Document · PDF

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2024

Raadsvergadering 14 november 2024, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 20245.402 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorblad Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2024 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

1 oktober 2024 Maarten van Asten Planning & Control A. Orban

Samenvatting In de Najaarsbijstelling 2024 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Structurele effecten treft u in deze rapportage niet aan omdat deze rechtstreeks in de Programmabegroting 2025 worden opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling door uw raad tot een begrotingsbijstelling. Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2024 komt uit op € 1,5 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Dit resultaat is opgebouwd uit een tweetal componenten: de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze rapportage voor een bedrag van € 2,7 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 4,2 miljoen nadelig. In het resultaat van € 1,5 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat de beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Enkel op basis van herijkingen en uitvoeringsafwijkingen over de periode juni tot en met augustus, zou de najaarsbijstelling dus op € 2,7 miljoen voordelig uitkomen. De grootste nadelige bijstellingen in deze rapportage zijn de eindafrekening regionale jeugdzorg over 2023 en 2e prognose regionale jeugdzorg 2024 (€ 1,6 miljoen), onderhoud gemeentegebouwen (€ 1,0 miljoen) en extra personele inzet gebouwenbeheer (€ 0,8 miljoen).

De grootste voordelige bijstellingen zijn de vrijval overhevelingen (€ 1,4 miljoen), de vrijval stelpost nominale ontwikkelingen (€ 1,3 miljoen), de vrijval bijdrage afbouw Mindlabs (€ 0,9 miljoen), de vrijval eenmalige energietoeslag (€ 0,7 miljoen), de bijstelling hulp aan huis (€ 0,6 miljoen) en de herijking treasury bugetten (€ 0,5 miljoen). Alle overige bijstellingen tellen op tot € 0,7 miljoen voordelig. Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door een voorstel voor een aanvullend transformatiebudget Wmo van € 1,6 miljoen, overhevelingen ter waarde van € 1,4 miljoen, de CAO-verhoging en aanvullende taken Toegang Tilburg van € 0,7 miljoen en een aanvullend budget voor het exploitatietekort van de Hall of Fame van € 0,3 miljoen en Paleis-raadhuis van € 0,2 miljoen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: Inclusieve stad 1.

Het transformatiebudget Wmo voor 2024 met € 1.611.415 te verhogen ten laste van de algemene middelen om tot verandering en inrichting van een nieuw zorglandschap te komen.

Het budget voor Toegang Tilburg voor 2024 incidenteel met € 700.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen ter dekking van het exploitatietekort 2024.

Het budget voor de Hall of Fame voor 2024 incidenteel met € 300.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen ter dekking van het exploitatietekort 2024.

€ 280.000 over te hevelen naar 2025 omdat de regeling overgang verkorten termijn schuldenregeling doorloopt tot en met juli 2025.

Vitale stad 5.

€ 244.000 over te hevelen naar 2025 omdat het tweejarig project Social Lab plaatsvindt in de jaren 2024 en 2025.

€ 250.000 over te hevelen naar 2025 omdat de experimenteerfase gesloten coffeeshopketen doorloopt in 2025.

€ 40.000 over te hevelen naar 2025 omdat de invoering Wet goed verhuurderschap doorloopt in 2025.

€ 160.000 over te hevelen naar 2026 ten behoeve van gebiedsvisies wijkgericht werken vanwege vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek.

€ 80.000 over te hevelen naar 2025 omdat de implementatie van aanbevelingen uit de analyse van het innovatie ecosysteem in Tilburg en de regio doorloopt in 2025.

10. € 150.000 over te hevelen naar 2027 vanwege het uitblijven van de behandeling van het bestemmingsplan Wijkevoort door de Raad van State, waardoor de doorlooptermijn van 4 jaar tot en met 2026 voor de Campus Ontwikkel Organisatie voor de Innovatiecampus Wijkevoort uitloopt naar 2027. 11. € 200.000 over te hevelen naar 2025 vanwege langere doorlooptijd voor locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige brandweerkazernes en/of evt. nieuwbouw. 12. Het budget voor de haalbaarheidsfase van het Paleis-Raadhuis met € 200.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen voor verdere uitwerking van het initiatief Paleis – Huis van de stad alsook ter dekking van hogere kosten omdat de activiteiten in het Paleis langer doorliepen en aanvullende onderzoeken nodig waren om de haalbaarheid te toetsen. 13. Voor het continueren van de samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme en Duurzame Mobiliteit voor 2024 € 117.000 beschikbaar te stellen uit de hiervoor gereserveerde middelen binnen de reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling. Investeringsvoorstellen: Inclusieve stad 14. Een investeringskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een accupakket ten behoeve van een zwaardere elektriciteitsaansluiting voor kindcentrum Den Bijstere en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. 15.

