Document · PDF

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2023

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage 20238.510 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raad 2023_1440 definitief

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2023 Aanleiding In de Tussenrapportage 2023 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2023. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2023. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de “In één oogopslag”. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Vaststelling van de tussenrapportage door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad 1.

De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2023-2024.

Overheveling van € 1.128.000,- naar 2024 voor de sloopkosten van het huidige gebouw van het Koning Willem II College.

De uitvoeringskosten ten behoeve van de Tozo-regeling van € 150.000,- per jaar voor de jaren 2023 t/m 2028, in verband met de afgebakende looptijd van de reserve Crisisherstelfonds (tot en met 2026), overhevelen naar de Reserve Incidentele Opgaven.

Een eventueel voordelig saldo op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2023 toevoegen aan de reserve Crisisherstelfonds en dit aanwenden voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in brede zin.

Een werkbudget offensief arbeidsmarktkrapte van € 70.000,- in 2023 en € 65.000,- in 2024 ten laste van de reserve Fonds Talentontwikkeling brengen.

Een aanvullend budget van € 880.437 ten behoeve van de aankoop van De Nieuwste school ten laste van de algemene middelen brengen.

Duurzame stad 7.

Functieherwaarderingen binnen het BAT voor een bedrag van € 198.000,- structureel, voor 2023 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing.

De binnen het bestedingsplan vrijgevallen bijdrage warmtenet Zuid van € 550.000,- niet onttrekken ten gunste van de algemene middelen, echter beschikbaar houden binnen de reserve Investeringsfonds Klimaat.

De kosten van asbestsanering voor 14 volkstuincomplexen voor een bedrag van € 110.000,- in 2023 en € 100.000,- in 2024 ten laste van de algemene middelen brengen.

Raad 2023_1440 definitief

10. Onderzoekskosten voor een bedrag van € 150.000,- ten behoeve van nieuwe parkeervoorzieningen ten laste van de reserve Betaald parkeren brengen. Vitale stad 11. Een budget van € 26.000,- voor 2023 en € 50.000,- voor 2024 om de rol van kwartiermaker van Binnenstad Management Tilburg (BMT) tot en met 2024 te borgen ten laste van de algemene middelen brengen. 12. Een budget van € 100.000,- ten behoeve van de hospitality en veiligheid voor de LocHal voor 2023 ten laste van de algemene middelen brengen, naast de reeds beschikbare € 200.000,- voor 2023. 13. Een budget voor 2023 en 2024 van jaarlijks € 224.000,- voor de centrale vuurwerkshows bij de jaarwisseling en dit te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven. 14. Een budget van € 105.000,- structureel vanwege de functieherwaardering van de handhavers Toezicht en Handhaving ten laste van de algemene middelen brengen. 15. Een budget van € 135.000,-, waarvan € 60.000,- structureel ten behoeve van emissieloos rijden, luchtmetingen en openbare laadinfra ten laste van de algemene middelen brengen. 16. Een budget van € 100.000,- structureel om een tweede bus in te zetten voor de Algemene Fiets Afhandel Centrale en deze dekken uit de extra inkomsten die gerealiseerd worden door het afhalen van geruimde fietsen. 17.

Een aanvullend budget van € 335.000,- ten behoeve van het Programma revitalisering bedrijventerreinen en dit ten laste van de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) brengen. 18. Aanpassing naam en criteria voor reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (voorheen reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)) en mandatering voor het college voor € 200.000,- per jaar voor bestedingen die om een snel besluit vragen. 19. Een budget van € 233.000,- structureel ten behoeve van de herziene inzet van functies binnen het vastgoedbedrijf ten laste van de algemene middelen brengen. 20. Een budget van € 60.000,- structureel ten laste van de algemene middelen brengen ten behoeve van een inclusievere aanpak van het koningsconcert, wegvallen van vrijwillige inzet en sponsorinkomsten en prijsstijgingen. Samen en Dichtbij 21. Een budget van € 156.000,- ter verlenging van de tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht ten laste van de algemene middelen brengen. 22. Een budget van € 148.000,- voor 2023 en vanaf 2024 € 126.000,- structureel ten behoeve van extra medewerkers voor klantbegeleiding in de nieuwe stadwinkel ten laste van de algemene middelen brengen. 23. Een budget van € 100.000,- beschikbaar stellen voor de visie ‘Tilburg in 2025’ ten laste van de algemene middelen. 24. Een budget van € 288.000,- voor 2023 aflopend naar € 14.000,- in 2026 ev.

ten behoeve van de bezetting van de stadswinkels ten laste van de algemene middelen brengen. 25. Een budget van jaarlijks € 70.000,- voor 2023 en 2024 ten behoeve van de toegenomen en geprofessionaliseerde werkzaamheden voor mediaregie ten laste van de algemene middelen brengen. 26. Een bedrag van € 44.000,- voor 2023 en € 53.000,- voor 2024 voor de invoeringskosten van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ten laste van de algemene middelen brengen. 27. Een bedrag van € 68.000,- structureel ten behoeve van de uitvoering van de Wettelijke taak Landelijke Aanpak adreskwaliteit ten laste van de algemene middelen brengen. 28. Een bedrag van € 30.000,- structureel vanwege stijgende onderzoekskosten ten laste van de algemene middelen brengen. B. De volgende investeringsvoorstellen voteren:

Raad 2023_1440 definitief

Inclusieve stad 29. Een investeringskrediet van € 1.200.000,- ten behoeve van het vervangen van conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting en de structurele kapitaallasten dekken binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. 30. Een investeringskrediet van € 800.000,- ten behoeve van de bouw van de gymzaal binnen de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld en de benodigde dekking vooralsnog ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds en de structurele exploitatiekosten hiervoor (huur en onderhoud) voor een bedrag van € 59.189 ten laste van de algemene middelen brengen. 31. Een investeringskrediet van € 726.000,- voor 2024 ten behoeve van een kunstgrasveld voor RKVV Jong Brabant en de structurele kapitaallasten voor jaarlijks € 23.000,- dekken uit een bestaande restpost vanuit de middelen doorontwikkeling sport die in de begroting 2019 zijn toegekend en de ontbrekende dekking van jaarlijks € 27.000,- ten laste van de algemene middelen brengen. Duurzame stad 32. Een investeringskrediet van € 1.325.000,- ten behoeve van een elektrische vuilniswagen en de extra kapitaallasten voor 2023 € 47.000,- ten laste brengen van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. € 94.000,- meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 33.

