente-inkomsten. 29. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.891.000,- in plaats van het beschikbare exploitatiebudget voor bouwkundige aanpassingen bij de renovatie van de Wagenmakerij. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 95.000,- zullen in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt. 30.

Een aanvullend investeringskrediet van € 600.000,- om toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 31. Een investeringskrediet van € 500.000,- als voorbereidingskrediet ten behoeve van een bredere inzet van de warmte koude opslag (WKO)-installatie in Stappegoor om alle sportaccommodaties te voorzien van duurzame energie, gedekt uit de hieruit voortvloeiende besparingen. 32. Een investeringskrediet van € 450.000,- voor het voorlopig stedenbouwkundigplan Stappegoor (Toekomstperspectief Hart van Stappegoor), gedekt uit de voor dit project gereserveerde middelen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 33. Een investeringskrediet van € 300.000,- als voorbereidingskrediet voor de aanleg van de openbare ruimte van de Smariuskade, waarvan de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. 34. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor een middenspanningsring in Stappegoor om net-congestie tegen te gaan, gedekt uit toekomstige besparingen op energieverbruik en vastrecht. 35. Een investeringskrediet van € 200.000,- als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van zwembad Groene Wellen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 36.

Een aanvullend investeringskrediet van € 100.000,- voor de nieuwbouw MFA Belaveld, gedekt uit extra Forwart subsidie.

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

30-06-2025

de griffier, ValidSigned door Noor Kanters op 30-06-2025

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15580424/14