Document · PDF

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 20256.375 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorblad Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

30 september 2025, nr. 6 Wethouder Van Asten Planning & Control A. Orban

Samenvatting In de Najaarsbijstelling 2025 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2025. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Structurele effecten treft u in deze rapportage niet aan omdat deze rechtstreeks in de Programmabegroting 2026 worden opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling door de raad tot een begrotingsbijstelling. In afwijking van de gebruikelijke verwerkingssystematiek worden in deze rapportage met voorrang de via de septembercirculaire ontvangen compensatiemiddelen jeugdzorg, alsook de ontvangen middelen voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober verwerkt. Daarnaast wordt voorgesteld om de compensatiemiddelen jeugdzorg te storten in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein om de voorgenomen Beweging sociaal domein (Perspectiefnota 2026/Programmabegroting 2026) te kunnen bekostigen. Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2025 komt uit op € 1,1 miljoen nadelig ten opzichte van de (bijgestelde) Programmabegroting 2025. Dit resultaat is opgebouwd uit een tweetal componenten: de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze rapportage voor een bedrag van € 13,7 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 14,8 miljoen nadelig.

In het resultaat van € 1,1 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat de beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Zonder beleidsvoorstellen, dus enkel op basis van herijkingen en uitvoeringsafwijkingen over de periode juni tot en met augustus, zou de najaarsbijstelling op € 13,7 miljoen voordelig uitkomen. De grootste voordelige bijstellingen zijn de bijstelling algemene uitkering (€ 15,1 miljoen), de vrijval overhevelingen (€ 3,6 miljoen) en de hogere dividenduitkering Enexis Holding N.V. (€ 2,9 miljoen). De grootste nadelige bijstellingen in deze rapportage zijn de hogere kosten regionale jeugdzorg (eindafrekening 2024 en 2e prognose 2025) (€ 6,7 miljoen) en gebouwenbeheer en onderhoud gemeentegebouwen (€ 1,1 miljoen). Alle overige bijstellingen tellen op tot € 0,1 miljoen nadelig. Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 14,8 miljoen. Dit bedrag wordt voor € 11,1 miljoen veroorzaakt door het voorstel om de ontvangen compensatiemiddelen jeugdzorg in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein te storten en voor € 3,6 miljoen door de overhevelingsvoorstellen. Ook wordt voorgesteld om het subsidieplafond voor monumentensubsidies met € 0,1 miljoen te verhogen.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Overig 1.

Een budget van € 1.550.000 overhevelen naar 2026 voor de uitbreiding naar een volledig kunstgras hockeyveld voor hockeyclub Were Di en de daarmee samenhangende ruimtelijke aanpassingen binnen het sportpark.

Een budget van € 600.000 overhevelen naar 2026 voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalclub Biezenmortel.

Het instellen van de reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant met bijbehorende criteria om de middelen die de gemeente Tilburg als centrumgemeente in het kader van Wet SUWI ontvangt beschikbaar te houden en daarmee te borgen dat deze middelen worden aangewend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De via de septembercirculaire ontvangen compensatiemiddelen jeugdzorg voor een bedrag van € 11.078.000 storten in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein om de voorgenomen beweging sociaal domein (Perspectiefnota 2026/Programmabegroting 2026) te bekostigen.

Duurzame stad Overig 5.

Het instellen van een voorziening voor de op- en inrichtingskosten Warmtebedrijf Tilburg B.V. en daarvoor in 2025, in lijn met het verstrekte agio, € 1.200.000 storten ten laste van de reserve Investeringsfonds klimaat.

Een budget van € 130.000 voor de binnentuin Spoorzone ten laste van de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 gereserveerde middelen Groenambities Spoorzone binnen de Reserve Incidentele Opgaven.

Een budget van € 100.000 voor extra groen op het Burgemeester Stekelenburgplein ten laste van de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 gereserveerde middelen Groenambities Spoorzone binnen de Reserve Incidentele Opgaven.

Het budget voor bodemsaneringsprojecten voor 2025 met € 200.000 verhogen uit het bodemsaneringsbudget van 2029 ten laste van de reserve Bodem, geluid en lucht.

Vitale stad Nieuw 9.