Een voorbereidingsinvesteringskrediet van € 200.000,- voor de parkeergarage Koningsplein ten laste van de reserve Betaald parkeren brengen. Vitale stad 34. Een investeringskrediet van € 2.100.000,- ten behoeve van de bouw van de danszaal binnen de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld en de benodigde dekking van € 800.000,vooralsnog ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds brengen. 35. Een voorbereidingskrediet van € 500.000,- ten behoeve van Woningbouwimpuls (WBI)-Stappegoor, gedekt vanuit de ontvangen WBI-subsidie. 36. Een verhoging van het verbouwingskrediet van de Nieuwe Vorst met € 500.000,-, gedekt vanuit het exploitatiebudget voor de Nieuwe Vorst. 37. Een investeringskrediet van € 570.000,- ten behoeve van een overschrijding bij de verbouwing van de Hall of Fame gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie. 38. Een investeringskrediet van € 529.000,- ten behoeve van vervangingsinvesteringen voor gebouwen in gemeentelijk eigendom gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie. C. Resultaat: 39. Het netto nadelig resultaat van de Tussenrapportage 2023 van € 321.000,- vaststellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve brengen. 40.

De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2023 betrekken bij de Programmabegroting 2024, voor: 2024 € 13.826.000,- nadelig, 2025 € 11.183.000,- nadelig, 2026 € 12.975.000,- nadelig en 2027 € 18.856.000,- nadelig.

Raad 2023_1440 definitief

Argumenten 1.1 Tarievenlijst Sport seizoen 2023 -2024 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 5,8% ten opzichte van het seizoen 2022-2023. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBSprijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.14 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2023-2024. 2.1 Overheveling sloopkosten Koning Willem II College (kW2C) (N 1.128) In het collegebesluit van 22 februari 2022 is er aanvullend budget toegekend aan het Koning Willem II College. Hierin is een post van € 1.128.392 aan sloopkosten voor het huidige gebouw opgenomen. De verwachting is dat de sloop pas in 2024 plaats zal vinden. De Raad wordt voorgesteld om de middelen voor de sloop van het Willem II College over te hevelen naar 2024. 3.1 Uitvoeringskosten TOZO-regeling RIO (N/V 900) In de begroting 2023 is voor de jaren 2023 t/m 2026 budget gereserveerd voor de terugvorderingen van de TOZO regeling.

Dit budget is beschikbaar via de reserve Crisisherstelfonds (voorheen: reserve Corona), waar in 2020 en 2021 de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de TOZO in gestort is. Omdat de uitvoering van de TOZO langer duurt dan de looptijd van de reserve Crisisherstelfonds, wordt voorgesteld om de benodigde TOZO gelden in de Reserve Incidentele Opgaven (RIO) te storten. De verwachte uitvoeringskosten voor de TOZO-regeling voor 2023 t/m 2028 stellen we bij naar € 150.000,- per jaar. Dit betekent dat we voor de jaren 2023 t/m 2028 eenmalig € 900.000,- vanuit de reserve Crisisherstelfonds onttrekken en in de Reserve Incidentele Opgaven storten. Het restant van de gereserveerde TOZO middelen van € 357.000,- valt vrij en blijft beschikbaar binnen de reserve Crisisherstelfonds. 4.1 Voordelig saldo middelen Opvang Oekraïense vluchtelingen in reserve Crisisherstelfonds Ten aanzien van de opvang en huisvesting van Oekraïners, vluchtelingen, AMV-ers en statushouders zien wij een flinke opgave op ons afgekomen. Het kabinet heeft eind april aangegeven dat de komende periode grote aantallen vluchtelingen worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden en dat hier middelen voor nodig zijn waarvan nog niet duidelijk is in hoeverre het Rijk hieraan bijdraagt.

Wij stellen uw raad voor om een voordelig saldo op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2023 toe te voegen aan de reserve Crisisherstelfonds, in lijn met 2022, en dit aan te wenden voor de opvang, huisvesting en integratie (incl. inburgering) van vluchtelingen van de hiervoor beschreven doelgroepen. Door hier nu een besluit over te nemen kunnen we deze storting in het boekjaar 2023 verwerken en ontstaat bij de jaarrekening 2023 ook geen substantieel resultaat op dit onderwerp. Daarmee is de verwerking in de begroting van lasten en baten budgetneutraal. Tevens zullen wij bij de Najaarsbijstelling terugkomen op het financiële beeld op basis van de dan bekende ontwikkelingen. 5.1 Werkbudget offensief arbeidsmarkt krapte ten laste van reserve Fonds Talentontwikkeling (N/V 70) Er wordt voorgesteld om lasten voor het offensief arbeidsmarktkrapte ter hoogte van € 70.000,- in 2023 en € 65.000,- in 2024 op te nemen. De lasten worden gedekt door deze uit de reserve Fonds Talentontwikkeling te onttrekken. De middelen zullen voor diverse zaken voor het offensief worden ingezet. Dat betekent ook dat, als dat noodzakelijk is of gevraagd wordt voor de ontwikkeling/uitvoering, tijdelijk ambtelijke capaciteit van publieke partners uitgebreid kan worden.

6.1 Aankoop De Nieuwste School (N 880) Het schoolgebouw waar De Nieuwste School aan de Sint Josephstraat 106 in is gevestigd voldoet niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Gemeente Tilburg is op grond van haar wettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het aanleveren van een locatie waar De Nieuwste School nieuwbouw kan realiseren. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie is er met de eigenaar van de huidige locatie overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand. Onderdeel van de onderhandelingen is de afkoop van het huurcontract dat nog tot eind 2025 loopt. Door dit af te kopen kan de

Raad 2023_1440 definitief

eigendomsoverdracht zo snel als mogelijk geëffectueerd worden waardoor er duidelijkheid is voor De Nieuwste School en zij kunnen starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw. De afkoop huurverplichting bedraagt € 1.026.641. Over de eerste twee kwartalen moet de huur van € 107.153 nog vergoed worden aan het schoolbestuur waardoor de totale vergoeding voor de huur in 2023 uitkomt op € 1.240.947. Er is € 360.510 aan budget voor de huur beschikbaar waardoor er een aanvullend budget nodig is van € 880.437. In 2024 en 2025 kan vervolgens het begrote budget voor de huurverplichting van € 360.510 per jaar vrijvallen. 7.1 Functieherwaarderingen BAT (N/V 198) Een aantal functies zijn opnieuw gewaardeerd. De extra loonkosten van de functieherwaarderingen kunnen niet gedekt worden vanuit de bestaande loonkostenbudgetten. We stellen voor om structureel € 198.000,extra loonkostenbudget beschikbaar te stellen en de kosten in 2023 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. De extra kosten in volgende jaren zullen worden meegenomen in het tarief Afvalstoffenheffing. 8.1 Bijdrage Warmtenet Zuid (V/N 550) De reserve Investeringsfonds Klimaat houdt voor 2023 rekening met een bijdrage van € 550.000,- voor Warmtenet Zuid. Deze bijdrage is afhankelijk gesteld van een positieve toekenning van de Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken (zie ook Tussenrapportage 2022).

