Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

Voorblad Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

13 januari 2026, nr. 4 Peter Kok Sociaal J. van Ooijen

Samenvatting De gemeente Tilburg neemt voor de invulling van haar wettelijke taken deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart voor Brabant. Conform de bepalingen in de regeling wordt uw gemeenteraad jaarlijks een kaderbrief aangeboden om kennis van te nemen. De kaderbrief is de “opmaat” naar de begroting voor het betreffende jaar en behandelt de inhoudelijke koers en een eerste prognose van de financiële gevolgen daarvan. Na hiervan kennis te hebben genomen staat het de gemeenteraad vrij om een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om de volgende zienswijze met betrekking tot de kaderbrief 2027 in te dienen en het bestuur van de GGD te verzoeken om in de begroting duidelijk: ▪ onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en reguliere indexering en bij de kosten verhoging door de reiskosten vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing ▪ om de gevolgen van Samen Sterker expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiën en inhoudelijke gevolgen voor 2027 te expliciteren ▪ de verhoging van de inwonersbijdrage door verschuiving van de brede SPUK-regeling maximaal de hoogte te laten zijn van de door de gemeente ontvangen rijksbijdrage en hierbij dus rekening te houden met de budgetkorting van 10%.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

2

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant Aanleiding Gelijke kansen op een gezond leven voor jong tot oud in Tilburg, in een gezonde leefomgeving, dat is één van de uitgangspunten uit ons akkoord “Meer voor elkaar” (2022 -2026). Gezondheid betekent voor Tilburg dat we niet alleen voor gezondheidsproblemen, maar ook voor de mensen zelf aandacht hebben: hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. De impact die we willen bereiken met onze inzet op positieve gezondheid is dat mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan én zoveel mogelijk de eigen regie kunnen voeren. We werken vanuit verschillende, maar wel samenhangende, niveaus aan deze ambities: 1.

2. 3.

Lokaal: In de nota Positieve Gezondheid, "Sterk van binnen en verbonden met buiten" (2025-2028) staan de ambities beschreven voor de gemeente Tilburg. Regionaal: Regionale nota Publieke Gezondheid 2024-2027. Bovenregionaal in een Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD: Basispakket Wet publieke gezondheid.

De Kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant (hierna: kaderbrief) richt zich op de bovenregionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD). Deze samenwerking omvat 19 gemeenten uit Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Deze dienstverlening is vastgelegd in het basispakket voor al deze gemeenten. Het basispakket is opgebouwd uit verplichte diensten uit de gemeenschappelijke regeling GGD, de Wet publieke gezondheid (Wpg) en diensten vanuit bestuurlijke keuzes. Hierbij kunt u denken aan uitvoering van de taken zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, en preventieprogramma’s zoals Nu Niet Zwanger. Alle gemeenten van de GR betalen voor het basispakket via een bijdrage per inwoner. Op 10 december 2025 ontvingen we de kaderbrief voor 2027 van de GGD, zie bijlage 2. Deze brief is de jaarlijkse voorbereiding op de begroting van de GGD voor 2027. De GGD legt de begroting in juni 2026 aan u voor. Deze kaderbrief zet de ontwikkelingen en het beleid voor 2027 uiteen en beschrijft het huidige beleid, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten. 2027 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan van de GGD.

De GGD heeft ervoor gekozen om één jaar eerder een nieuw beleidsplan te schrijven, het huidige beleidsplan liep van 2024-2027. Zo wordt aangesloten op de beleidscyclus van West-Brabant en beter op de gemeentelijke bestuurscyclus. Naar verwachting wordt er in 2027 gestart met de implementatie van het besluit over de intensivering van de samenwerking met GGD West- Brabant (Samen Sterker). U werd hier op 11 december 2025 over geïnformeerd. De jaarlijkse kaderbrief, opgesteld door de GGD, richt zich op de regionale uniforme inzet van de GGD en niet op de lokale inzet per gemeente. De brief schetst de ontwikkelingen en het beleid van de GGD voor het hele werkgebied.

Beoogd effect De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. Gezonde inwoners vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. Met deze kaderbrief wil de GGD bijdragen aan een gezonde basis voor iedereen, zodat al onze inwoners kunnen participeren. Wat aansluit bij onze ambities vanuit het Akkoord, inclusieve stad en onze lokale nota Positieve Gezondheid. Daarnaast geven we hiermee uitvoering aan de Wet publieke gezondheid.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

3

Voorstel De volgende zienswijze met betrekking tot de kaderbrief 2027 indienen en het bestuur van de GGD verzoeken om in de begroting duidelijk: ▪ onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en reguliere indexering en bij de kosten verhoging door de reiskosten vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing ▪ om de gevolgen van Samen Sterker expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiën en inhoudelijke gevolgen voor 2027 te expliciteren ▪ de verhoging van de inwonersbijdrage door verschuiving van de brede SPUK-regeling maximaal de hoogte te laten zijn van de door de gemeente ontvangen rijksbijdrage en hierbij dus rekening te houden met de budgetkorting van 10%.