Een budget van € 60.000 voor de tijdelijke aanhuur van Boerke Mutsaers ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

15. Een budget van € 233.000 overhevelen naar 2026 voor de uitvoering van de vastgestelde Leegstandsverordening Tilburg 2024 voor de periode t/m 31-12-2026. 16. Een aanvullend budget van € 115.000 ter verhoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling restauratie monumenten Tilburg ten laste van de algemene middelen. Samen en Dichtbij Overig 17. Een budget van € 200.000 overhevelen naar 2026 voor de invoering van de Wet Open Overheid. 18. Een budget van € 50.000 overhevelen naar 2026 voor de formatiekosten van de programmacoördinator voor de samenwerking Breda-Tilburg. 19. Een aanvullend budget van € 341.000 voor incidentele kosten van klantgedreven dienstverlening zoals externe klantonderzoeken, hulpmiddelen, software integraties, communicatie, opzet van projecten en pilots ten laste van de reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening. 20. Een budget van € 30.000 voor de ontwikkeling van gebiedsagenda’s voor Tilburg Noord en Groenewoud ten laste van de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken.

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad Nieuw 21. Een investeringskrediet van € 1.515.000 voor de aankoop Wildstraat 1 als tijdelijke onderwijslocatie voor het Novum Saeculum Lyceum en de betreffende kapitaallasten verwerken in de Programmabegroting 2026. Duurzame stad Overige 22. Een financieringskrediet voor de agiostorting van € 11.000.000 in plaats van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van resp. € 3.500.000 en € 7.500.000 voor de aanleg van het eerste deel van het warmte-koude-net Tilburg Zuid waartoe reeds is besloten. Vitale stad Nieuw 23. Een investeringskrediet van € 104.000 ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling vanwege de aanschaf van tijdelijke units op de locatie Mascagnistraat 9, om voortzetting van maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken na de sloop van het oude gebouw. Overig 24. Een verhoging van het investeringskrediet strategische verwervingen met € 2.000.000 ter dekking van een dreigende overschrijding door enkele grotere strategische aankopen, alsook om ruimte te houden voor strategische aankopen voor de rest van het jaar.

C. Resultaat: 25. Het netto nadelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2025 van € 1.090.000 vaststellen. 26. Conform financieel beleid het resultaat van € 1.090.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025 Aanleiding De Najaarsbijstelling 2025 is één van de twee tussentijdse (verantwoordings)rapportages die conform de financiële beheersverordening aan de raad moeten worden aangeboden. Gebruikelijk is om de vaststelling van deze rapportage tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting te laten lopen. Op hoofdlijnen wordt in de najaarsbijstelling informatie verstrekt over de uitvoering van het lopende jaar. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Eventuele structurele effecten worden in de Programmabegroting 2026 opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling door de raad tot een begrotingsbijstelling, zodat de lopende begroting weer in lijn wordt gebracht met de bijgestelde prognoses. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de najaarsbijstelling, indien nodig, beleidsvoorstellen op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Beoogd effect Met het vaststellen van de rapportage worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen, administratieve correcties en beleidsvoorstellen geformaliseerd en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen Inclusieve stad Overig 1.

Een budget van € 600.000 overhevelen naar 2026 voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalclub Biezenmortel.

Duurzame stad Overig 5.

Een budget van € 130.000 voor de binnentuin Spoorzone ten laste van de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 gereserveerde middelen Groenambities Spoorzone binnen de Reserve Incidentele Opgaven.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Het budget voor bodemsaneringsprojecten voor 2025 met € 200.000 verhogen uit het bodemsaneringsbudget van 2029 ten laste van de reserve Bodem, geluid en lucht.

Vitale stad Nieuw 9.

Een budget van € 60.000 voor de tijdelijke aanhuur van Boerke Mutsaers ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven.

Overig 10. Een budget van € 500.000 overhevelen naar 2026 voor het opnieuw inrichten van de spooronderdoorgangen in de binnenstad. 11. Een budget van € 100.000 overhevelen naar 2026 voor uitvoering van het experiment gesloten coffeeshopketen. 12. Een budget van € 113.000 overhevelen naar 2026 voor de locatieonderzoeken brandweerkazernes. 13. Een budget van € 100.000 overhevelen naar 2026 voor de uitvoering van het 2-jarig project Social lab. 14. Een budget van € 140.000 overhevelen naar 2026 voor de ontwikkeling gebiedsvisies Gebiedsgericht werken. 15. Een budget van € 233.000 overhevelen naar 2026 voor de uitvoering van de vastgestelde Leegstandsverordening Tilburg 2024 voor de periode t/m 31-12-2026. 16. Een aanvullend budget van € 115.000 ter verhoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling restauratie monumenten Tilburg ten laste van de algemene middelen. Samen en Dichtbij Overig 17. Een budget van € 200.000 overhevelen naar 2026 voor de invoering van de Wet Open Overheid. 18. Een budget van € 50.000 overhevelen naar 2026 voor de formatiekosten van de programmacoördinator voor de samenwerking Breda-Tilburg. 19.