Toekenning heeft niet plaatsgevonden. Wij stellen voor deze raming te laten vallen en de middelen beschikbaar te houden in de reserve Investeringsfonds Klimaat. 9.1 Asbestsanering op volkstuincomplexen (2023: N 110 en 2024: N 100) We willen vanuit onze verantwoordelijkheid en zorgplicht als grondeigenaar bij 14 volkstuincomplexen asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf (veelal daken en tuinafscheidingen). Uit een in februari 2023 door de OMWB uitgevoerde schouw blijkt dat de inschatting van de kosten voor de sanering en bodemonderzoek totaal € 210.000,- bedragen, waarvan € 110.000,- in 2023 en € 100.000,- in 2024. Verder uitstel vinden we onverantwoord vanwege gezondheidsrisico's en oplopende saneringskosten. We zijn nog in gesprek met de OVAT (Overkoepelende vereniging van amateurtuindersverenigingen) over het verhalen van kosten bij individuele volkstuinders, die dit asbest niet zelf mogen verwijderen. Wij achten de kans op succes zeer gering mede door de juridische complexiteit rondom aansprakelijkheid. 10.1 Onderzoeken nieuwe parkeervoorzieningen (N/V 150) Op dit moment vinden er onderzoeken plaats, of worden binnenkort opgestart, naar nieuwe parkeervoorzieningen. De kosten van deze onderzoeken zijn nog niet gedekt binnen de parkeerexploitatie.

Het betreft: • Een constructief onderzoek naar de mogelijkheden voor het ophogen van de parkeergarage 013-Tivoli met één of twee parkeerlagen; • Een haalbaarheidsstudie voor een tijdelijke parkeervoorziening op het Tehatex-terrein; • Een onderzoek naar een gebiedsgerichte parkeergarage aan de zuidkant van de Piushaven; • Een onderzoek naar de geschikte locatie voor een transferium bij de Kempenbaan. We stellen voor om hier eenmalig € 150.000,- voor beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de reserve Betaald parkeren. 11.1 Kwartiermaker Stadsforum (N 26) In het raadsbesluit Stadsforum van eind 2021 is reeds € 60.000,- beschikbaar gesteld voor het programma maken gedurende 2021/2022 van dit gebied. Hiertoe heeft Binnenstad Management Tilburg (BMT) eind 2021 een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker slaat middels placemaking de brug van ontwerp naar gebruik en heeft in de afgelopen periode met veel enthousiasme gebouwd aan een open netwerk van toekomstige gebruikers rond het Stadsforum. Met de Programmastrategie hebben we nu concrete ideeën en randvoorwaarden in handen voor een programma van activiteiten op het Stadsforum. Daarom stellen we voor om het BMT de vervolgopdracht te geven om de Programmastrategie door de kwartiermaker ten uitvoer te laten brengen.

De kwartiermaker krijgt opnieuw als (expliciete) aanvullende taak om ook voor externe bijdragen (subsidies) te lobbyen om het proces van placemaking en de rol van kwartiermaker voor langer dan 2 jaar te borgen. Hierbij stellen we voor het aanvullend benodigd budget voor komend halfjaar 2023 van

Raad 2023_1440 definitief

€ 26.000,- beschikbaar te stellen en tevens het benodigd budget voor 2024 van € 50.000,- beschikbaar te stellen. 12.1 Hospitality LocHal (N 100) In de begroting 2023 is € 200.000,- opgenomen voor hospitality en veiligheid LocHal. De LocHal als 'huiskamer van de stad' betekent dat het gebouw publiek toegankelijk moet zijn. Uit de evaluatie Hospitalty en Veiligheid Lochal is gebleken dat professionele beveiliging gedurende openingstijden noodzakelijk is. Voor het handhaven van het huidige niveau is aanvullend € 100.000,- nodig voor 2023. 13.1 Vuurwerkshow jaarwisseling (N 224) Op 25 mei 2020 heeft uw raad besloten om tijdens de jaarwisseling 2020-2021 twee centrale vuurwerkshows te organiseren en daarbij te handhaven in vuurwerkverbodzones. Op deze manier wilde uw raad stappen zetten op weg naar een vuurwerkvrij Tilburg. Bij de begroting 2021 is er vervolgens nog voor 2 jaarwisselingen (2021-2022 en 2022-2023) budget toegekend met dekking vanuit de Reserve Incidentele Opgaven. Door Corona en harde wind tijdens de laatste jaarwisseling is er tot op heden nog geen show geweest en is het budget, conform de spelregels, vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

Om alsnog te kunnen bepalen of een centrale vuurwerkshow leidt tot een vermindering van het afsteken van vuurwerk, en dus ook tot minder letselschade en overlast, wordt voorgesteld om voor de komende twee jaarwisselingen een ongewijzigd budget van € 224.000,- per jaar beschikbaar te stellen en te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven. 14.1 Herwaardering handhavers Toezicht en Handhaving (N 105) Binnen de verschillende clusters van het team Toezicht en Handhaving zijn de functies van Handhaver A schaal 8, 9 en 10 opnieuw beoordeeld en gewaardeerd. Deze herwaardering heeft tot gevolg gehad dat de medewerkers die in de functie van Handhaver A schaal 8 die binnen de clusters Leefbaarheid & Ondermijning en Drank- en horeca, Evenementen & Bijzondere wetten werkzaam zijn, na de weging zijn ingeschaald in schaal 9. Vanwege toegenomen complexiteit en verbreding van werkzaamheden is de functie-inhoud gewijzigd en doet de nieuwe schaal recht aan de werkzaamheden. Deze herwaardering voor 12 fte leidt tot een structureel nadeel van € 69.600 op het veld Openbare orde en veiligheid en € 34.800 op het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Het betreft 12 fte en deze verhoging leidt tot een structureel nadeel van € 105.000,-.

15.1 Emissieloos rijden / Luchtmetingen (2023 N 135 / 2024 - 2027 N 60) Uw raad heeft bij de begroting 2022 structureel middelen vrijgemaakt voor Emissie Loos rijden. Onder andere voor de uitrol van de openbare laadinfrastructuur en de handhaving van de milieuzones. Daarbij was vooralsnog geen rekening gehouden met de jaarlijkse kosten van luchtmetingen. Deze kosten (ca. € 25.000,-) werden tot voor kort ten laste van incidentele rijksmiddelen gebracht. Daarnaast zorgt intensivering bij de uitrol van de laadpalen (o.a. voor het verzorgen van kaartmateriaal) tot meerkosten binnen het proces (€ 35.000,-). Momenteel zijn wij aan het uitzoeken welke interne kosten gepaard gaan met de geïntensiveerde uitrol van de laadinfrastructuur. Een voorstel nieuw beleid zal hiervoor mogelijk worden uitgewerkt in het kader van de begroting 2024. Uw raad heeft daarnaast bij de begroting 2022 incidenteel € 75.000,- voor de aanbesteding van openbare laadinfra ten behoeve van de gemeentelijke parkeergarages (ten laste van de reguliere exploitatie) beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Een aantal zaken is in 2022 allereerst onderzocht (o.a. soort exploitatiemodel, omvang van opgave, beleggen opdrachtgeverschap).

