bijlage 1d overzicht investeringen en structurele lasten Paleis Raadhuis

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant A Gastvrij Investeringskosten Renovatie Paleis Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen Totale investeringskosten *

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant B Doelgroepprogrammering

Variant A 25.000 bezoekers € 14.278.918 € 995.370 €

Investeringskosten Renovatie Paleis Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen Totale investeringskosten*

15.274.288

Variant B 30.000 bezoekers € 14.278.918 € 995.370 €

15.274.288

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten

Structurele lasten en budgetten

Huidig budget

Categorie

Kostenraming

Budget Verschil t.o.v. budget

Variant A

2025

Huidig budget

Categorie

2025

Kostenraming

Budget

Variant B

Verschil t.o.v. budget

€

790.000

€

520.000 €

270.000

€

790.000

€

520.000 €

270.000

2. Inrichting + audio visuele voorzieningen

€

40.000

€

180.000 €

-140.000

2. Inrichting + audio visuele voorzieningen

€

40.000

€

180.000 €

-140.000

3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie

€

130.000

€

1.340.000 €

-1.210.000

3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie

€

130.000

€

1.500.000 €

-1.370.000

4. Programmakosten en communicatie Totaal

€ €

960.000

€ €

220.000 € 2.260.000 €

-220.000 -1.300.000

4. Programmakosten en communicatie Totaal

€ €

960.000

€ €

415.000 € 2.615.000 €

-415.000 -1.655.000

1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs)

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant C Erfgoedexperience

Renovatie Paleis

Variant C 50.000 bezoekers € 14.278.918

Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen

€

995.370

Publiekslaag* Totale investeringskosten**

€ €

1.000.000 16.274.288

Investeringskosten

* Hiervoor kan 50-100% fondsverwerving voor gevonden worden. Voor de dekking wordt uitgegaan van 50% fondswerving ** De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 240K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten

Huidig budget

Categorie

Kostenraming Variant C

2025

Budget Verschil t.o.v. budget

€

790.000

€

600.000 €

190.000

€

40.000

€

180.000 €

-140.000

3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie

€

130.000

€

1.710.000 €

-1.580.000

4. Programmakosten en communicatie Totaal

€ €

960.000

€ €

540.000 € 3.030.000 €

-540.000 -2.070.000

1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs) 2. Inrichting + audio visuele voorzieningen

1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs)

* Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.