Een aanvullend budget van € 341.000 voor incidentele kosten van klantgedreven dienstverlening zoals externe klantonderzoeken, hulpmiddelen, software integraties, communicatie, opzet van projecten en pilots ten laste van de reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening. 20. Een budget van € 30.000 voor de ontwikkeling van gebiedsagenda’s voor Tilburg Noord en Groenewoud ten laste van de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken.

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren Inclusieve stad Nieuw 21. Een investeringskrediet van € 1.515.000 voor de aankoop Wildstraat 1 als tijdelijke onderwijslocatie voor het Novum Saeculum Lyceum en de betreffende kapitaallasten verwerken in de Programmabegroting 2026.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Duurzame stad Overige 22. Een financieringskrediet voor de agiostorting van € 11.000.000 in plaats van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van resp. € 3.500.000 en € 7.500.000 voor de aanleg van het eerste deel van het warmte-koude-net Tilburg Zuid waartoe reeds is besloten. Vitale stad Nieuw 23. Een investeringskrediet van € 104.000 ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling vanwege de aanschaf van tijdelijke units op de locatie Mascagnistraat 9, om voortzetting van maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken na de sloop van het oude gebouw. Overig 24. Een verhoging van het investeringskrediet strategische verwervingen met € 2.000.000 ter dekking van een dreigende overschrijding door enkele grotere strategische aankopen, alsook om ruimte te houden voor strategische aankopen voor de rest van het jaar.

Argumenten 1.1 Overhevelen kunstgrasveld hockeyclub Were Di (N 1.550) In de begroting 2025 is budget gevraagd voor de uitbreiding van een half naar een heel kunstgras hockeyveld inclusief de daarmee samenhangende ruimtelijke aanpassingen binnen het sportpark. De geprivatiseerde vereniging is verantwoordelijk voor de realisatie. De aanleg van een extra hockeyveld binnen de contouren van het bestaande sportpark is een ingrijpende wijziging. De vereniging heeft daarom voldoende tijd nodig om te komen tot een definitief plan van aanpak op basis waarvan realisatie kan plaatsvinden. In 2025 is naar verwachting maximaal € 50.000,- subsidie nodig voor voorbereidingskosten. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 1.550.000 over te hevelen naar 2026. 2.1 Overhevelen kunstgrasveld voetbalclub Biezenmortel (N 600) In de begroting 2025 is budget gevraagd voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalclub Biezenmortel. De geprivatiseerde vereniging is verantwoordelijk voor de realisatie. Zij zijn gestart met de voorbereidingen (o.a. BOSA subsidie aangevraagd) maar hebben voldoende tijd nodig om te komen tot een definitief plan van aanpak op basis waarvan realisatie kan plaatsvinden. In 2025 is naar verwachting maximaal € 50.000,- subsidie nodig voor voorbereidingskosten. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 600.000 over te hevelen naar 2026.

3.1 Instellen reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant Er wordt voorgesteld om een reserve in te richten voor het werkcentrum Midden Brabant. In deze reserve worden middelen gehouden die specifiek beschikbaar zijn gesteld - aan gemeente Tilburg als Centrumgemeente in het kader van de Wet SUWI - ten behoeve van het Regionaal Werkcentrum MiddenBrabant. Met deze reserve borgen we dat de verstrekte middelen volledig worden aangewend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bovendien biedt deze reserve de mogelijkheid om de besteding van middelen te faseren naargelang de behoefte. De basis voor uitgaven uit deze reserve zijn de besluiten van het Regionaal Beraad.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Naam: Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant Doel: De reserve dient ter dekking van kosten voor het Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant Looptijd: Onbepaalde tijd Criteria toevoegingen: Rijksmiddelen die specifiek beschikbaar zijn gesteld - aan gemeente Tilburg als Centrumgemeente in het kader van Wet SUWI - ten behoeve van het Regionaal Werkcentrum MiddenBrabant. Ook kunnen andere middelen die voor het regionaal werkcentrum zijn ontvangen hierin worden gestort. Criteria onttrekkingen: • het opzetten van het Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant; • het verbeteren van de samenwerking tussen publieke en private partijen; • het ondersteunen van kwetsbare groepen richting werk; • het faciliteren van scholing en ontwikkeling; • het integreren van bestaande arbeidsmarktdiensten. Mandaat: Het college besluit over de onttrekking van middelen uit de reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant, met inachtneming van de daarvoor geldende criteria. Verantwoording vindt achteraf plaats via de periodieke rapportages van de P&C‐cyclus door middel van een melding en een toelichting op de onttrekking(en). Het meerjarige bestedingsplan van deze reserve wordt als bijlage zowel bij de programmabegroting, alsook bij de tussenrapportage opgenomen.