De niet bestede middelen zijn deels vrijgevallen binnen het resultaat van de jaarrekening 2022 en deels ingezet ter dekking van meerkosten van de laadpalen (zie hiervoor). De aanbesteding vindt alsnog plaats in 2023 waarbij uitgegaan wordt van het oorspronkelijke projectbudget van € 75.000,-. 16.1 Inzet tweede bus Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) (N/V 100) Om de overlast van verkeerd geplaatste fietsen verder terug te dringen wordt voorgesteld een tweede bus in te zetten door de AFAC. Deze kosten kunnen volledig gedekt worden uit extra inkomsten die gerealiseerd worden op het afhalen van geruimde fietsen.

Raad 2023_1440 definitief

17.1 Extra kosten 2023 Programma revitalisering bedrijventerreinen (N/V 335) Voor het Programma revitalisering bedrijventerreinen is in de begroting van 2023 een bedrag van € 415.000,aan middelen gereserveerd. Op basis van actuele inzichten verwachten wij in 2023 in totaal € 750.000,- aan middelen nodig te hebben. Voor bedrijventerrein Loven wordt momenteel aan een Gebiedsmanifest gewerkt. Op basis van de acties die in het Gebiedsmanifest worden benoemd, verwachten wij dit najaar extra onderzoek- en uitvoeringskosten te maken. Daarnaast is het ontwerpend onderzoek voor het Beneluxterrein gaande. Daar verwachten wij dit najaar ook extra onderzoekskosten te maken. Het ontwerpend onderzoek en Gebiedsmanifest voor onder andere de terreinen Kraaiven en Vossenberg start na de zomer. Vanwege de omvang van deze terreinen en met de lessen van het ontwerpend onderzoek voor Loven verwachten wij dat de kosten voor deze onderzoeken hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Tot slot zijn in het budget revitalisering bedrijventerreinen ook de middelen opgenomen voor personele capaciteit voor een programmamanager revitalisering, een accountmanager revitalisering en voor procesbegeleiding bij ontwerpend onderzoek. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken vanuit de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg. Eventuele aanvullende kosten voor 2024 ev.

zullen in de Programmabegroting 2024 ter integrale afweging worden meegenomen. 18.1 Aanpassing naam en criteria (incl. mandatering) voor reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (voorheen reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)). Reserve Fonds Revitalisering bedrijventerreinen Doel Het stimuleren van kwalitatieve fysieke vernieuwing, revitalisering, herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, zodanig dat de bestaande ruimte op deze terreinen beter wordt benut (‘verdichting’) en / of de omgevingskwaliteit van kavels en gebouwen toeneemt. Onder de term Revitalisering verstaan we activiteiten die zijn gericht op het opstellen of uitvoeren van een gestructureerd verbeterplan, veelal opgesteld in samenwerking met meerdere bedrijven en / of eigenaren en met een set aan publieke investeringen. Met de term Herstructurering bedoelen we het toestaan van nieuwe (vaak hoogwaardige) bedrijfsfuncties op het terrein na uitplaatsing van andere (hinder) bedrijven. Met de term Transformatie doelen we op het (gedeeltelijk) wijzigen van bestaande bedrijfsfuncties op het terrein naar woon-, werk- en andere functies. Beoogde effecten • De Tilburgse bedrijventerreinen blijven ook naar de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers en werknemers om er te ondernemen en te werken.

Het vestigingsklimaat van (de regio) Tilburg wordt zo verbeterd / naar de toekomst toe op peil gehouden. • Ondernemers ervaren (fysiek) de ruimte om te innoveren en inhoud te geven aan de Next Economyopgaven waar hun bedrijf voor staat: digitalisering & robotisering, klimaat & energie en circulaire economie. • De brede welvaart voor de inwoners van de gemeente Tilburg verbetert, wanneer bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn om er te werken en de ondernemers er inspelen op maatschappelijke opgaven. Looptijd Tot en met 31 december 2031. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Gemeentelijke middelen en bijdragen van derden die het doel van de reserve onderschrijven. Criteria onttrekkingen

Raad 2023_1440 definitief

Onttrekkingen voor aflopende participaties in herstructureringsprojecten; Onttrekkingen voor revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen, gericht op de herontwikkeling, intensivering en verduurzaming van bestaande werklocaties ten behoeve van voortzetting van de werkfunctie. Onttrekkingen voor de transformatie van bedrijventerreinen, die leiden tot het creëren van nieuwe werkgelegenheid (aansluitend op de Next economy agenda) en/of behouden of versterken van bestaande werkgelegenheid. Onttrekkingen kunnen worden gedaan voor: • Maatregelen met als doel ruimtewinst door intensivering van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen; • Maatregelen die bijdragen aan de omgevingskwaliteit van gebouwen en kavels ter verbetering van een aantrekkelijke, duurzame, veilige en gezonde werkomgeving, waar mogelijk in wisselwerking met de inrichting van de openbare ruimte; • Maatregelen die bijdragen aan fysieke ruimte voor circulariteit en circulaire economie op de bedrijventerreinen. Bestedingsdoelen • Realisatiekosten van maatregelen, inclusief strategische verwervingen om als gemeente grondposities in te kunnen nemen. • In- en externe apparaatskosten ten behoeve van (ontwerpend) onderzoek, organiseren van personele capaciteit of inhuren van externe expertise of ondersteuning en het organiseren van kennisuitwisseling of activiteiten die daaraan bijdragen.

Mandaat college Het mandaat voor besteding ligt bij de gemeenteraad. Bij bestedingen tot € 200.000,- per jaar die om een snel besluit vragen, heeft het college het mandaat van de gemeenteraad om middelen aan deze reserve te onttrekken en daarover de gemeenteraad achteraf te informeren. Dit betreft bestedingen ten behoeve van (ontwerpend) onderzoek, organiseren van personele capaciteit of inhuren van externe expertise of ondersteuning en het organiseren van kennisuitwisseling of activiteiten die daaraan bijdragen en uitvoeringsmaatregelen. De verantwoording over de onder mandaat genomen onttrekkingen vindt plaats via de reguliere P&C cyclus in de vorm van het bestedingsplan van het fonds en een toelichting op de betreffende onttrekkingen. Toelichting We streven naar werkomgevingen op de Tilburgse bedrijventerreinen, die nu en in de toekomst relevant zijn, waar ondernemers en werknemers graag komen. Terreinen die positief bijdragen aan het vestigingsklimaat van Tilburg en met een ruimtelijke kwaliteit die hieraan bijdraagt. Onze aandacht voor (de samenhang van) verdichten, verduurzamen, vergroenen van de terreinen én versterking en vernieuwing van de economische structuur komt daarbij samen.