Een aanvullend investeringskrediet van € 2.640.000 beschikbaar te stellen om het budget van onderwijscentrum Leijpark naar prijspeil 2024 te indexeren en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. 16. Een investeringskrediet van € 136.000 beschikbaar te stellen vanwege bouwkundige aanpassingen die nodig waren om het tijdelijke pand aan de Schout Backstraat geschikt te maken voor het Schakelcollege en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. Vitale stad 17. Een aanvullend investeringskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Betaald parkeren voor aanpassingen aan de entree van de parkeergarage Koningsplein ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw appartementen binnen het project Koningplein. Resultaat: 18. Het netto nadelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2024 van € 1.514.000 vast te stellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

raad 2024_1640

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2024 Aanleiding De Najaarsbijstelling 2024 is één van de twee tussentijdse (verantwoordings)rapportages die conform de financiële beheersverordening aan de raad moeten worden aangeboden. Gebruikelijk is om de vaststelling van deze rapportage tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting te laten lopen. Op hoofdlijnen wordt in de najaarsbijstelling informatie verstrekt over de uitvoering van het lopende jaar. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Eventuele structurele effecten worden in de Programmabegroting 2025 opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling door de raad tot een begrotingsbijstelling, zodat de lopende begroting weer in lijn wordt gebracht met de bijgestelde prognoses.

Beoogd effect Met het vaststellen van de rapportage worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen, administratieve correcties en beleidsvoorstellen geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel Inclusieve stad 1. Het transformatiebudget Wmo voor 2024 met € 1.611.415 te verhogen ten laste van de algemene middelen om tot verandering en inrichting van een nieuw zorglandschap te komen. 2.

Het budget voor Toegang Tilburg voor 2024 incidenteel met € 700.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen ter dekking van het exploitatietekort 2024.

Het budget voor de Hall of Fame voor 2024 incidenteel met € 300.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen ter dekking van het exploitatietekort 2024.

€ 280.000 over te hevelen naar 2025 omdat de regeling overgang verkorten termijn schuldenregeling doorloopt tot en met juli 2025.

Vitale stad 5. € 244.000 over te hevelen naar 2025 omdat het tweejarig project Social Lab plaatsvindt in de jaren 2024 en 2025. 6.

€ 250.000 over te hevelen naar 2025 omdat de experimenteerfase gesloten coffeeshopketen doorloopt in 2025.

€ 40.000 over te hevelen naar 2025 omdat de invoering Wet goed verhuurderschap doorloopt in 2025.

€ 160.000 over te hevelen naar 2026 ten behoeve van gebiedsvisies wijkgericht werken vanwege vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek.

€ 80.000 over te hevelen naar 2025 omdat de implementatie van aanbevelingen uit de analyse van het innovatie ecosysteem in Tilburg en de regio doorloopt in 2025.

raad 2024_1640

13. Voor het continueren van de samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme en Duurzame Mobiliteit voor 2024 € 117.000 beschikbaar te stellen uit de hiervoor gereserveerde middelen binnen de reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling.

Investeringsvoorstellen: Inclusieve stad 14. Een investeringskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een accupakket ten behoeve van een zwaardere elektriciteitsaansluiting voor kindcentrum Den Bijstere en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. 15. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.640.000 beschikbaar te stellen om het budget van onderwijscentrum Leijpark naar prijspeil 2024 te indexeren en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. 16. Een investeringskrediet van € 136.000 beschikbaar te stellen vanwege bouwkundige aanpassingen die nodig waren om het tijdelijke pand aan de Schout Backstraat geschikt te maken voor het Schakelcollege en de bijbehorende kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 te verwerken. Vitale stad 17. Een aanvullend investeringskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Betaald parkeren voor aanpassingen aan de entree van de parkeergarage Koningsplein ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw appartementen binnen het project Koningplein.

