Raadsvoorstel Begroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Voorblad Raadsvoorstel Begroting 2027 Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Veiligheid en Wijken Behandelend ambtenaar:

9 juni 2026, nr. 4 burgemeester Veiligheid en Wijken J. Suijkerbuijk

Samenvatting De gemeente Tilburg maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de Beleidsbegroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 2 juli 2026 stelt het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de VRMWB de begroting definitief vast. Voor wat betreft de beleidsbegroting 2027 bent u in de gelegenheid vooraf een zienswijze kenbaar te maken aan het AB. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de beleidsbegroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het AB stelt de beleidsbegroting 2027 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. De aangeboden beleidsbegroting 2027 is meerjarig sluitend en in evenwicht. De bijdrage vanuit Tilburg aan de VRMWB bedraagt in 2027 € 19.523.398,-. Voor de aangeboden beleidsbegroting 2027 bedroeg de bijdrage vanuit Tilburg € 19.520.431,-. Dit betekent een minimale verhoging van € 2.967,-. U wordt voorgesteld om in te stemmen met de beleidsbegroting 2027 van de VRMWB en geen zienswijze in te dienen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de beleidsbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.

1

Raadsvoorstel Begroting 2027 Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Aanleiding De gemeente Tilburg maakt onderdeel uit van de VRMWB. Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de beleidsbegroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 2 juli 2026 stelt het AB van de VRMWB de begroting definitief vast. Voor wat betreft de beleidsbegroting 2027 bent u in de gelegenheid vooraf een zienswijze kenbaar te maken aan het AB. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de beleidsbegroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het AB stelt de beleidsbegroting 2027 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect In de GR VR MWB bundelen 24 gemeenten, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (hierna: GHOR), brandweer en politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De VR MWB draagt onder meer bij aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners (inclusieve stad) en zij is adviseur op het gebied van evenementenveiligheid (vitale stad).

Voorstel Instemmen met de beleidsbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze indienen.

Argumenten 1. De begroting is sluitend In de conceptbegroting zijn de financiële uitgangspunten en beleidsmatige ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2027 verwerkt, zoals vastgesteld door het AB op 5 februari 2026. In deze begroting leiden uitsluitend de mutaties in de loon- en prijsindex, de intekentaken en de actualisering van de kapitaallasten tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdragen. Het Dagelijks Bestuur benadrukt echter dat er ook vanuit financieel perspectief onzekere tijden zijn aangebroken en dat het vasthouden aan de nullijn een steeds grotere uitdaging wordt. 2. Er is geen verhoging gemeentelijke bijdrage nodig De aangeboden beleidsbegroting 2027 is meerjarig sluitend maar structureel iets kwetsbaarder dan voorgaand jaar. Dit is te zien aan de terugloop van het weerstandsvermogen van 0,44 naar 0,33. De bijdrage vanuit Tilburg aan de VRMWB bedraagt in 2027 € 19.523.398,-. Voor de aangeboden beleidsbegroting 2027 bedroeg de bijdrage vanuit Tilburg € 19.520.431,-. Dit betekent een minimale verhoging van € 2.967,-.

Kanttekeningen gewogen alternatieven De begroting is niet meerjarig in evenwicht De begroting is meerjarig sluitend maar niet structureel in evenwicht voor de jaren 2027 en 2028. Dit wordt veroorzaakt doordat, conform een bestuursbesluit, de structurele kosten van Post Moerdijk Haven twee jaar worden gedekt met een daarvoor gevormde reserve. Vanaf 2029 is de intentie om deze kosten structureel te