Het optimale ruimtegebruik hangt nauw samen met de activiteiten die al worden ondernomen op de bedrijventerreinen rondom de maatschappelijke opgaven klimaat (wateroverlast, hittestress en groene natuur), duurzaamheid (energie- en grondstofbesparing, duurzame energie-opwek en hergebruik van grondstoffen) en de opgave voor circulaire economie. De revitalisering en herstructurering van bedrijventerrein is een integrale opgave, waarbij ook doelen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit en stedelijke ontwikkeling worden gerealiseerd. De inzet van middelen uit de Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen vind plaats in afstemming met de gemeentelijke middelen voor deze opgaven, zoals opgenomen in het Fonds Stedelijke Ontwikkeling, Investeringsfonds Klimaat, Reserve Bodem, geluid en lucht en andere relevante gemeentelijke reserves. Het Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen is een gemeentelijke reserve, waar derden geen aanspraak op kunnen maken. 19.1 Herziening inzet functies vastgoedbedrijf (N 233) Enkele jaren geleden heeft er bij het vastgoedbedrijf een herziening van inzet van functies plaatsgevonden. Door de focusverschuiving naar behouden en verder ontwikkelen van het gemeentelijk maatschappelijk

Raad 2023_1440 definitief

vastgoed was er meer behoefte aan de functie van portefeuillemanager i.p.v. een makelaar. Daarnaast vroeg dit om een andere invulling van de aandachtsgebieden van de strategen. Er is hierbij onvoldoende voorzien dat deze verandering ook consequenties heeft voor de algemene middelen. De dekking van deze uren komt ten laste van de algemene middelen in plaats van ten laste van de grondexploitatie, wat een gesloten exploitatie is. In de jaarrekeningen 2021 en 2022 heeft dit tot een nadeel ten laste van de algemene middelen geleid. Om dit voor 2023 e.v. te voorkomen, is een structurele bijstelling van het budget van € 232.500 nodig. 20.1 Vieringen en herdenkingsevenementen (N 60) We verwachten in 2023 een kostenstijging van € 60.000,- voor vieringen en herdenkingen met een structureel effect. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe inclusievere aanpak van het koningsconcert, het sinds corona wegvallen van vrijwillige inzet en sponsorinkomsten en de prijsstijgingen van horeca, personeelskosten en inhuur van materialen. 21.1 Verlenging tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (N 156) De capaciteit op bouwtoezicht is de afgelopen jaren tijdelijk met 2,3 fte uitgebreid door een toename in het aantal verleende bouwvergunningen. Dit was tijdelijk omdat de verwachting is dat de privatisering bouwcontrole gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Doordat de inwerkingtreding nogmaals uitgesteld is, nu tot 01-01-2024 wordt de uitbreiding van het bouwtoezicht met 1 jaar verlengd. Deze tijdelijke kosten van € 183.000,- worden voor 85% toegerekend aan de omgevingsvergunningen (€ 156.000,-) en is al in de leges verwerkt. Het restant (15%) van deze uitbreiding bedraagt € 27.000,- en wordt gedekt vanuit het werkbudget veiligheid. 22.1 Ontvangst "nieuwe" stadswinkel (N 148) In de zomer 2023 gaan negentien teams werken in de nieuwe stadswinkel. In het project ‘Samenwerken in de nieuwe stadswinkel’ hebben afgevaardigden vanuit de verschillende teams input gegeven over het klantgeleidingsproces in de nieuwe situatie. In het klantgeleidingsproces is ook een rol weggelegd voor de medewerker ontvangst, namelijk de ontvangst en de persoonlijke begeleiding van klanten en bezoekers naar (de balie van) de juiste medewerker of naar de ontvangstplek. In het huidige formatiecalculatiemodel is 1 medewerker ontvangst opgenomen gedurende de openingstijden van de stadswinkel (54uur per week). In de nieuwe stadswinkel zijn structureel 2 medewerkers nodig. Voor 2023 wordt in verband met "opstart" tijdelijk een 3e medewerker ontvangst ingezet. Dit geldt voor 7 maanden in 2023. De aanvullende kosten hiervan bedragen in 2023 € 148.000,- en voor 2024 e.v. € 126.000,-.

23.1 Tilburg in 2050 (N 100) In de Programmabegroting 2023 is nog uitgegaan van twee afzonderlijke trajecten: een actualisatie van de Omgevingsvisie en het verhaal Tilburg in 2050. Voor de Omgevingsvisie is de interne capaciteit (inzet uren eigen medewerkers) gedekt via de Programmabegroting 2023. Voor het verhaal Tilburg in 2050 zijn in de Programmabegroting 2023 nog geen middelen vrijgemaakt. Met het samenvoegen van de twee trajecten zijn de beschikbare middelen vanuit de Omgevingsvisie ontoereikend. Daarom is het voorstel aan de raad, conform het raadsbesluit Startnotitie ‘Tilburg in 2050’ van 22 mei 2023, om bij deze Tussenrapportage voor 2023 een extra budget van € 100.000,- ter beschikking te stellen voor ‘Tilburg in 2050’. Een voorstel voor de jaren 20242025 wordt opgenomen in de Perspectiefnota en Programmabegroting 2024. 24.1 Bezetting stadswinkels (N 288) In het formatiecalculatiemodel is onvoldoende rekening gehouden met de openingstijden van de stadswinkels en de minimale bezetting die hiervoor in de frontoffice nodig is. Ondanks de stijging van 48% in reisdocumenten zijn dit nog steeds relatief lage aantallen vanwege de "paspoort dip". De formatie die bij deze aantallen hoort op basis van het formatiecalculatiemodel is te laag om de stadswinkels open te kunnen houden op een minimale bezetting.

