Informatieve (technische) vragen Najaarsbijstelling 2022 definitief

Hfd / Pagnr.

PP

Vraag:

Antwoord:

GL

Er worden bij “extra personele inzet” in de alinea ‘vraagstukken’ genoemd als oorzaak. Kunt u toelichten om wat voor vraagstukken het dan gaat ?

Er is en wordt meer inzet gevraagd voor de gebouwenexploitatie dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a. extra inzet door vraagstukken rondom de stedelijke impuls, verkoop Willem II Stadion, niet geplande vraagstukken bestaande en nieuwe gebouwen.

Blz. 17

Blz. 19

GL

Blz. 24

GL

Het programma Tilburg Circulair lijkt enigszins stroef te verlopen. (o.a. overheveling van middelen). Wat is de gemene deler Het programma Tilburg Circulair is volop in ontwikkeling op dit moment. Veel interventies lopen conform schema. De die veroorzaakt dat er een langere opstartfase nodig is ? budgetten zijn toegekend aan specifieke interventies en een aantal van deze interventies hebben een langere voorbereiding nodig. Dit geldt voor de monitoring, waar we willen aansluiten op landelijke ontwikkelingen. Die verwachten we in 2023 en daarna moeten we daar als Tilburg bij aansluiten. En dit geldt ook de koppeling tussen de energietransitie en Circulaire Economie. Beide programma’s worden steeds concreter en de verbinding tussen deze programma’s gaat in 2023 plaatsvinden. Doordat deze onderwerpen vertragen ontstaat ook de behoefte aan overheveling naar 2023. De prijsstijging renovatie Stadswinkel wordt onderbouwd. De meerkosten komen echter ook door “verzoeken tot In het totaalbedrag van 3,7mln. aan prijsstijgingen zijn ook de prijsstijgingen op Verzoeken tot wijziging (Vtw) opgenomen. wijzigingen”.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen die kosten veroorzaken ? Deze Vtw’s (ook wel meerwerk genoemd) kunnen het gevolg zijn van een wijziging in het bestek of kunnen ontstaan door een aanvulling op het bestek omdat bij de nadere uitwerking van het gebouw na aanbesteding vanuit de eigenaar of gebruiker nog wensen of optimalisaties zijn gekomen. In een normale marktsituatie zouden deze vtw’s uit de post onvoorzien kunnen worden gedekt maar door de forse prijsstijgingen is dat niet meer mogelijk. Om die reden is per vtw een uitsplitsing gemaakt naar een deel dat ten laste van de post onvoorzien wordt gebracht en een deel dat als prijsstijging is aan te merken. De grootste wijziging betreft de keuze voor een betere en duurzamere houtsoort voor de gevel waarmee de brandveiligheid beter geborgd is. Ook zijn er in de vaste inrichting en op het gebied van constructieveen installatietechnische verbeteringen, toegangscontrole en data-aansluitingen wijzigingen geweest die onderhevig waren aan sterke prijsstijgingen.

Als verklaring voor het resultaat najaarsbijstelling 2022 worden de volgende elementen genoemd: De regionale jeugdzorg, de leges omgevingsvergunningen en het verlofsparen.en het uitbaggeren Piushaven. Deze worden niet expliciet meegenomen in de verklaring voor het verschil. In het raadsvoorstel wordt er niet over gesproken en ook niet in de najaarsbijstelling zelve. Waarom niet?

De genoemde elementen zijn de grootste nadelige afwijkingen in deze najaarsbijstelling en zijn als zodanig ook als uitvoeringsafwijkingen (meldingen) in de rapportage verwerkt. Omdat dit uitvoeringsafwijkingen zijn, zitten ze verdisconteerd is het gepresenteerde resultaat en daarmee ook impliciet in het raadsvoorstel van de najaarsbijstelling. Daar waar de raad kan besluiten over de individuele beleidsvoorstellen uit de najaarsbijstelling, is dat voor uitvoeringsafwijkingen niet aan de orde. Uitvoeringsafwijkingen betreffen namelijk afwijkingen op bestaand beleid of wettelijke regelgeving, waarbij we als organisatie wel proberen om deze, waar mogelijk, door middel van bijsturing zo klein mogelijk of zelfs ongedaan te krijgen. Echter zijn uitvoeringsafwijkingen een voldongen feit en kun je als raad vanwege rechtmatigheid niet besluiten of je ze wel of niet in je begroting wilt opnemen. Dit geldt dus wel voor de beleidsvoorstellen uit de najaarsbijstelling, zodat deze ook in de raadsnota individueel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Regionale jeugdzorg: pagina 9 Omgevingsvergunningen: pagina 22 Verlofsparen: pagina 23 Uitbaggeren Piushaven: pagina 13

Waarom wordt bij de energietoeslag uitgegaan van 120% en niet van 130%?

Besluitvorming daarover heeft na het opstellen van de Najaarsbijstelling plaatsgevonden.