Resultaat: 18. Het netto nadelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2024 van € 1.514.000 vast te stellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Argumenten 1.1 Transformatiebudget Wmo (Beschermd wonen en Begeleiding (N 1.611) Met Siem hebben we in de aanloop van de nieuwe inkoop een onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorgkosten en eenmalige extra kosten die nodig zijn om tot verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap te komen. Om deze verandering/transformatie mogelijk te maken hebben we als regio € 5 miljoen aan transformatiebudget beschikking gesteld voor de periode 2023-2024 voor verandering van zowel begeleiding, dagopvang als beschermd wonen. De transformatiekosten voor begeleiding en dagopvang rekenen we per gemeente toe naar rato van het zorgvolume per gemeente zoals die in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Voor beschermd wonen zijn de transformatiekosten volledig voor rekening van de centrumgemeente Tilburg. Terugblik 2023: na het eerste jaar blijkt dat het veranderproces van het regionale zorglandschap zich moeilijk laat voorspellen. Dit omdat nog nergens in Nederland goede voorbeelden van vergelijkbare veranderingen voorhanden zijn. Wat ging goed: • Siem heeft het bestaande zorglandschap drastisch veranderd door de inrichting van nieuwe gebiedsteams voor begeleiding. Alle medewerkers uit deze teams zijn getraind in een nieuwe werkwijze die is gebaseerd op positieve gezondheid.

raad 2024_1640

•

De ingroei naar de nieuwe werkwijze is over het algemeen sneller gegaan dan vooraf verwacht. De partijen in Siem hebben samen ook intern een nieuwe werkwijze gerealiseerd die goed past bij de gewenste beweging. Siem presenteert zich naar buiten als een geheel en is herkenbaar als nieuwe entiteit. Wat kon beter: • De vorming van de nieuwe teams ging trager dan verwacht. Met name de formele kant van de vorming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Dit had ook invloed op de afstemming met de verschillende toegangen. • De overgang naar het nieuwe contract betekende veel voor de partijen binnen Siem, onderaannemers en partijen die niet gegund waren. Het volgen van een zorgvuldig proces vroeg extra inzet van Siem en vanwege dit precaire proces is er, vanuit lokaal politiek belang, ook meer tijd genomen voor dit proces. Meer tijd nemen betekende voor Siem ook dat ze partijen langer voor de oude tarieven en vaak hogere indicaties door contracteerden Al met al heeft de transformatie meer voeten in de aarde dan vooraf was ingeschat. Dat betekent ook dat het beroep op het transformatiebudget in 2023 groter is geweest dan oorspronkelijk begroot. We verwachten, met Siem, ook nog in 2025 met die transformatie bezig te zijn. Vooral het proces met de onderaannemers vraagt nog veel tijd en aandacht.

De komende periode gaat Siem hierover het gesprek aan met als doel hen nog beter in te passen in de gebiedsteams en daar ook passende financiële afspraken over te maken. In de komende periode is er veel aandacht voor de verder digitale ondersteuning van het werken met het ondersteuningsplan. Daarom het voorstel om het transformatiebudget voor Siem eenmalig te verhogen met € 3,51 mln. waarbij, conform de overeengekomen verdeelsleutel, voor € 0,71 mln. wordt bijgedragen door de regio en € 2,8 mln. voor rekening van Tilburg komt. Het deel van de verhoging ten laste van het jaar 2024, ad € 1.611.415, wordt in deze rapportage als voorstel opgenomen. Het deel 2025 (€ 1.188.618) wordt als voorstel meegenomen bij begroting 2025. Deze eenmalige investering wordt gezien als hefboom en draagt bij aan de verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap met kwalitatieve en financiële besparingen tot gevolg. 2.1 Tekort Toegang Tilburg (N 700) Bij het opstellen van de begroting 2024 voor Toegang Tilburg bleek er een tekort te ontstaan van € 1,4 miljoen. Dit had diverse oorzaken: • Door CAO-wijzigingen in 2023 zijn de salarissen van twee leden van de Toegang aanzienlijk gestegen en in 2024 volgde een verdere loonsverhoging.