Na berekening stellen we vast dat de minimale bezetting om de stadswinkels open te houden 14,61 fte moet zijn. Voor 2023 bedraagt de huidige formatie 10,36 waardoor er 4,25 fte bijkomt. De kosten hiervoor in 2023 bedragen € 287.550. Het nadeel is incidenteel omdat vanaf 2024 de effecten van de "paspoort dip" grotendeels voorbij zijn. 25.1 Mediaregie (N 70)

Raad 2023_1440 definitief

De werkzaamheden van mediaregie zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, verbreed en geprofessionaliseerd. Het netwerk is groter geworden zowel intern als extern. De vraag naar de specifieke kennis, kunde en expertise van mediaregie voor hulp bij inrichtingsvraagstukken groeit met de dag. Door een extern onafhankelijk bureau is gekeken naar de benodigde inzet. Hieruit blijkt dat de huidige mediaregisseurs meer vragen krijgen dan men momenteel aan kan. Vooruitlopend op het nieuwe formatiecalculatiemodel wordt de benodigde formatie vast aangepast. De huidige formatie is niet toereikend en dient te worden verhoogd met 0,75 fte. De kosten voor 2023 en 2024 bedragen € 69.650, daarna zullen deze werkzaamheden in het nieuwe formatiecalculatiemodelworden meegenomen. 26.1 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (N 44) Op 1-7-2024 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. De wet geeft de burger en bedrijven recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. De WMEBV regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. De WMEBV noodzaakt ons om zicht te hebben op de document- en contactstromen die we hebben met onze inwoners.

Hiervoor is het noodzakelijk om een inventarisatie uit te voeren op onze kanalen, emailadressen en documenten die door en voor onze inwoners en bedrijven gebruikt worden. Daarnaast vraagt het ons om in sommige gevallen aanpassingen te doen aan de processen waarin deze kanalen gebruikt worden. Het project loopt tot en met 31-08-2024. De kosten voor 2023 bedragen € 44.000,-. Voor 2024 worden de kosten momenteel ingeschat op € 53.000,- hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten inzake aanpassingen aan processen of kanalen. De kosten hiervan kunnen we momenteel nog niet inschatten. Het Rijk heeft aangegeven geen compensatie aan gemeenten te bieden voor incidentele en structurele kosten van de invoering van de WEMBV. 27.1 Wettelijke taak Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (N 68) Gemeente Tilburg neemt al enige tijd deel aan de LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit). Dit is een effectieve aanpak om de kwaliteit van onze BRP te verbeteren. Voorheen besteedden we een groot deel van deze werkzaamheden uit, omdat dit geen wettelijke taak betrof, maar een projectfase waar de gemeente Tilburg vrijwillig aan deelnam. Deze werkzaamheden konden we daarom flexibel oppakken en het jaarlijks ontstane tekort hebben we incidenteel geaccepteerd. Inmiddels is er een wetsvoorstel aangenomen waardoor het een wettelijke taak wordt met ingang van 2023.

Op 17 oktober 2022 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad waardoor dit nog niet in de programmabegroting 2023 is meegenomen. Door deze wetswijziging zijn wij gebonden aan gestelde termijnen, waardoor deze werkzaamheden structureel goed belegd moeten worden binnen het cluster adresonderzoek. 28.1 Onderzoeksbudget (N 30) De kosten voor onderzoeken nemen toe met € 30.000,-. Dit komt door de stijging van de kosten voor het bedrijvenregister en voor prognoses van bevolking en leerlingen door toegenomen digitale vereisten en specialistische kennis om betrouwbaarheid van informatie te kunnen waarborgen. 29.1 Vervangen conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting Het college heeft een raadsbrief (2023-03-07 17) verstuurd waarin ze hebben aangegeven om de conventionele sportveldverlichting op 18 gemeentelijke buitensportparken te vervangen door LED verlichting. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1,2 miljoen is de inkoopprocedure gestart. De extra structurele lasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. 30.1 Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld (N 59) De sportzaal op het Belaveld in Tilburg-Noord is toe aan vervanging. Vanuit het Europese ForwArt project is er subsidie om een dansstudio te realiseren in of rondom het Ypelaerpark.

In goed overleg met de buurt is er draagvlak ontstaan voor een gecombineerde accommodatie waar deze twee functies in samenkomen op het Belaveld. Deze accommodatie kan zowel door BS de Vlashof, Corpo Máquina Society als de buurtbewoners gebruikt gaan worden. De gymzaal wordt hierbij vervangen door een Beweegbox en de nieuwe accommodatie zal als pilotproject volledig duurzaam en circulair gebouwd worden conform de doelstellingen van de gemeente om in 2045 volledig circulair te zijn en hiervoor een pilot op te starten conform de motie “Pilot circulair schoolgebouw” (aanvaarde motie 14-1, ingediend bij de behandeling van het MIHP PO+ op 7 februari 2022).

Raad 2023_1440 definitief

Binnen de beschikbare budgetten is het realiseren van deze gecombineerde en volledig duurzame en circulaire accommodatie niet mogelijk. Voor de gymzaal is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 800.000,-. Omdat het ForwArt project oorspronkelijk een looptijd heeft van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023 en de Europese subsidieverstrekker voor een verlenging van het project eist dat er een gemeentelijke garantie komt voor de bouw van de accommodatie heeft het College op 24 april 2023 besloten het tekort voorlopig te dekken uit het Cofinancieringsfonds en op een later integraal afwegingsmoment een voorstel te doen voor alternatieve dekking en dekking van de structurele exploitatielasten. Zie ook het kredietvoorstel onder Vitale stad voor het realiseren van de dansstudio. Door de bouw van de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld stijgen de structurele lasten voor het Sportbedrijf als exploitant met € 66.488 (huur en onderhoud). Daar tegenover staan extra huuropbrengsten van € 7.299. Omdat hiervoor geen dekking is binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf is er (per saldo) € 59.189 aanvullend budget nodig.

31.1 Aanleg Kunstgrasveld (N 27) Schoolbestuur Opmaat groep is een traject gestart voor het stichten van een nieuwe openbare basisschool in Berkel Enschot omdat er dringend behoefte is aan uitbreiding van de onderwijshuisvestingscapaciteit voor het basisonderwijs. De gemeente Tilburg is hiervoor wettelijk verantwoordelijk. De nieuwe openbare school zal in eerste instantie starten als tijdelijke dislocatie van een bestaande basisschool. Gezien de druk op de bestaande basisscholen in het dorp is het noodzakelijk dat deze school zo snel mogelijk start. Er zijn zeer weinig ruimtelijke mogelijkheden in het dorp voor een dergelijke tijdelijke onderwijsvoorziening. Het voetbalcomplex van RKVV Jong Brabant aan de Berkelseweg blijkt op grond van een ruimtelijke toets het meest geschikt voor het snel realiseren van een tijdelijke onderwijsvoorziening (4 jaar). Dit in afwachting van een permanente plek voor deze school in het dorp. Het realiseren van een tijdelijke school op (een deel van) het voetbalcomplex heeft echter een vermindering van de trainingsfaciliteiten voor de voetbalclub tot gevolg. Dit kan worden opgelost door te investeren in de aanleg van een kunstgrasveld (ter vervanging van een bestaand natuurgrasveld).