Er vindt een verschuiving van projectbudgetten plaats van 6 mln in 2022 naar 2023. Gaarne een verklaring van deze forse onderschrijding. En dit betekent een extra investering in 2023 bovenop de al geplande investeringen. Hoe gaan we dit allemaal doen?

De grootste verschuiving zit met name in het later faseren van geraamde opbrengsten. Doordat bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen op het energienet, door capaciteitsproblemen bij Tennet zijn voorgenomen transacties doorgeschoven. Ook zien we dat door stijgende bouwkosten en onzekerheid vanuit de aannemers op bouwprijzen, kavelverkopen voor woningbouw worden uitgesteld. De verschuivingen leiden niet tot extra investeringen, maar een ander moment van uitgeven. 2x per jaar t.b.v. programmabegroting en jaarrekening worden de grondexploitaties bijgesteld en worden de kosten en opbrengsten voor het hele plan, dus voor het lopende jaar en de komende jaarschijven bijgesteld, waarbij rekening gehouden wordt wat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

LT

LT

LT

Hfd / Pagnr.

PP

Vraag:

Antwoord:

Hoe is de stand van zaken ventilatie schoolgebouwen? Lopen we niet fors achter. We hadden in investeringen moeten starten vóór 31 augustus 2022?

Het gaat hier (melding NJB2022) specifiek over het voorschot dat is uitbetaald aan Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg ten behoeve van het verbeteren van de ventilatie in het Beatrixcollege. In het kader van de SUVIS regeling zijn aan de schoolbesturen middelen toegekend voor het verbeteren van de ventilatie in acht schoolgebouwen. Het betreft de volgende schoolgebouwen: de basisscholen de Stappen (locatie Pastoriestraat), de Cocon, Berkeloo, de Mortel en de Wichelroede, de school voor speciaal onderwijs ZML de Bodde (locatie Karel Boddenweg 1) en de scholen voor voortgezet onderwijs Koning Willem II College (KWIIC) en het Beatrixcollege. Het verbeteren van de ventilatie in het schoolgebouw van de Stappen aan de Pastoriestraat maakte onderdeel uit van de vernieuwbouw van dit schoolgebouw. Dit project is reeds eerder afgerond. Het verbeteren van de ventilatie in het schoolgebouw van het KWIIC maakt onderdeel uit van de aan de nieuwbouw gekoppelde renovatie van (een deel van) de oudbouw van het schoolgebouw. Het verbeteren van de ventilatie in het bestaande schoolgebouw van basisschool de Mortel is meegenomen in het traject voor uitbreiding van het schoolgebouw. Alle projecten waarvoor subsidie is toegekend aan de schoolbesturen zijn gestart vóór afloop van de fatale termijn van 31 augustus 2022.

Eindafrekening en uitbetaling van de subsidie voor verbeteren ventilatie vindt over het algemeen plaats na realisatie projecten.

LT

Voor 2023 heeft het op orde brengen van de ventilatie in schoolgebouwen onze nadrukkelijke aandacht. Samen met de schoolbesturen zal bekeken worden wat de meest effectieve aanpak is.

Blz. 8 Blz. 31

Blz. 13

LT GL

LT

Vraag vanuit informatiesessie 31-10-22: De woordvoerder vraagt naar aanleiding van de post Subsidie ventilatie schoolgebouwen (SPUK) wat de actuele stand van zaken is. Vraag vanuit informatiesessie 31-10-22: Herijking onderwijshuisvesting: De woordvoerder vraagt een nadere toelichting op de post herijking onderwijshuisvesting. Kan worden uitgelegd wat de herijking van EUR 10 miljoen betreft, wat de aanleiding is en wat dit betekent voor het tijdpad van het MIHP. De woordvoerder vraagt naar aanleiding van de post baggeren Piushaven wat inhoud “dat verdere sanering niet nodig is”. De woordvoerder haalt meerdere onderzoeken waarin sanering wel werd geadviseerd. De woordvoerder vraagt welk deel wordt uitgebaggerd en of dit eerder gemelde te saneren delen raakt.

Zie antwoord hierboven Zie voor het antwoord bijlage Herijkingen onderwijshuisvesting

Er zijn meerdere onderzoeken geweest (2008, 2018 en 2019). Uit het laatste onderzoek bleek dat de mate van verontreiniging nauwelijks gewijzigd was, maar ook bleek bij navraag bij de GGD dat er geen volksgezondheidsrisico's zijn als mensen in aanraking komen met het slib. Het slib zou daarom kunnen blijven liggen, behalve daar waar de waterdiepte geen 2,10 meter is. Een uitgebreide toelichting is opgenomen op pagina 143 Programmabegroting 2022 bij het risico Piushaven. Inmiddels is ook duidelijk dat ook het uitgebaggerde slib niet apart gesaneerd hoeft te worden, waarmee de kosten van het baggeren bekend zijn en is dit herijkingsvoorstel opgenomen in het Najaarsbericht. De delen die worden gebaggerd, zijn zichtbaar in bijlage Kaartje baggeren Piushaven.