Toelichting: In deze reserve worden middelen gehouden, die specifiek beschikbaar zijn gesteld - aan gemeente Tilburg als Centrumgemeente in het kader van Wet SUWI - ten behoeve van het Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant. Met deze reserve borgen we dat de verstrekte middelen volledig worden aangewend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De uitgaven vinden plaats op basis van besluitvorming van het Regionaal Beraad (een netwerksamenwerking van gemeenten, UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, het onderwijs en de sociaal ontwikkelbedrijven). 4.1 Storting compensatiemiddelen jeugdzorg t.g.v. de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. De bij de Perspectiefnota 2026 gepresenteerde financiële strategie binnen het sociaal domein bestaat uit het structureel terugbrengen van het gebruik van individuele specialistische zorg, door deze zorg op te vangen binnen onder andere de sociale basis en de Wijk Zorg Teams. De noodzakelijke extra investeringen die hiervoor nodig zijn, worden op termijn structureel gedekt met het geld dat niet meer uitgegeven wordt aan individueel specialistische zorg. De kost gaat hier echter voor de baat uit hetgeen impliceert dat de extra investeringen incidenteel gefinancierd moeten worden voordat deze structureel gedekt kunnen worden vanuit de teruggebrachte zorgvraag.

Om incidentele financiering mogelijk te maken stellen wij voor om de ontvangen compensatiemiddelen voor de jeugdzorg (commissie Van Ark) ad. € 11,078 miljoen te storten in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. 5.1 Voorziening op- en inrichtingskosten Warmtebedrijf Tilburg BV (N/V 1.200) Het college heeft op 27 augustus 2024 besloten om € 3 miljoen te reserveren in de reserve Investeringsfonds klimaat voor de op- en inrichtingskosten van het warmtebedrijf. Dit is ook zo opgenomen in het door u op 10 oktober 2024 vastgestelde raadvoorstel ‘Aanleg warmte-koude-net Tilburg Zuid en oprichting Warmtebedrijf Tilburg Zuid’. Dit besluit is echter ten onrechte nooit verwerkt in het bestedingsplan van de reserve. De exploitatie wordt hierop bijgesteld. Voor 2025 is daar € 1,2 miljoen van nodig. Het resterende deel van de € 3 miljoen is in de Programmabegroting 2026 verwerkt. Daarnaast is het belastingtechnisch voordeliger om de op- en inrichtingskosten vanuit het warmtebedrijf te betalen. Om het warmtebedrijf in staat te stellen deze kosten te betalen heeft u bij de Tussenrapportage 2025 een krediet van € 3 miljoen voor de storting van het aandelenkapitaal en agio gevoteerd. Daardoor is de reservering van € 3 miljoen in de reserve Investeringsfonds klimaat niet meer nodig ter directe afdekking van de op- en inrichtingskosten.

Wel is het zeer aannemelijk dat het gestorte agiovermogen voor de op- en inrichtingskosten in de deelneming niet terugverdiend kan worden en de waarde van dit vermogen op de deelneming afgeboekt moet worden. Derhalve vormen we een voorziening voor het verstrekte agio ten

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

behoeve van de op- en inrichtingskosten. We vragen de bestedingsrichting in de reserve Investeringsfonds klimaat te wijzigen zodat dit kan worden gebruikt voor het vormen van de voorziening op de deelneming. De voorziening wordt als tegenhanger op de waarde van de deelneming Warmtebedrijf Tilburg BV opgenomen. De hoogte van de voorziening zal gelijk zijn aan de hoogte van de agiostorting die we daadwerkelijk voor de op- en inrichtingskosten doen. Deze voorziening bedraagt daardoor maximaal € 3 miljoen. 6.1/7.1 Groenambities Spoorzone voor inrichting Binnentuin en extra groen Burgemeester Stekelenburgplein (V/N 403) Op 8 november 2012 heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2013 besloten € 3,5 miljoen binnen de Reserve Incidentele Opgaven (RIO) te reserveren voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone, bovenop de in de Grex Spoorzone voorziene budgetten voor inrichting van de openbare ruimte. Van de totale € 3,5 miljoen resteert in de RIO nog € 632.650 die door de Raad te bestemmen is. We stellen voor om hiervan € 130.000,- beschikbaar te stellen voor de Binnentuin Spoorzone. De extra groenambities in de Binnentuin hebben geleid tot een extra investering ten opzichte van wat er aan kosten voor groen in de grondexploitatie was voorzien.