Dit is al langer een wens van de club en het betreft voorzieningen die ook op de langere termijn (na vertrek tijdelijke school) welkom zijn gezien de reeds ingezette groei en ontwikkeling van de club die naar verwachting de komende jaren alleen nog maar toeneemt. De investering in de aanleg van een kunstgrasveld (incl. benodigde voorzieningen) wordt geraamd op € 726.000,- inclusief BTW. De verwachting is dat het veld pas in 2024 wordt gerealiseerd maar om de onderhandelingen met RKVV Jong Brabant af te kunnen ronden is het noodzakelijk om nu een akkoord op te halen voor de aanleg van dit veld. De benodigde kapitaallasten voor dit kunstgrasveld bedragen € 50.000,-. Vanuit de middelen doorontwikkeling sport die in de begroting 2019 zijn toegekend is er nog een restant post van 23.000,- beschikbaar waardoor er vanaf 2024 nog € 27.000,- aanvullend kapitaallasten budget benodigd is. 32.1 Wagenpark BAT De vertraagde levering van (diesel) inzamelwagens is aangegrepen om twee wagens meteen in elektrische uitvoering aan te kopen. Daarnaast is een wagen nodig ten behoeve van én ten laste van de regio. De extra kapitaallasten van de eigen inzamelwagens bedragen in 2023 € 47.000,-, structureel € 94.000,-. We stellen voor de kosten 2023 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en de kosten vanaf 2024 mee te nemen in het tarief van de Afvalstoffenheffing.

33.1 Voorbereidingskrediet parkeergarage Koningsplein Er is door uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1,0 miljoen voor het verleggen van de entree voor de parkeergarage Koningsplein aan de zijde Piusstraat en het deels slopen van de garage ten behoeve van het bouwplan Koningswei. Dit krediet komt ten laste van de middelen in de reserve betaald parkeren. Voor de verdere uitwerking van de aanpassingen vragen we nu een voorbereidingskrediet van € 200.000,- ten laste van de gereserveerde middelen. 34.1 Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld Onder Inclusieve stad is een kredietvoorstel opgenomen voor de sportzaal op het Belaveld in Tilburg-Noord. In de multifunctionele dans- en sportaccommodatie komt ook een dansschol waar vanuit het Europese ForwArt project € 1.300.000,- subsidie beschikbaar is. De nieuwe accommodatie zal als pilotproject volledig duurzaam en circulair gebouwd worden. Voor de dansschool is een investeringskrediet benodigd van € 2.100.000,-.

Raad 2023_1440 definitief

Binnen de beschikbare budgetten is er onvoldoende dekking voor het realiseren van deze gecombineerde en volledig duurzame en circulaire accommodatie. Omdat het ForwArt project oorspronkelijk een looptijd heeft van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023 en de Europese subsidieverstrekker voor een verlenging van het project eist dat er een gemeentelijke garantie komt voor de bouw van de accommodatie heeft het College op 23 april 2023 besloten het tekort voorlopig te dekken uit het Cofinancieringsfonds en bij een integraal afwegingsmoment een voorstel te doen voor alternatieve dekking. 35.1 Voorbereidingskrediet Woningbouwimpuls (WBI)-Stappegoor (N/V 500) Hierbij wordt voorgesteld om een gedeelte van de reeds gereserveerde middelen in de begroting 2022 voor WBI- Stappegoor definitief beschikbaar te stellen. Dekking komt uit de reeds ontvangen WBI subsidie van het Rijk: € 350.000,- is benodigd voor de verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP), het mobiliteitsplan en de interne uren die hiermee gemoeid zijn, € 150.000,- voor het participatietraject dat nodig is voor de inrichting van de openbare ruimte en de eventuele aanpassingen die benodigd zijn om te komen tot een definitief VOSP. 36.1 Verhogen krediet Nieuwe Vorst De raad heeft bij de programmabegroting 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor de verbouwing van de Nieuwe Vorst met € 500.000,-.

Aangezien deze verbouwing een investering betreft, dient hiervoor ook een krediet te worden gevoteerd. 37.1 Overschrijding verbouwing Hall of Fame Het project heeft veel last gehad van de algehele perikelen in de bouw zoals de niet tijdige levering van materialen, prijsstijgingen (lonen en materialen) van tussentijdse wijzigingen, vertraagde realisatie van nutsvoorzieningen en het gebrek aan personeel. Daarnaast is er meer bodemvervuiling aangetroffen dan vooraf rekening mee gehouden en is de bestaande grote zaal opnieuw geconstrueerd om te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen, wat niet was voorzien. De overschrijding is laat in het proces geconstateerd, omdat een deel van meerwerk onjuist was verwerkt in de administratie. Hierdoor was bijsturing of een aanvullend krediet ophalen bij de raad niet meer mogelijk. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie 38.1 Onvoorzien groot onderhoud bij gebouwen in gemeentelijk eigendom • Vervangen sprinklerinstallatie Stadswinkel (N 151): De sprinklerinstallatie van de Stadswinkel moet worden vervangen. Deze was niet voorzien in het project vanuit het oog op circulariteit, maar is de afgelopen jaren toch onder het geëiste conditieniveau gezakt. Vervanging op de korte termijn is noodzakelijk, zodat het pand tijdig in gebruik kan worden genomen.

• Vervangen dakrand Recreatiebad Stappegoor (N 88): 105 meter dakrand is verrot door dampspanning. Dit dient op de korte termijn vervangen te worden. • Vervangen opslagloods kinderboerderij Wandelbos (N 91): De opslagloods van Kinderboerderij Wandelbos bleek in zeer slechte staat en dient op korte termijn vervangen te worden. • Vervangen dak NS plein 17 (N 200): Het dak van het pand aan NS plein 17 dient vervangen te worden. Omdat het pand tot voorheen tijdelijk beheerd werd, is het bedrag voor onderhoud en vervanging niet in de begroting opgenomen. Het pand krijgt nu een structurele invulling, waarna een MJOP wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop dient het dak vervangen te worden. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie. 39.1 Resultaat Tussenrapportage 2023 Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2023 komt uit op € 0,3 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2023. In dit resultaat is de doorwerking op 2023 vanuit de jaarrekening 2022 meegenomen voor een bedrag van € 2,9 miljoen voordelig. Daarnaast worden in deze tussenrapportage een aantal beleidsvoorstellen ter integrale afweging voorgelegd voor een bedrag van € 3,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 0,3 miljoen nadelig is ervan uitgegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd.

