Raadsvoorstel Programmabegroting 2025

Voorblad Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

1 oktober 2024 Maarten van Asten Planning en Control M. Muller

Samenvatting Voor u ligt de Programmabegroting 2025. De basis voor deze begroting is de Perspectiefnota 2025. In de Programmabegroting is de Perspectiefnota 2025 verder uitgewerkt in concrete activiteiten voor het begrotingsjaar 2025 en zijn deze activiteiten financieel vertaald.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: 1. de Programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vast te stellen en daarbij: a. De budgetten per veld vast te stellen conform het overzicht in begrotingsbijlage 3a Budgetoverzicht per veld; b. In te stemmen met de voorgestelde begrotingsvoorstellen conform begrotingsbijlage 2a (Herijkingen), 2b (Nieuw beleid), 2c (Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven) en 2d (Ruimtescheppende maatregelen). 2. De (investerings)kredieten voor de jaren 2025 t/m 2028 beschikbaar te stellen conform begrotingsbijlage 5 "Overzicht investeringen". 3. conform bijlage “Nota Kader Grondprijzen 2025” de grondprijzen voor het jaar 2025 vast te stellen. 4. het subsidieprogramma 2025 vast te stellen. 5. in te stemmen met de volgende aanpassingen voor de Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonerparticipatie: • De looptijd van de reserve verlengen van 31-12-2026 naar 31-12-2028. • De onttrekkingscriteria te wijzigen conform aangepast bestedingsplan in de bijlage Reserves en voorzieningen. 6. de volgende projecten aan te wijzen als groot project: • Het programma Spoorzone; • De gebiedsontwikkeling Stappegoor; • Het Stadsforum en de ontwikkeling Koningswei; • De aanleg van het warmtenet Zuid en de oprichting van het warmtebedrijf.

raad 2024_1638

1

Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Aanleiding De Gemeentewet (artikel 186) schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming maken en geeft vereisten waaraan de begroting moet voldoen.

Beoogd effect Met deze programmabegroting brengen wij de raad in positie om het debat te voeren over de voorgenomen acties en de daarvoor benodigde inzet van middelen. Dit doen wij zodat de raad zijn kaderstellende rol kan invullen, waaronder ook het budgetrecht.

Voorstel 1.

2. 3. 4. 5.

6.

De Programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vaststellen en daarbij: a. De budgetten per veld vaststellen conform het overzicht in begrotingsbijlage 3a Budgetoverzicht per veld; b. Instemmen met de voorgestelde begrotingsvoorstellen conform begrotingsbijlage 2a (Herijkingen), 2b (Nieuw beleid), 2c (Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven) en 2d (Ruimtescheppende maatregelen). De (investerings)kredieten voor de jaren 2025 t/m 2028 beschikbaar stellen conform begrotingsbijlage 5 "Overzicht investeringen". Conform bijlage “Nota Kader Grondprijzen 2025” de grondprijzen voor het jaar 2025 vaststellen. Het subsidieprogramma 2025 vaststellen. Instemmen met de volgende aanpassingen voor de Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonerparticipatie: • De looptijd van de reserve verlengen van 31-12-2026 naar 31-12-2028. • De onttrekkingscriteria te wijzigen conform aangepast bestedingsplan in de bijlage Reserves en voorzieningen. De volgende projecten aanwijzen als groot project: • Het programma Spoorzone; • De gebiedsontwikkeling Stappegoor; • Het Stadsforum en de ontwikkeling Koningswei; • De aanleg van het warmtenet Zuid en de oprichting van het warmtebedrijf.