Argumenten 1.1 De inhoudelijke koers voor 2027, zoals die in de kaderbrief is opgenomen, is de uitwerking van de toekomstvisie van de GGD en biedt een goede basis voor de uitvoering van onze Tilburgse ambities. De toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’ van de GGD is vertaald naar ambities die in een beleidsplan 2024-2027 van de GGD. In de kaderbrief 2027 laat de GGD zien welke stappen gezet worden in 2027 op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en fijn leven. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en doet dat zowel fysiek als online en individueel en collectief. De GGD richt zich in de nieuwe beleidsperiode 2027-2030 op drie thema’s: Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht. Deze focus is belangrijk om de gezondheid van inwoners structureel te verbeteren en toekomstige zorgkosten te beperken. Door te focussen kan de GGD haar capaciteit en budget effectief inzetten op gebieden met de grootste impact op gezondheid en welzijn. Alle drie de ambities dragen bij aan het voorkomen van problemen en versterken elkaar onderling. Een gezonde leefomgeving ondersteunt mentale veerkracht, en kansrijk opgroeien voorkomt latere psychische en fysieke problemen.

Door te focussen op deze drie ambities investeert de GGD samen met de gemeenten in een gezonde, veerkrachtige samenleving waarin gezond leven vanzelfsprekend is. De kaderbrief schetst een ambitieuze invulling van de taken die de GGD in 2027 wil uitvoeren. We onderschrijven het belang van de drie centrale thema’s in de kaderbrief: Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht. Deze ambities sluiten aan bij onze lokale beleidsdoelen en bieden daarmee een belangrijke basis voor uitvoering van onze lokale beleidsdoelen. 1.2 Het expliciet onderscheiden van structurele kosten en incidentele afspraken is noodzakelijk om de financiële impact goed te beoordelen en transparante besluitvorming mogelijk te maken. We constateren dat de kaderbrief op onderdelen onvoldoende concreet is over de financiële en organisatorische gevolgen en de impact op de invloed die de gemeente heeft op de GGD. Het is van belang dat de financiële effecten van de CAO-verhoging en de reguliere indexering afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. Zonder dit onderscheid is het niet duidelijk welke kosten structureel zijn en welke voortkomen uit incidentele afspraken.

Door dit expliciet op te nemen in de begroting en een plan voor kostenbeheersing te presenteren, kan beter worden beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om de stijgende gemeentelijke bijdrage te beperken en om een transparante en verantwoorde besluitvorming te waarborgen.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

4

1.3 Een transparante en expliciete verwerking van de inhoudelijke en financiële gevolgen van Samen Sterker in de begroting 2027 maakt dat de raad zijn kaderstellende rol effectief kan vervullen. Het initiatief Samen Sterker kan gevolgen hebben voor zowel de toekomstige positie van GGD Hart voor Brabant als voor de invloed en betrokkenheid van gemeenteraden. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de inhoudelijke en financiële consequenties voor 2027 expliciet en transparant worden verwerkt in de besluitvorming over de (ontwerp)begroting 2027. Dit voorkomt dat besluiten worden genomen op basis van onvolledige informatie en waarborgt dat de raad zijn kaderstellende rol effectief kan vervullen. 1.4 Het hanteren van een duidelijke passende indexeringsmethodiek en het beheersen van aanvullende kosten is essentieel om de stijging van de inwonersbijdrage transparant en beheersbaar te houden Onderdeel van de kaderbrief 2027 is de indexering van de inwonerbijdrage. De GGD stelt voor om, op basis van de gebruikelijke indexering (zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling), de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen. Voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt de methodiek van de gemeente Tilburg gehanteerd. De eerste raming van Tilburg in november 2025 resulteert in een voorlopige indexering voor 2027 van 2,99%.