De aanplant van volwaardige bomen en het verbeteren van de groeiplaats voor behoud van bestaande bomen, brengen hogere kosten met zich mee dan het creëren van groenvakken met grassen en struiken. Voor het realiseren van deze groenambities zijn duurzame groeiplaatsen gecreëerd voor de nieuwe aanplant, in de vorm van boomplantvakken. Daarnaast is er een special voorzien in de vorm van een pergola met beplanting. Het budget van € 130.000,- wordt toegekend aan het project Binnentuin. Ook vragen we € 100.000 vanuit de groenambities Spoorzone beschikbaar te stellen voor extra groen op het Burgemeester Stekelenburgplein. Uit een consultatie en vanuit beleid voor vergroening is het wenselijk gebleken om bomen in het reeds ingerichte deel van het plein te plaatsen. Dit is ook een klimaat adaptieve verbetering en helpt het terugdringen van hittestress. De bomen kunnen nog in het plantseizoen eind 2025 geplant worden. Het budget van € 100.000,- wordt toegekend aan het project Stadscampus Spoorzone. Het restant van de middelen, zijnde € 402.650 schuiven we door naar 2026 waarin een voorstel gedaan zal worden om deze middelen in te zetten voor de Locomotief boulevard en het nog niet ingerichte deel van het Burgemeester Stekelenburgplein.

8.1 Bodemsaneringsprojecten (N/V 200) Wij hebben de komende jaren diverse bodemsaneringsprojecten gepland staan die gedekt worden uit de reserve Bodem, geluid en lucht. Het totale saneringsbudget is daarbij - per project - meerjarig verdeeld over de jaren 2025 - 2029. Voor een tweetal projecten verwachten wij in 2025 meer kosten dan thans geraamd. Wij stellen voor om deze raming te corrigeren met het uitvoeringsjaar 2029. Per saldo verwachten wij geen aanvullende kosten per saneringsproject, enkel een verschuiving van de geplande werkzaamheden in de tijd. Deze mutatie wordt voor 2029 ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2026 - 2029. 9.1 Tijdelijke aanhuur Boerke Mutsaers (N/V 60) Om invulling te geven aan de motie 136 In stand houden Boerke Mutsaers bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 is er een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar voor een periode van 12 maanden. De huur en bijbehorende exploitatiekosten, zonder programmatische invulling, bedragen circa € 10.000 per maand. Voor 2025 is daarom € 60.000 nodig, welke ten laste komt van de Reserve Incidentele Opgaven.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

10.1 Overheveling budget realisatie spooronderdoorgangen (N 500) De raad heeft via een amendement opgedragen tot het opnieuw inrichten van spoorwegonderdoorgangen in de binnenstad. Daarbij vormt de kwaliteit van de Willem II passage het referentiekader. Ontwerp, constructieve uitgangspunten en het benodigde installatieplan zijn gereed. Nieuwe ontwikkelingen in de planvorming leiden tot aanpassing van de uitvoering. Het opnieuw inrichten van de spooronderdoorgangen in de binnenstad kan naar verwachting in 2026 plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld het budget van € 500.000 over te hevelen naar 2026. 11.1 Overhevelen decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen (N 100) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de meerjarige experimenteerfase van dit project is in 2023 € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. De experimenteerfase is gestart en loopt door in 2026. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 100.000 over te hevelen naar 2026. Dit budget dient ter dekking van personeelskosten voor de uitvoering van het experiment.

12.1 Overhevelen onderzoek brandweerkazernes (N 133) Op basis van de huidige locaties van de brandweerkazernes voldoen we niet langer aan de wettelijk verplichte maximale aanrijtijden voor de brandweer bij calamiteiten. In de Programmabegroting 2024 is budget verkregen voor een locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige kazernes en/of evt. nieuwbouw. Het project heeft verschillende fases. Fase 1 van het project, het onderzoeken van alle alternatieven is door de complexiteit uitgelopen. Fase 2, het uitvoeren van de locatieonderzoeken, wordt voor 1 locatie uitgevoerd in 2025. De werkzaamheden voor de volgende 2 locaties worden uitgevoerd in 2026. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 133.000 over te hevelen naar 2026. 13.1 Overhevelen decentralisatie uitkering Social lab (N 100) Een Social lab betreft een werkplaats waarin een consortium van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en professionals samen met gemeenten als één ‘pedagogische coalitie’ in de praktijk aan het werk gaan om de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te versterken in kwetsbare omgevingen, zodat zij minder vatbaar zijn om bij criminaliteit betrokken te raken. Het betreft een twee jarig project, met een gedetailleerde begroting voor de schooljaren 24-25 en 25-26.