Argumenten 1. De raad is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen. De Gemeentewet (artikel 186) schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming maken. De begroting moet voor 15 november van het voorafgaande jaar aan de toezichthouder worden gezonden. De begroting wordt vastgesteld inclusief de bijlagen. Het budgetrecht van de raad is met ingang van het jaar 2020 gekoppeld aan de veldindeling. Per veld dienen dan ook lasten, baten en saldo vastgesteld te worden.

raad 2024_1638

2

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het meerjarenbeeld van deze begroting zien. Conform uitgangspunten uit de Perspectiefnota 2025 is het structurele tekort vanaf 2028 kleiner dan € 5 miljoen. Voor een uitgebreidere toelichting op het financieel beeld verwijzen wij naar paragraaf 1.2 Financieel beeld van de Programmabegroting 2025. N = nadeel, V = Voordeel (x € 1 miljoen) Uitkomst Programmabegroting 2024 Structurele effecten Jaarrekening 2023/ Tussenrapportage 2024 Vertrekpositie Programmabegroting 2025 Herijkingen (zie bijlage 2a) Uitgangspositie Nieuw beleid exploitatiebudget (zie bijlage 2b) - Structurele intensiveringen - Overige voorstellen nieuw beleid Beeld incl. nieuw beleid Ruimtescheppende maatregelen (zie bijlage 2d) Inzet RIO en begrotingssaldo 2026 Financieel beeld Programmabegroting 2025-2028

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0,0 V 1,7 V

1,6 N 1,2 V

10,7 N 1,1 V

10,7 N 0,5 V

1,7 V

0,5 N

9,6 N

10,2 N

0,1 N 1,6 V

18,8 V 18,3 V

15,4 V 5,8 V

7,2 V 2,9 N

6,3 N 16,3 N 21,0 N 3,4 V 17,6 V 0,0

7,6 N 4,5 N 6,2 V 6,8 V 13,0 N 0,0

9,7 N 2,2 N 6,1 N 8,0 V

9,7 N 1,2 N 13,8 N 9,0 V 1,2 V 3,6 N

1,9 V

2. De raad is het bevoegde orgaan om investeringskredieten beschikbaar te stellen. In bijlage 5 “Overzicht Investeringen” van de Programmabegroting 2025 is een specificatie opgenomen van de reguliere investeringen en van de investeringen in het kader van nieuw beleid. De bijbehorende (kapitaal)lasten zijn in de Programmabegroting 2025 opgenomen. 3. De raad is het bevoegde orgaan om de grondprijzen vast te stellen. In het raadsbesluit inzake de Nota Grondbeleid/Kader Grondprijzen is opgenomen dat de Raad jaarlijks het Kader Grondprijzen vaststelt. Volgens de Nota Grondbeleid moet deze vaststelling bij de programmabegroting gebeuren. Het “Kader Grondprijzen 2025” is opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2024 zijn: - Voor de middeldure huurwoningen is een grondprijs bepaald door een externe deskundige. Deze wordt gehanteerd als minimum grondprijs, waarbij college middels een taxatie van kan afwijken - De grondprijzen voor het Kwaliteitsverbetering landschap zijn op basis van een extern advies geactualiseerd. - De prijzen voor de overige bestemmingen zijn geïndexeerd met de kerninflatie. In het Kader grondprijzen 2025 ontbreken de grondprijzen voor sociale woningbouw. Deze worden in afstemming met de woningcorporaties in 2024 geactualiseerd. De afspraken hebben nog niet tot een definitief besluit geleid.

De effecten voor het kader grondprijzen worden na overeenstemming met de corporaties aan de raad voorgelegd. 4. De raad is bevoegd tot vaststelling van het subsidieprogramma. Als bijlage 3 is het subsidieprogramma 2025 bijgevoegd. De raad dient dit programma formeel vast te stellen. 5. De raad is het bevoegde orgaan om mutaties in de criteria voor reserves vast te stellen. De reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonerparticipatie heeft een looptijd die is gekoppeld aan de huidige bestuursperiode. Daarmee eindigt de reserve in 2026. In voorliggende Programmabegroting 2025 stellen wij voor om in de periode 2025-2028 initiatieven uit het gebiedsperspectief Groenewoud tot uitvoering te brengen en de beste voorbeelden vanuit de NPLV aanpak uit te breiden naar een aantal andere Tilburgse wijken. En hiervoor middelen toe te voegen aan de reserve Wijkgericht werken. Zie hiervoor beleidsvoorstel

