Bijlage 6 - Collegebesluit Programmabegroting 2025

Voorblad Collegenota Programmabegroting 2025 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

1 oktober 2024 Maarten van Asten Planning en Control M. Muller

Samenvatting Voor u ligt de Programmabegroting 2025. De basis voor deze begroting is de Perspectiefnota 2025. In de Programmabegroting is de Perspectiefnota 2025 verder uitgewerkt in concrete activiteiten voor het begrotingsjaar 2025 en zijn deze activiteiten financieel vertaald. Ook de Subsidienota 2025 wordt in het verlengde van de programmabegroting door het college vastgesteld. De raad stelt het subsidieprogramma 2025 vast.

Collegebesluit Het college: Programmabegroting 2025 1. stelt de raad voor om de concept Programmabegroting 2025 vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. Subsidienota 2025 2. stelt de subsidienota 2025 vast. 3. stelt Subsidieplafonds vast voor de bijzondere regelingen/subsidieregelingen 2025 zoals genoemd in deze subsidienota. De subsidieplafonds treden in werking na publicatie. 4. bevoorschot vanaf januari 2025 instellingen die tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor nog geen subsidie is verleend, overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2025. 5. bevoorschot vanaf januari 2025 instellingen die tijdig een inhoudelijk aanbod doen passende bij een maatschappelijke opgave waarvoor in de begroting 2025 budget beschikbaar is, overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2025, indien er op 31 december 2024 nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. 6. bevoorschot de instellingen die niet voldaan hebben aan hun verantwoordingsplicht(en) 2024 niet, totdat wel voldaan is aan hun verplichting(en). 7. stelt de raad voor het subsidieprogramma 2025 vast te stellen.

Programmabegroting 2025 Collegebesluit van 1 oktober 2024 - 21

Aanleiding De Gemeentewet (artikel 186) schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming maken en geeft vereisten waaraan de begroting moet voldoen.

Beoogd effect Met de programmabegroting brengt het college de raad in positie om het debat te voeren over de voorgenomen acties en de daarvoor benodigde inzet van middelen. Dit doen wij zodat de raad zijn kaderstellende rol kan invullen, waaronder ook het budgetrecht.

Besluit Het college: Programmabegroting 2025 1. stelt de raad voor om de concept Programmabegroting 2025 vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. Subsidienota 2025 2. stelt de subsidienota 2025 vast. 3. stelt Subsidieplafonds vast voor de bijzondere regelingen/subsidieregelingen 2025 zoals genoemd in deze subsidienota. De subsidieplafonds treden in werking na publicatie. 4. bevoorschot vanaf januari 2025 instellingen die tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor nog geen subsidie is verleend, overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2025. 5. bevoorschot vanaf januari 2025 instellingen die tijdig een inhoudelijk aanbod doen passende bij een maatschappelijke opgave waarvoor in de begroting 2025 budget beschikbaar is, overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2025, indien er op 31 december 2024 nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. 6. bevoorschot de instellingen die niet voldaan hebben aan hun verantwoordingsplicht(en) 2024 niet, totdat wel voldaan is aan hun verplichting(en). 7. stelt de raad voor het subsidieprogramma 2025 vast te stellen.

Argumenten 1. De raad is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen. De concept Programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) wordt op 4 oktober a.s. beschikbaar gesteld aan de raad. 2 t/m 7 Het college is bevoegd tot vaststelling van de subsidienota. De raad is bevoegd tot vaststelling van het subsidieprogramma. Als bijlage 03 bij deze collegenota is de Subsidienota 2025 opgenomen. Deze nota is opgesteld conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg. De Subsidienota 2025 wordt gepubliceerd op de website. Als bijlage bij het concept raadsvoorstel is het subsidieprogramma 2025 bijgevoegd. Dit programma wordt bij de Programmabegroting 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.

Uitvoering De behandeling van de begroting kent de volgende momenten: Vr 4 oktober

Aanbieden begroting aan raad

Ma 14 oktober (12h)

Uiterlijke datum indiening technische vragen (ronde 1)

Vr 18 oktober

Publicatie / beantwoording technische vragen (ronde 1)

Ma 14 oktober

Infosessie

Ma 28 oktober (12h)

Uiterlijke datum indiening technische vragen (ronde 2)

Di 5 november

Publicatie / beantwoording technische vragen (ronde 2)

Ma 11 november

Algemene beschouwingen

Do 14 november

Raadsvergadering; besluitvormend debat begroting (Moties en amendementen)

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Naast publicatie via de besluitenlijst, is er voor de begroting een separaat communicatietraject. Zo vindt er voor publicatie een persgesprek plaats, waarbij de pers een toelichting krijgt van de portefeuillehouder. Daarnaast wordt er op de dag van publicatie op de gemeentelijke kanalen een nieuwsbericht geplaatst. Aanvullend verschijnt er in de periode tussen publicatie en behandeling in de raad een infographic in Stadsnieuws, waarbij de begroting in toegankelijke taal wordt toegelicht. De programmabegroting moet voor 15 november van het voorafgaande jaar aan de toezichthouder worden gezonden.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen - Raadsvoorstel Programmabegroting incl. bijlagen - Subsidienota 2025