Raad 2023_1440 definitief

De grootste negatieve afwijkingen in deze rapportage worden met name veroorzaakt door stijging zorgkosten regionale jeugdzorg (€ 6,9 miljoen nadelig), energiekosten (€ 3,9 miljoen nadelig), CAO 2023 gemeenten (€ 3,4 miljoen nadelig), aanpassing gebundelde uitkering BUIG (€ 3,2 miljoen nadelig), toename sociaal medische indicatie (€ 1,1 miljoen nadelig) en rentebijstelling (€ 1,4 miljoen nadelig). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de effecten uit de meicirculaire 2023 (€ 9,7 miljoen voordelig), vrijval van de bij de begroting gevormde stelpost prijsstijgingen als demping voor de hogere prijsstijgingen (€ 5,5 miljoen voordelig) en de hogere dividenduitkering Enexis en BNG (€ 4,5 miljoen voordelig). Met het vaststellen van het nettoresultaat worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties geformaliseerd. De resultaatbestemming is in lijn met bestaand beleid. 40.1 Structurele doorwerking De structurele doorwerking vanuit de tussenrapportage op de jaren 2024 tot en met 2027 zullen worden meegenomen en verwerkt in de Programmabegroting 2024. Deze bedragen zijn inclusief de consequenties van de beleidsvoorstellen uit deze rapportage.

* Risico’s N.v.t.

* Kosten en dekking N.v.t.

*Vervolg N.v.t.

*Evaluatie N.v.t.

Bijlagen Concept Tussenrapportage 2023.

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Tilburg, 20 juni 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

Raad 2023_1440 definitief

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. Instemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad 1. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2023-2024. 2.

Overheveling van € 1.128.000,- naar 2024 voor de sloopkosten van het huidige gebouw van het Koning Willem II College.

Een werkbudget offensief arbeidsmarktkrapte van € 70.000,- in 2023 en € 65.000,- in 2024 ten laste van de reserve Fonds Talentontwikkeling brengen.

Een aanvullend budget van € 880.437 ten behoeve van de aankoop van De Nieuwste school ten laste van de algemene middelen brengen.

Duurzame stad 7. Functieherwaarderingen binnen het BAT voor een bedrag van € 198.000,- structureel, voor 2023 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 8.

De kosten van asbestsanering voor 14 volkstuincomplexen voor een bedrag van € 110.000,- in 2023 en € 100.000,- in 2024 ten laste van de algemene middelen brengen.

Raad 2023_1440 definitief

13. Een budget voor 2023 en 2024 van jaarlijks € 224.000,- voor de centrale vuurwerkshows bij de jaarwisseling en dit te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven. 14. Een budget van € 105.000,- structureel vanwege de functieherwaardering van de handhavers Toezicht en Handhaving ten laste van de algemene middelen brengen. 15. Een budget van € 135.000,-, waarvan € 60.000,- structureel ten behoeve van emissieloos rijden, luchtmetingen en openbare laadinfra ten laste van de algemene middelen brengen. 16. Een budget van € 100.000,- structureel om een tweede bus in te zetten voor de Algemene Fiets Afhandel Centrale en deze dekken uit de extra inkomsten die gerealiseerd worden door het afhalen van geruimde fietsen. 17. Een aanvullend budget van € 335.000,- ten behoeve van het Programma revitalisering bedrijventerreinen en dit ten laste van de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) brengen. 18. Aanpassing naam en criteria voor reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (vh reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)) en mandatering voor het college voor € 200.000,- per jaar voor bestedingen die om een snel besluit vragen. 19. Een budget van € 233.000,- structureel ten behoeve van de herziene inzet van functies binnen het vastgoedbedrijf ten laste van de algemene middelen brengen. 20.

Een budget van € 60.000,- structureel ten laste van de algemene middelen brengen ten behoeve van een inclusievere aanpak van het koningsconcert, wegvallen van vrijwillige inzet en sponsorinkomsten en prijsstijgingen. Samen en Dichtbij 21. Een budget van € 156.000,- ter verlenging van de tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht ten laste van de algemene middelen brengen. 22. Een budget van € 148.000,- voor 2023 en vanaf 2024 € 126.000,- structureel ten behoeve van extra medewerkers voor klantbegeleiding in de nieuwe stadwinkel ten laste van de algemene middelen brengen. 23. Een budget van € 100.000,- beschikbaar stellen voor de visie ‘Tilburg in 2025’ ten laste van de algemene middelen. 24. Een budget van € 288.000,- voor 2023 aflopend naar € 14.000,- in 2026 ev. ten behoeve van de bezetting van de stadswinkels ten laste van de algemene middelen brengen. 25. Een budget van jaarlijks € 70.000,- voor 2023 en 2024 ten behoeve van de toegenomen en geprofessionaliseerde werkzaamheden voor mediaregie ten laste van de algemene middelen brengen. 26. Een bedrag van € 44.000,- voor 2023 en € 53.000,- voor 2024 voor de invoeringskosten van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ten laste van de algemene middelen brengen. 27.

Een bedrag van € 68.000,- structureel ten behoeve van de uitvoering van de Wettelijke taak Landelijke Aanpak adreskwaliteit ten laste van de algemene middelen brengen. 28. Een bedrag van € 30.000,- structureel vanwege stijgende onderzoekskosten ten laste van de algemene middelen brengen.

Raad 2023_1440 definitief

B. De volgende investeringsvoorstellen voteren: Inclusieve stad 29. Een investeringskrediet van € 1.200.000,- ten behoeve van het vervangen van conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting en de structurele kapitaallasten dekken binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. 30. Een investeringskrediet van € 800.000,- ten behoeve van de bouw van de gymzaal binnen de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld en de benodigde dekking vooralsnog ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds en de structurele exploitatiekosten hiervoor (huur en onderhoud) voor een bedrag van € 59.189 ten laste van de algemene middelen brengen. 31. Een investeringskrediet van € 726.000,- voor 2024 ten behoeve van een kunstgrasveld voor RKVV Jong Brabant en de structurele kapitaallasten voor jaarlijks € 23.000,- dekken uit een bestaande restpost vanuit de middelen doorontwikkeling sport die in de begroting 2019 zijn toegekend en de ontbrekende dekking van jaarlijks € 27.000,- ten laste van de algemene middelen brengen. Duurzame stad 32. Een investeringskrediet van € 1.325.000,- ten behoeve van een elektrische vuilniswagen en de extra kapitaallasten voor 2023 € 47.000,- ten laste brengen van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. € 94.000,- meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 33.

C. Resultaat: 39. Het netto nadelig resultaat van de Tussenrapportage 2023 van € 321.000,- vaststellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve brengen. 40. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2023 betrekken bij de Programmabegroting 2024, voor: 2024 € 13.826.000,- nadelig, 2025 € 11.183.000,- nadelig, 2026 € 12.975.000,- nadelig en 2027 € 18.856.000,- nadelig.

Raad 2023_1440 definitief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023

de griffier,

voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12983531/1