De hiervoor via de Decembercirculaire 2023 en Meicirculaire 2024 ontvangen middelen zijn/worden deels besteed in 2024 en 2025. Van deze middelen wordt tijdelijk een coördinator projecten ingezet en worden workshops gegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 100.000 over te hevelen naar 2026 voor het gebruik in het eerste half jaar. 14.1 Overhevelen middelen gebiedsvisies gebiedsgericht werken (N 140) In het kader van het gebiedsgericht werken wordt voor elk gebied een Integrale visie voor de lange termijn opgesteld (15-20 jaar) (collegebesluit 7 maart 2023). In overleg met de woningcorporaties is de planning voor de ontwikkeling van de gebiedsvisies herzien. Hierbij ligt de focus op één gebiedsvisie per keer met een doorlooptijd van 9 maanden. In het 4e kwartaal van 2025 zal gestart worden met de gebiedsvisie voor OudNoord. Waarna in het 3e kwartaal van 2026 de werkzaamheden voor de gebiedsvisie voor Oud-Zuid zullen starten, gevolgd door Reeshof in 2027 en Dorpen in 2028. In de Programmabegroting 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2025 niet bestede middelen voor Oud-Noord en Oud-Zuid ad. € 140.000 over te hevelen naar 2026.

15.1 Overhevelen middelen Leegstandsverordening (N 233) In het Raadsbesluit van 27-1-2025 is de Leegstandsverordening Tilburg 2024 vastgesteld en besloten deze in werking te laten treden per 1-7-2025. Het doel van deze verordening is het voorkomen van verloedering van leegstaande panden en het verbeteren van de woon en leefomgeving en het ondernemersklimaat. Middels een effectieve aanpak bevorderen we het benutten van de bestaande (woning)voorraad. Als gevolg hiervan zijn in 2025 incidenteel middelen beschikbaar gesteld à € 350.000 voor de periode van 1-7-2025 tot en met 3112-2026. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2025 niet bestede middelen à € 233.000 over te hevelen naar 2026.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

16.1 Verhogen subsidieplafond Monumentensubsidies (N 115) In juli 2025 is het subsidieplafond (€ 250.000) bereikt voor de monumentensubsidies. Er is een onvoorziene piek geconstateerd in het aantal aanvragen. Wij hebben dit jaar meer aanvragen ontvangen met een totale hoogte van € 115.000. Door het subsidieplafond éénmalig te verhogen in 2025 worden 7 projecten extra uitgevoerd die bijdragen aan de gestelde doelen uit de Routekaart Ruimtelijk Erfgoed. Hiermee wordt voorkomen dat initiatiefnemers afhaken of andere keuzes maken voor hun monumenten. 17.1 Overhevelen Wet Open Overheid (N 200) Voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) doorlopen we een meerjarig plan met het doel te voldoen aan de vereisten die de WOO stelt. In 2025 is een zo reëel mogelijke meerjarenraming gemaakt van de WOO-budgetten op basis van het opgestelde implementatieplan. We zien dat de invoering van de WOO nog in geruime mate een projectmatig karakter heeft waarbij de beschikbaarheid van (rijks-)budgetten niet gelijk loopt met de besteding ervan. Ook is er een vertraging in de landelijk bepaalde gefaseerde uitrol van actief openbaar maken, waarbij er over de jaren heen nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden.

Het gaat dan om ICT-activiteiten voor het actief openbaar maken, het tot stand brengen van technische koppelingen met systemen, maar ook het opzetten van leerprogramma’s en bewustwording binnen de gehele gemeente rond de WOO. De verwachting is dat in 2026 nieuwe informatiecategorieën geïmplementeerd dienen te worden. Het gevolg is dat in 2025 € 200.000 van het beschikbare budget niet besteed wordt. Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar 2026. 18.1 Overhevelen Samenwerking Breda-Tilburg (N 50) Voor de samenwerking Tilburg en Breda is met de Programmabegroting 2024 besloten tijdelijk voor 2 jaar middelen te reserveren voor een programmacoördinator, die voor zowel Tilburg als Breda werkzaam is. De kosten worden ook 50% - 50% gedragen door Breda en Tilburg. De invulling van deze tijdelijke rol is met het vertrek van de vorige programmacoördinator in december 2024 na ca. 1 jaar weer vacant gekomen. De werving van een opvolging is vertraagd en start pas op korte termijn. De verwachting is dat in kwartaal vier 2025 tot en met kwartaal drie 2026 de invulling van deze rol vorm krijgt. Dat betekent dat de inzet van de eerder gereserveerde middelen voor de programmacoördinator dus deels maar in 2025 zijn beslag krijgt en grotendeels in 2026. Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026.

