Raadsvoorstel en -besluit 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant pdfsearch

Voorblad Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

19 november 2024 Burgemeester Bestuurszaken F. Theys

Samenvatting In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Deze is u door het algemeen bestuur aangeboden op 17 oktober. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om hierop een eventuele zienswijze in te dienen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant

241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

1

Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant Aanleiding De begroting 2025 is door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd omdat: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de Regionale Energie- en klimaatstrategie (REKS) beschikbaar zijn; • de indexatie voor de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) bekend is.

Beoogd effect Met deze wijziging worden de benodigde mutaties op de begroting 2025 Regio Hart van Brabant correct verwerkt. Met het aanbieden van de concept 1e wijziging, worden gemeenteraden in staat gesteld hun eventuele zienswijze op deze wijziging kenbaar te maken.

Voorstel Geen zienswijze indienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Argumenten 1.1 Er is aanleiding om de begroting te wijzigen. Uit de aanbiedingsbrief (bijlage 1) blijkt dat er drie redenen zijn om de begroting 2025 te wijzigen: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de REKS beschikbaar zijn; • de indexatie voor de WvGGZ bekend is 1.2 De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken. • De bijdrage aan Midpoint is het gevolg van de wijziging van de statuten van Midpoint en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2024 (raadsbesluit van 23 september 2024). • De extra middelen die voor de REKS beschikbaar zijn moeten ook voor dat doel worden aangewend en dus worden toegevoegd aan de bestaande middelen. • De indexatie voor de WvGGZ was bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet bekend, omdat pas later de overeenkomst met Sterk Huis is gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over indexering. 1.3 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen. In de Financiële Verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting.

De beschreven wijzigingen (de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant, de verhoogde Rijksbijdrage voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie en de implementatie van de actualisatie van de overeenkomst met Sterk Huis) omvatten in totaal een wijziging van de begroting van € 2.977.941 en zijn aan te merken als significant. 1.4 De begrotingswijziging heeft slechts beperkt financiële gevolgen voor de gemeente. De eerste twee wijzigingen in de begroting 2025 Regio Hart van Brabant (de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant en de verhoogde Rijksbijdrage voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie) hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente. De actualisatie van de overeenkomst met Sterk Huis waaruit een indexatie voortkomt, brengt voor de gemeente Tilburg een kostenstijging van net geen €20.000,- met zich mee. Deze indexatie is in onze begroting voorzien en kan daarin opgevangen worden. De significante wijziging van de begroting Regio Hart van Brabant, heeft daarmee slechts beperkt financiële gevolgen voor Tilburg.

241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

2

Kanttekeningen en gewogen alternatieven In voorbereiding op dit besluit zijn geen kanttekeningen geplaatst of alternatieven geïdentificeerd.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet beïnvloedbare risico’s worden aan dit besluit niet verbonden.

Kosten en dekking De wijzigingen in de begroting 2025 Regio Hart van Brabant, die voortkomen uit de gewijzigde governance van Midpoint en uit de beschikbaarheid van extra landelijke middelen voor de REKS, hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente. De indexatie van de WvGGZ heeft geen effect op de bijdrage per inwoner, maar wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Tilburg gaat het om een bedrag van net geen €20.000,- dat opgevangen kan worden binnen onze begroting.

Uitvoering Het algemeen bestuur bespreekt in de vergadering van 12 maart 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt de begrotingswijziging definitief vast.

Participatie Op deze begrotingswijziging heeft geen participatie plaats gevonden.

Communicatie Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant en ingebrachte zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 maart.

Evaluatie Een evaluatie is niet van toepassing

Bijlagen 1. 2.

Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025 Concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Tilburg, 19 november 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant241119-03-BZA-01 Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16-12-2024 de griffier, ValidSigned door Noor Kanters op 16-12-2024

de voorzitter,

3