Deze verhogingen hebben tot een stijging van de kostprijs geleid met 11%, wat niet binnen de reguliere indexering opgevangen kon worden (7,3%); • Daarnaast verwachtte de Toegang een stijging van het aantal ondersteuningscasussen als gevolg van de nieuwe werkwijze 'Ondersteuning tenzij' waarbij klantvragen zoveel mogelijk naar de klantstroom Ondersteuning worden gerouteerd; • Regionaal is er besloten dat de Toegang vanaf 2024 het voeren van coördinatie en monitoring voor hoog specialistische jeugdhulp casussen (segment 1) er als extra taak bij heeft gekregen. Deze extra aantallen en werkzaamheden leidden tot een extra formatiebehoefte van 14,7 fte. Doordat er ook sprake was van al behaalde of nog te behalen efficiëntievoordelen als gevolg van de nieuwe inkoop, het overdragen van de taak budgetbeheer en doordat de taken voor Beschermd Wonen overgenomen zouden worden door SIEM was er ten opzichte van 2023 per saldo incidenteel een tekort van € 1,4 miljoen. Bij de tussenrapportage bleek op basis van de eerste kwartaalrapportage dat er een aanzienlijke onderbezetting was op de begrote formatie zonder dat dit effect had op de wachtlijsten. Doordat er op dat moment geen goede onderbouwing meer lag voor de volledige € 1,4 miljoen is er geen melding gemaakt in de tussenrapportage. In de tweede kwartaalrapportage bleek er nog steeds sprake te zijn van een onderbezetting.

Eén van de oorzaken is dat er later gestart is met het voeren van coördinatie en monitoring voor de segment 1 casussen (ingegaan op 1 juni in plaats van op 1 januari) en het later starten met de werkwijze 'Ondersteuning tenzij' (is 1 juli gestart in plaats van op 1 januari). Door deze onderbezetting schatten wij in dat Toegang Tilburg dit jaar incidenteel een tekort realiseert van € 700.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Toegang Tilburg voor 2024 (€ 27,4 miljoen) met dit bedrag te verhogen.

raad 2024_1640

3.1 Hall of Fame (exploitatieverlies 2024) (N 300) Op 1 januari 2023 is de Hall of Fame, na een lange periode van (gedeeltelijke) sluiting vanwege verbouwing en corona, geopend. In het nieuwe gebouw, met veel nieuwe mogelijkheden, is het team begonnen met de herstart met als belangrijk doel: het terugbrengen van het publiek. In 2023 zagen we al dat dit geen gemakkelijke opgave was. Dit heeft in 2023 geleidt tot een financieel tekort wat eenmalig is gedekt met een extra subsidie van € 110.000. Als we kijken naar de realisatiecijfers (tot en met mei 2024) t.o.v. de begroting 2024 moeten we constateren dat de Hall of Fame ook in 2024 afstevent op een exploitatietekort van circa € 300.000 dat met de huidige beperkte vermogenspositie niet opgevangen kan worden. Dit oplopende tekort is het gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen, gestegen personele kosten en gestegen energiekosten, wat tot op heden is opgevangen met incidentele inkomsten/subsidies. Er is sinds kort een interim manager aangesteld; het doel van deze inzet is meerledig. Onder andere het verbeteren van de exploitatie. De verwachting is niet dat verbeteringen al in 2024 financieel effect hebben en voor 2025 moet dit beeld nog worden samengesteld.

Het voorstel is om de Hall of Fame voor 2024 een aanvullende subsidie toe te kennen van circa € 300.000 ter verbetering van het exploitatieresultaat en eventueel vermogenspositie. Voor 2025 volgen we de ontwikkelingen vanuit het verbeterplan op de voet. 4.1 Overhevelen budget voor overgang verkorten termijn schuldenregeling (N 280) In de tussenrapportage is er € 400.000 extra budget beschikbaar gesteld om alle lopende schuldenregelingen af te kopen die langer lopen dan 18 maanden. Per maand wordt bekeken welke inwoners hiervoor in aanmerking komen. Er is begroot op het afkopen van schulden voor 152 gezinnen, waarvan er momenteel voor 20 gezinnen daadwerkelijk schulden zijn afgekocht. De regeling loopt tot juli 2025 en een deel van de schulden wordt pas in 2025 afgekocht. Voorgesteld wordt om hiervoor € 280.000 over te hevelen naar 2025. 5.1 Overheveling Decentralisatie uitkering Social Labs (N 244) Een Social lab betreft een werkplaats waarin een consortium van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en professionals samen met gemeenten als één ‘pedagogische coalitie’ in de praktijk aan het werk gaan om de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te versterken in kwetsbare omgevingen, zodat zij minder vatbaar zijn om in de criminaliteit betrokken te raken. Het betreft een twee jarig project, met een gedetailleerde begroting voor 2024-2025.