raad 2024_1638

3

nummer 231. Dit voorstel vraagt om verlenging van de looptijd van de reserve tot en met 2028 en aanpassing van de onttrekkingscriteria. 6. De raad is het bevoegde orgaan om 'grote projecten' aan te wijzen en te beëindigen De regeling grote projecten is de afgelopen periode door de auditcommissie geactualiseerd en zal voor de behandeling van de programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de regeling staat dat het college bij de programmabegroting de raad een voorstel doet welke projecten zij aanmerkt als groot project conform de regeling. Het programma Spoorzone, Stappegoor en Stadsforum/Koningswei zijn reeds vigerende grote projecten die nog in uitvoering zijn en die we derhalve meenemen naar de nieuwe geactualiseerde regeling. We voegen daar de aanleg van het warmtenet Zuid en de oprichting van het warmtebedrijf aan toe zoals ook al aangegeven in het raadvoorstel dat u eerder heeft gekregen. Daarnaast zijn we voornemens de gebiedsontwikkeling Kenniskwartier toe te voegen op het moment dat we u de formele start van deze ontwikkeling voorleggen middels de opening van de grondexploitatie.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing

Kosten en dekking De financiële gevolgen van dit voorstel zijn volledig verwerkt in de Programmabegroting 2025.

Uitvoering De behandeling van de begroting door uw raad kent de volgende momenten: Vr 4 oktober

Aanbieden begroting aan raad

Ma 14 oktober (12h)

Uiterlijke datum indiening technische vragen (ronde 1)

Vr 18 oktober

Publicatie / beantwoording technische vragen (ronde 1)

Ma 14 oktober

Infosessie

Ma 28 oktober (12h)

Uiterlijke datum indiening technische vragen (ronde 2)

Di 5 november

Publicatie / beantwoording technische vragen (ronde 2)

Ma 11 november

Algemene beschouwingen

Do 14 november

Raadsvergadering; besluitvormend debat begroting (Moties en amendementen)

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Naast publicatie via de besluitenlijst, is er voor de begroting een separaat communicatietraject. Zo vindt er voor publicatie een persgesprek plaats, waarbij de pers een toelichting krijgt van de portefeuillehouder. Daarnaast wordt er op de dag van publicatie op de gemeentelijke kanalen een nieuwsbericht geplaatst. Aanvullend verschijnt er in de periode tussen publicatie en behandeling in de raad een infographic in Stadsnieuws, waarbij de begroting in toegankelijke taal wordt toegelicht.

raad 2024_1638

4

De programmabegroting moet voor 15 november van het voorafgaande jaar aan de toezichthouder worden gezonden.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Programmabegroting 2025 incl. bijlagen Kader Grondprijzen 2025 Subsidieprogramma 2025 Bestedingsplannen Reserves en voorzieningen

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing

Tilburg, 1 oktober 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1638

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1.

2. 3. 4. 5.

6.

de Programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vast te stellen en daarbij: a. De budgetten per veld vast te stellen conform het overzicht in begrotingsbijlage 3a Budgetoverzicht per veld; b. In te stemmen met de voorgestelde begrotingsvoorstellen conform begrotingsbijlage 2a (Herijkingen), 2b (Nieuw beleid), 2c (Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven) en 2d (Ruimtescheppende maatregelen). de (investerings)kredieten voor de jaren 2025 t/m 2028 beschikbaar te stellen conform begrotingsbijlage 5 "Overzicht investeringen". conform bijlage “Nota Kader Grondprijzen 2025” de grondprijzen voor het jaar 2025 vast te stellen. het subsidieprogramma 2025 vast te stellen. in te stemmen met de volgende aanpassingen voor de Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonerparticipatie: • De looptijd van de reserve verlengen van 31-12-2026 naar 31-12-2028. • De onttrekkingscriteria te wijzigen conform aangepast bestedingsplan in de bijlage Reserves en voorzieningen. de volgende projecten aan te wijzen als groot project: • Het programma Spoorzone; • De gebiedsontwikkeling Stappegoor; • Het Stadsforum en de ontwikkeling Koningswei; • De aanleg van het warmtenet Zuid en de oprichting van het warmtebedrijf.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-11-2024 de griffier,

de voorzitter,

ValidSigned door Noor Kanters op 03-12-2024

ValidSigned door Theo Weterings op 03-12-2024