De GGD verwerkt de definitieve indexering in de begroting. De indexering zorgt voor een stijging van de inwonerbijdrage van € 46,01 in 2026 naar een voorlopige raming van € 48,11 in 2027. Naast de indexering zijn twee nog niet ingevulde (PM) posten opgenomen in de financiële paragraaf. De eerste betreft een wijziging in het rijksvaccinatieprogramma. Op dit moment vindt een kostprijsonderzoek plaats om de financiering van maternale griep en rotavaccinatie per 2027 over te hevelen naar het gemeentefonds. Wanneer dit gebeurt wordt de rijksbijdrage vertaald naar een inwonersbijdrage. Afgelopen jaar stond er ook een PM post opgenomen voor wijzigingen in het rijksvaccinatieprogramma. De GGD maakt geen aanspraak op deze middelen vanuit het gemeentefonds maar stelt een bestemmingsreserve in vanuit de exploitatie 2025. De verhoging van de inwonersbijdrage als gevolg van de verschuiving van de brede SPUK-regeling dient gemaximeerd te worden tot de hoogte van de door de gemeente ontvangen rijksbijdrage. Daarbij moet rekening worden gehouden met de budgetkorting van 10%, zodat de lasten voor gemeenten niet verder oplopen dan de beschikbare compensatie vanuit het Rijk.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Er zijn inzake dit raadsvoorstel geen kanttekeningen en gewogen alternatieven van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Er zijn inzake dit raadsvoorstel geen niet beïnvloedbare risico’s van toepassing.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

5

Kosten en dekking De prognose van de GGD van de gemeentelijke bijdrage voor Tilburg 2027 is gebaseerd op een aantal aannames met betrekking tot: 1. Indexering: de GGD volgt de indexering van Tilburg; in maart volgt een bijstelling 2. Inwonersaantal: prognose is gebaseerd op de inwonersaantallen op 1 september 2025 van het CBS, 230.837 inwoners in gemeente Tilburg. In april zijn de aantallen per 1 januari 2026 bekend. Deze gegevens zullen bij het opstellen van de begroting voor 2027 bekend zijn.

Kosten Inwonersaantal 2027 Gemeentelijke bijdrage 2026 Toevoeging RVP Wet op de lijkbezorging Indexering 2,99%

Dekking Beschikbaar budget Rijksbijdrage wet op de lijkbezorging Resultaat Herijking programmabegroting 2027 Saldo

Per inwoner €46,01 €0 €0,18 €1,92 €48,11

2027 230.837 €10.598.818 €0 €41.551 €443.207 €11.105.568

€10.833.100 €42.000 € - 230.468 € 230.468 €0

De aanpassingen van de inwonersbijdrage levert een geprognotiseerd negatief resultaat van € 230.468 op in 2027. Dit betreft voornamelijk compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen conform de gemeentelijke systematiek. De werkelijke stijging op basis van actuele gegevens en definitieve inwoneraantallen per 1 januari 2026 zal worden meegenomen als herijking bij de programmabegroting 2027.

Uitvoering De portefeuillehouder gezondheid, brengt de zienswijze van de raad in tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2026. Tijdens deze vergadering stelt het AB de kadernota 2027 vast. De wethouder gezondheid informeert de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over dit besluit. Nadat het AB de kadernota 2027 heeft vastgesteld, zal de GGD op basis hiervan de begroting 2027 opstellen. Hierover neemt het AB van de GGD op 8 juli 2026 een besluit. Conform artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting. Indien de begroting wordt vastgesteld vormt dit de basis van de uitvoering van de taken publieke gezondheid voor 2027.

Participatie De inhoud van de kaderbrief is besproken met de gemeenten uit Midden-Brabant.

Communicatie De GGD Hart voor Brabant wordt t.z.t. over voorliggend besluit schriftelijk geïnformeerd.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

6

Evaluatie In 2028 stuurt de GGD het jaarverslag waarin de verantwoording over het jaar 2027 wordt gedaan. Deze zal aan u voorliggen ter informatie tijdens de behandeling van de jaarstukken in 2028.

Bijlagen 1. 2.

Brief Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 13 januari 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant (1)

7

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit De volgende zienswijze met betrekking tot de kaderbrief 2027 in te dienen en het bestuur van de GGD te verzoeken om in de begroting duidelijk: ▪ onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en reguliere indexering en bij de kosten verhoging door de reiskosten vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing ▪ om de gevolgen van Samen Sterker expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiën en inhoudelijke gevolgen voor 2027 te expliciteren ▪ de verhoging van de inwonersbijdrage door verschuiving van de brede SPUK-regeling maximaal de hoogte te laten zijn van de door de gemeente ontvangen rijksbijdrage en hierbij dus rekening te houden met de budgetkorting van 10%.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2026. De griffier,

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.