De hiervoor via de decembercirculaire 2023 ontvangen middelen worden in 2024 besteed en de ontvangen middelen uit de meicirculaire 2024 worden in 2025 besteed. Voor deze middelen worden tijdelijk trajectbegeleiders aangenomen en jeugdwerkers ingehuurd. Voorgesteld wordt om de middelen uit de meicirculaire ad. € 244.000 over te hevelen naar 2025. 6.1 Overhevelen Decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen (N 250) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project is in 2023 € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. De experimenteerfase is inmiddels gestart en loopt door in 2025. De uitvoering verloopt trager dan gewenst. Dit zien we niet alleen in Tilburg maar ook bij andere gemeenten en is buiten de invloedsfeer van de gemeenten. Het vanuit 2023 overgehevelde bedrag is voor een groot deel besteed in 2024. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 250.000 over te hevelen naar 2025. Van dit budget worden de kosten van medewerkers gedekt, die ook in 2025 nodig zijn voor de uitvoering van het experiment.

7.1 Overhevelen decentralisatie uitkering Wet goed verhuurderschap (N 40) In 2023 is een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het Rijk voor de kosten als gevolg van de invoering van de landelijke Wet goed verhuurderschap en het instellen van een meldpunt. In 2023 is hiertoe een voorstel uitgewerkt. Het grootste gedeelte van de kosten wordt in 2024 gemaakt, maar loopt ook door in 2025. Daarom wordt voorgesteld het verwachte restantbudget ad. € 40.000 over te hevelen naar 2025. 8.1 Overhevelen middelen gebiedsvisies wijkgericht werken (N 160) In het kader van het wijkgericht werken wordt voor elk gebied een Integrale visie voor de lange termijn opgesteld (15 – 20 jaar) (collegebesluit 7 maart 2023). Het opstellen van deze gebiedsvisies voor de gebieden

raad 2024_1640

Oud-Noord, Oud-Zuid, Dorpen en de Reeshof hebben door het onvoldoende beschikbaar zijn van capaciteit vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de werkzaamheden voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies pas aanvangen in 2025 en doorlopen in 2026. De verwachting is dat er in 2025 twee visies uitgewerkt kunnen gaan worden en de overige twee visies in 2026. In de Programmabegroting 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisies. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 stellen we voor om de in 2024 niet bestede middelen ad. € 160.000 over te hevelen naar 2026. Conform ons financieel beleid is één van de voorwaarden van een overheveling dat de werkzaamheden in het volgende jaar tot uitvoering kunnen worden gebracht binnen bestaande capaciteit. Uit praktische overwegingen, om te voorkomen dat we eerst budget 2024 naar 2025 overhevelen om volgend jaar het budget 2025 naar 2026 over te hevelen is er voor gekozen deze overheveling naar 2026 toch aan u voor te leggen 9.1 Overhevelen middelen Verbinding Regiodeal en ecosysteem (N 80) In 2024 is met externe begeleiding een analyse gemaakt van het innovatie ecosysteem in Tilburg en de regio met aanbevelingen die moeten worden geïmplementeerd. Deze implementatie start in het najaar en loopt door in 2025.

De doorlooptijd van de analyse die meer tijd in beslag nam vanwege het organiseren van een aantal bijeenkomsten met externe stakeholders en de navolgende implementatie maken spreiding over 2024 en 2025 van dit incidentele budget wenselijk. Daarom stellen we voor om de in 2024 niet bestede middelen € 80.000 over te hevelen naar 2025. 10.1 Overhevelen middelen Innovatiecampus Wijkevoort (N 150) Het uitblijven van de behandeling van het bestemmingsplan Wijkevoort door de Raad van State zorgt voor een vertraging in de tijd van de voorbereidingen voor de Campus Ontwikkel Organisatie voor de Innovatiecampus Wijkevoort. Dit leidt niet tot een inhoudelijke vermindering van de benodigde werkzaamheden. In de Programmabegroting 2023 zijn met voorstel Nieuw Beleid 127 Next Economy voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. Omdat uitloop van deze werkzaamheden tot na 2026 in de lijn der verwachtingen ligt wordt voorgesteld de resterende middelen 2024 voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie, zijnde € 150.000, over te hevelen naar 2027 zijnde het jaar waarin voor deze ontwikkeling geen middelen meer beschikbaar zijn.