2

dekken vanuit het principe ‘nieuw voor oud’. Het is nu nog onzeker of binnen de transformatie brandweerzorg tijdig voldoende financiële ruimte ontstaat om deze ontwikkeling (volledig) op te vangen. Conform artikel 189, lid 2 van de Gemeentewet ziet, in geval van de VRMWB, het AB erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan mag afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren weer tot stand wordt gebracht. Dat laatste is het geval voor de jaren 2029 en 2030. Laag weerstandsvermogen Bij de controle van de jaarrekening 2025 heeft de accountant opgemerkt dat de berekende ratio weerstandsvermogen van in de categorie “onvoldoende” valt. De beschikbare weerstandscapaciteit eind 2025 bedraagt € 1.919.778,-. De benodigde weerstandscapaciteit is € 4.350.000,-. Het weerstandsvermogen bedraagt 0,44 (= € 1.919.778,-/€ 4.350.000,-). Per 1-1-2027 is de stand van de algemene reserve € 1.449.143,Dit betekent dat de ratio weerstandsvermogen daalt naar 0,33. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de VRMWB in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen of het beleid aan te passen. Hoewel er geen harde norm is voor het weerstandsvermogen, kan worden gesteld dat er onvoldoende weerstandscapaciteit is om risico's en onvoorziene financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Gezien de geopolitieke spanningen, de recente oorlog in het Midden-Oosten en de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de komende tijd de risico’s en uitdagingen niet minder worden, terwijl de algemene reserve in de begroting 2027 daalt. Het gevolg is dat het weerstandsvermogen verder daalt en onze financiële weerbaarheid neemt af. De jaarrekening 2025 wordt 9 april a.s. in het AB behandeld en daarna ter informatie aan u toegezonden.

Niet beïnvloedbare risico’s Het Dagelijks Bestuur van de VRMWB benadrukt echter dat er ook vanuit financieel perspectief onzekere tijden zijn aangebroken en dat het vasthouden aan de nullijn een steeds grotere uitdaging wordt. De stijgende prijzen van goederen en energie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten kunnen, zeker wanneer deze situatie langdurig aanhoudt, niet worden gecompenseerd met de beschikbare loon-en prijscompensatie. Met 70 brandweerkazernes en een groot wagenpark met alleen al meer dan 100 basisbrandweerauto’s hebben ze bijvoorbeeld een hoog energieverbruik. Ook is nog onzeker welke aanvullende inzet en investeringen vanuit de landelijke weerbaarheidsopgave nodig zijn en hoe deze zich verhouden tot deze begroting. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het overnemen van bepaalde werkzaamheden die voortkomen uit het wegvallen van de zgn. Hoofdtaak 3 van Defensie (landelijke ondersteuning rampenbestrijding en crisisbeheersing). Hierbij komt dat er voor 2025 voor het eerst in lange tijd een tekort wordt gepresenteerd. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de spaarverlofregeling, de CAO-ontwikkelingen en aanzienlijke prijsverhogingen op materieel en materiaal. De verwachting is dat deze effecten van structurele aard zijn en doorwerken in de begroting 2026 en de jaren daarna.

De directie van de VRMWB onderzoekt mogelijke beheersmaatregelen om deze structurele kostenstijgingen te beperken en informeert het AB hierover. Daarnaast benadrukt het Dagelijks Bestuur van de VRMWB dat nieuwe taken, bijvoorbeeld door het overnemen van defensietaken, ook voorzien moeten worden van extra middelen (principe “nieuwe taken, nieuwe knaken”).

Kosten en dekking De aangeboden beleidsbegroting 2027 is meerjarig sluitend maar structureel iets kwetsbaarder dan voorgaand jaar. Dit is te zien aan de terugloop van het weerstandsvermogen naar 0,33. De bijdrage vanuit Tilburg aan de VRMWB bedraagt in 2027 € 19.523.398,-. Voor de aangeboden beleidsbegroting 2027 bedroeg de bijdrage vanuit Tilburg € 19.520.431,-. Dit betekent een minimale verhoging van € 2.967,-.

3

Uitvoering Het AB van de VRMWB neemt op 2 juli 2026 een besluit over de zienswijzen en stelt dan de beleidsbegroting 2027 definitief vast. De burgemeester zal het voorgenomen besluit van de raad meenemen naar de vergadering van het AB op 2 juli. Het definitieve besluit zal na de raadsvergadering schriftelijk worden gedeeld met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Participatie Niet van toepassing

Communicatie Niet van toepassing

Evaluatie Niet van toepassing

Bijlagen 1. 2.

Aanbiedingsbrief VRMWB Begroting 2027 VRMWB

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing

Tilburg, 9 juni 2026, Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit In te stemmen met de beleidsbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier,

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.