19.1 Kosten klantgedreven dienstverlening (N/V 341) Naast de structurele kosten van het team Klantgedreven dienstverlening zijn er jaarlijks nog incidentele middelen nodig voor overige kosten zoals externe klantonderzoeken, hulpmiddelen, software integraties, communicatie, opzet van projecten en pilots. Voor 2025 worden deze kosten gedekt vanuit de nog niet benutte middelen voor klantgedreven dienstverlening in de 'reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening'. Bij de Programmabegroting 2025 is reeds € 575.000 opgenomen. De verwachting is dat nog een aanvullende onttrekking nodig is van € 341.000. Voor 2026 resteert nog een bedrag in de reserve van € 300.000 wat in 2026 wordt ingezet. 20.1 Uitwerking Gebiedsgericht werken (N/V 30) In het Collegebesluit van 7 maart 2023 is besloten te starten met de uitwerking van het principe uit Het Akkoord “We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed waar het moet”. Onderdeel hiervan is het opzetten van acht gebiedsteams en de ontwikkeling van gebiedsagenda's. De ontwikkeling van de gebiedsagenda's voor Noord en Groenewoud hebben vertraging opgelopen in 2024, waardoor deze activiteiten in 2025 plaats vinden. De kosten voor de gebiedsagenda’s ad € 30.000 worden onttrokken uit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie.

21.1 Aankoop Wildstraat 1 als onderwijslocatie Op 1 juli heeft het college besloten om over te gaan tot de aankoop van Wildstraat 1 als onderwijslocatie voor het Novum Saeculum Lyceum. Het schoolbestuur Stichting de Ozonlaag heeft medio 2024 van het ministerie toestemming gekregen voor het stichten van een islamitische school voor voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO, VWO) in de gemeente Tilburg. Op grond van de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs moet de gemeente voorzien in

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

huisvesting voor deze nieuwe school, zodat de school met ingang van het nieuwe schooljaar kan starten met het verzorgen van onderwijs in Tilburg. De benodigde investering voor deze aankoop bedraagt € 1.515.000. De structurele rentelast bedraagt vanaf 2026 € 7.575 en wordt betrokken bij de centrale rentebijstelling in de programmabegroting. De kapitaallasten ter hoogte van € 152.000 en de jaarlijkse eigenaarslasten ter hoogte van € 28.000 worden meegenomen in de Programmabegroting 2026. 22.1 Krediet voor agiostorting in het Warmtebedrijf Tilburg BV voor warmte-koude-net Tilburg Zuid Op 10 oktober 2024 is € 3,5 miljoen voorbereidingskrediet en € 7,5 miljoen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het eerste deel van het warmte-koude-net Tilburg Zuid. In de Tussenrapportage 2025 is het besluit genomen om het voorbereidingskrediet van € 3,5 miljoen te veralgemeniseren. Op 1 juli 2025 is het Warmtebedrijf Tilburg BV opgericht en is duidelijk geworden dat alle voorbereidingskosten en investeringen via het warmtebedrijf lopen. Voor de financiering van deze kosten doet de gemeente Tilburg agiostortingen in het warmtebedrijf. Daarom vragen wij om het voorbereidings- en uitvoeringskrediet om te zetten naar krediet voor een agiostorting. 23.1 Tijdelijke units Mascagnistraat 9 Via collegebesluit nr. 15 d.d.

6 mei 2025 is besloten tot de aanschaf van tijdelijke units op de locatie Mascagnistraat 9. Dit was nodig om de voortzetting van de maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken na de sloop van het oude gebouw. Uw raad is via een raadsbrief hierover geïnformeerd. Voor de aanschaf van de units dient echter nog een investeringskrediet van € 103.558 beschikbaar te worden gesteld, waarvoor via dit voorstel akkoord wordt gevraagd. De bijbehorende kapitaallasten, vanaf 2026 jaarlijks € 5.178 voor de duur van 20 jaar, worden in de Programmabegroting 2026 verwerkt en gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 24.1 Ophogen krediet strategische verwervingen Het krediet Strategische verwervingen dreigt dit jaar overschreden te worden o.a. door enkele grotere aankopen Stappegoor (raadsbesluit 16-12-2024 verwerving Fontysgebouwen) en Kanaalzone Noord (collegebesluit 24-6-2025 Frans Mannaertsstraat 3-5-7/Lovense Kanaaldijk 11). Dit is afhankelijk of het transport nog in 2025 zal plaatsvinden. Om deze mogelijke overschrijding te dekken en nog ruimte te houden voor (kleinere) strategische aankopen voor de rest van dit jaar wordt voorgesteld het krediet 2025 met € 2 miljoen te verhogen. Mochten er zich dit jaar nog grotere strategische aankopen aandienen dan worden deze d.m.v. een separaat raadsbesluit voorgelegd.