Conform ons financieel beleid is één van de voorwaarden van een overheveling dat de werkzaamheden in het volgende jaar tot uitvoering kunnen worden gebracht binnen bestaande capaciteit. Uit praktische overwegingen, om te voorkomen dat we de komende vier jaren jaarlijks budgetten moeten overhevelen, is er voor gekozen deze overheveling naar 2027 toch aan u voor te leggen 11.1 Overhevelen budget onderzoek brandweerkazernes (N 200) Op basis van de huidige locaties van de brandweerkazernes voldoen we niet langer aan de wettelijk verplichte maximale aanrijtijden voor de brandweer bij calamiteiten. In de Programmabegroting 2024 is budget verkregen voor een locatieonderzoek naar de mogelijkheden van de huidige kazernes en/of evt. nieuwbouw. Het project heeft verschillende fases; het budget is voor fase 2. Fase 1 van het project, het onderzoeken van alle alternatieven is door de complexiteit uitgelopen. Fase 2, het uitvoeren van de onderzoeken, wordt uitgevoerd in 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025. 12.1 Aanvullend budget haalbaarheidsfase Paleis-Raadhuis (N 200) Er is bij de Tussenrapportage 2022 een budget van € 225.000 beschikbaar gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek van de restauratie van het Paleis-Raadhuis.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft meer tijd en meer geld gekost dan voorzien (€ 85.000 extra) omdat de activiteiten in het Paleis langer doorliepen, de samenhang met het project levendige democratie en er aanvullende onderzoeken nodig waren om de haalbaarheid te toetsen. Verder vraagt de uitwerking van het initiatief Paleis – Huis van de Stad (huisvestingsplan en ondernemingsplan) nog inzet en geld in 2024, wat ingeschat wordt op € 115.000. Er wordt voorgesteld totaal € 200.000 aanvullend budget toe te kennen om enerzijds het tekort van € 85.000 af te dekken en € 115.000 voor extra middelen om te komen tot het huisvestings - en ondernemingsplan.

raad 2024_1640

13.1 Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme en Duurzame Mobiliteit (N/V 117) Wij willen de regionale samenwerking op het gebied van "Slimme en Duurzame mobiliteit" binnen Brabantstad continueren. Wij hebben op 19 maart jl. daartoe besloten en de samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder voorbehoud dat uw gemeenteraad deze middelen beschikbaar stelt. Deze middelen zijn bij de begroting 2023 hiervoor al gereserveerd binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Een deel van de samenwerking - met name op het vlak van verkeersmanagement - vond de afgelopen jaren al plaats en wordt gecontinueerd in 2024 en volgende jaren. Hiertoe wordt ook een voorstel Nieuw Beleid opgenomen in de begroting 2025. 14.1 Investering accupakket basisschool Den Bijstere In het kader van energieneutraal bouwen is het nodig dat kindcentrum Den Bijstere een zwaardere elektriciteitsaansluiting krijgt. Door netcongestie kan deze aansluiting nog niet worden gerealiseerd. Dit kan opgelost worden door een accupakket. Verwacht wordt dat dit probleem zich in de toekomst vaker voor gaat doen. Voorgesteld wordt om een accupakket aan te schaffen zodat deze tijdelijk ingezet kan worden voor Den Bijstere en in de toekomst gebruikt kan worden voor andere projecten. De kosten voor dit pakket bedragen € 250.000 en de kapitaallasten € 16.667.

Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025. 15.1 Verhoging krediet als gevolg van indexering onderwijscentrum Leijpark Jaarlijks indexeren wij alle investeringskredieten voor onderwijshuisvesting tot en met het jaar waarin gestart wordt met bouwen. Bij de begroting 2024 is abusievelijk de indexering voor het onderwijscentrum Leijpark niet meegenomen. De bouw hiervan is pas in 2024 gestart en dient dus alsnog naar prijspeil 2024 te worden gebracht. Het investeringskrediet dient hiervoor opgehoogd te worden met € 2.640.000. Het effect op de afschrijvingslasten (€ 65.995) wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025. De rentelast bedraagt € 13.200 en wordt via de centrale rentebijstelling verwerkt. 16.1 Investering aanpassingen Schout Backstraat Het Schakelcollege is tijdelijk verhuisd naar de Schout Backstraat. Om het gebouw, een voormalige basisschool, geschikt te maken voor het Schakelcollege is een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan ter hoogte van € 136.000. Het effect op de afschrijvingslasten van € 9.072 wordt meegenomen in de Programmabegroting 2025.

17.1 Aanvullend investeringskrediet voor aanpassing installaties parkeergarage Koningsplein ten behoeve van realisatie project Koningswei Voor de realisatie van de nieuwbouw appartementen binnen het project Koningswei zijn er aanpassingen nodig voor de entree van de parkeergarage Koningsplein. Bij de nadere uitwerking hiervan is gebleken dat de aanpassingen van de installaties complexer zijn dan vooraf ingeschat. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, is er een aanvullend bedrag nodig van € 170.000. Voorgesteld wordt om dit budget ten laste van de reserve Betaald parkeren te brengen. 18.1 Resultaat Najaarsbijstelling 2024 Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2024 komt uit op € 1,5 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Dit resultaat is opgebouwd uit een tweetal componenten: de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze rapportage voor een bedrag van € 2,7 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 4,2 miljoen nadelig. In het resultaat van € 1,5 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat de beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Conform bestaand beleid wordt het resultaat van een tussentijdse rapportage ten gunst of ten laste van de Algemene reserve gebracht totdat de onder- of bovenbandbreedte van deze reserve is bereikt.

Een eventueel surplus of tekort wordt ten gunste of ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven gebracht.

raad 2024_1640

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s In deze rapportage onderkennen wij een tweetal risico’s. Het betreft Regionale jeugdzorg (segment 1) en de situatie rond Crossroads en schade vanwege wateroverlast in de archiefruimte van de stadswinkel en de archiefbewaarplaats in de Goirkestraat. De situatie rond Crossroads, zoals toegelicht in de gezamenlijke radenavond en in de aansluitende raadsbrief, vraagt veel zorg en aandacht. Een aantal interventies wordt uitgevoerd, vanuit de ambitie goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren te bieden en tegelijkertijd ons zorgsysteem betaalbaar te houden. Dit betreft interventies op o.a. zorgvolume, efficiënte inzet van zorg en ondersteuning, zoals betere matched-care (jeugdigen in één keer op de juiste plek) en het bieden van ondersteuning in segment 4 voor een groep jeugdigen die foutief in segment 1 zijn beland. Dit laatste tegen een lagere prijs en zonder dat jeugdigen hier iets inhoudelijks van merken. Een raadsvoorstel met de begrotingswijziging voor 2024 op dit punt is in voorbereiding. Daarnaast hebben we begin 2024 te maken gehad met wateroverlast in de archiefruimte van de stadswinkel en de archiefbewaarplaats in de Goirkestraat. In de stadswinkel als gevolg van hoge grondwaterstand en in de Goirkestraat door lekkages. In het verslag over de uitvoering van de archiefwet is de raad hierover op 2 juli 2024 nader geïnformeerd.

De kosten van de genomen maatregelen op korte termijn kunnen binnen bestaande budgetten worden gedekt, maar de mogelijke effecten en kosten op langere termijn als het gaat om vereisten op basis van de Archiefwet zijn nog niet in beeld.

Kosten en dekking Niet van toepassing.

Uitvoering Na vaststelling van de Najaarsbijstelling 2024 leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2024.

Participatie Interne (gemeentebrede) rapportage.

Communicatie Het resultaat van de najaarsbijstelling wordt na vaststelling via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers van Tilburg

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Concept Najaarsbijstelling 2024

Ter inzage gelegde stukken Geen.

raad 2024_1640

Tilburg, 1 oktober 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1640

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Inclusieve stad 1. Het transformatiebudget Wmo voor 2024 met € 1.611.415 te verhogen ten laste van de algemene middelen om tot verandering en inrichting van een nieuw zorglandschap te komen. 2.