25.1 Resultaat Najaarsbijstelling 2025 Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2025 komt uit op € 1,1 miljoen nadelig ten opzichte van de (bijgestelde) Programmabegroting 2025. Dit resultaat is opgebouwd uit een tweetal componenten: de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze rapportage voor een bedrag van € 13,7 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 14,8 miljoen nadelig. In het resultaat van € 1,1 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat de beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. 26.1 Verwerking resultaat Najaarsbijstelling 2025 Conform bestaand financieel beleid wordt voorgesteld om het resultaat van deze Najaarsbijstelling ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Dit betekent een bijstelling van de stand van de Algemene Reserve van € 40,0 miljoen naar € 38,910 miljoen voor 2025.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing; deze nota betreft een tussentijdse verantwoordingsrapportage op onze lopende begroting.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing; deze nota betreft enkel een centrale financiële begrotingsbijstelling.

Kosten en dekking Deze raadsnota betreft een gemeentebrede begrotingsbijstelling waarbij de kosten en dekking als separate voorstellen aan u worden voorgelegd. Het resultaat van deze nota wordt conform bestaand beleid ten gunste c.q. ten laste van de Algemene Reserve / Reserve Incidentele Opgaven gebracht.

Uitvoering Na vaststelling van de Najaarsbijstelling 2025 door uw raad leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2025.

Participatie Gemeentebrede interne rapportage.

Communicatie Het resultaat van de Najaarsbijstelling 2025 wordt na vaststelling door uw raad via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers, organisaties en instellingen van Tilburg.

Evaluatie Niet van toepassing; deze nota betreft een P&C-productie in lijn met de huidige P&C-visie.

Bijlagen Concept Najaarsbijstelling 2025.

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 30 september 2025 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Overig 1.

Een budget van € 600.000 overhevelen naar 2026 voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalclub Biezenmortel.

Duurzame stad Overig 5.

Een budget van € 130.000 voor de binnentuin Spoorzone ten laste van de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 gereserveerde middelen Groenambities Spoorzone binnen de Reserve Incidentele Opgaven.

Het budget voor bodemsaneringsprojecten voor 2025 met € 200.000 verhogen uit het bodemsaneringsbudget van 2029 ten laste van de reserve Bodem, geluid en lucht.

Vitale stad Nieuw 9. Een budget van € 60.000 voor de tijdelijke aanhuur van Boerke Mutsaers ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven. Overig 10. Een budget van € 500.000 overhevelen naar 2026 voor het opnieuw inrichten van de spooronderdoorgangen in de binnenstad.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

11. Een budget van € 100.000 overhevelen naar 2026 voor uitvoering van het experiment gesloten coffeeshopketen. 12. Een budget van € 113.000 overhevelen naar 2026 voor de locatieonderzoeken brandweerkazernes. 13. Een budget van € 100.000 overhevelen naar 2026 voor de uitvoering van het 2-jarig project Social lab. 14. Een budget van € 140.000 overhevelen naar 2026 voor de ontwikkeling gebiedsvisies Gebiedsgericht werken. 15. Een budget van € 233.000 overhevelen naar 2026 voor de uitvoering van de vastgestelde Leegstandsverordening Tilburg 2024 voor de periode t/m 31-12-2026. 16. Een aanvullend budget van € 115.000 ter verhoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling restauratie monumenten Tilburg ten laste van de algemene middelen. Samen en Dichtbij Overig 17. Een budget van € 200.000 overhevelen naar 2026 voor de invoering van de Wet Open Overheid. 18. Een budget van € 50.000 overhevelen naar 2026 voor de formatiekosten van de programmacoördinator voor de samenwerking Breda-Tilburg. 19. Een aanvullend budget van € 341.000 voor incidentele kosten van klantgedreven dienstverlening zoals externe klantonderzoeken, hulpmiddelen, software integraties, communicatie, opzet van projecten en pilots ten laste van de reserve Digitalisering en klantgedreven dienstverlening. 20.

Een budget van € 30.000 voor de ontwikkeling van gebiedsagenda’s voor Tilburg Noord en Groenewoud ten laste van de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken.

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2025

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier,

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16013848/2