Aftrap informatiesessie perspectiefnota
Tekst van het document
Technische sessie perspectiefnota
Agenda
• Uitgangspunten • Actualiteiten – Meicirculaire – Middelen Jeugd
• Vervolg
Uitgangspunten
• Inhoud – Bestuursakkoord blijft leidend – Meer onzekerheden en uitdaging o.a. door Corona – Nog steeds veel perspectief en nieuwe kansen zoals bijvoorbeeld samenwerking Breda in verstedelijkingsakkoord
Uitgangspunten
• Financieel N = nadeel, V = Voordeel (x € 1 miljoen) Opgave perspectiefnota incl. beleidsvoornemens Zoekrichtingen
2022
2023
2024
2025
24,4 N
17,6 N
16,9 N
16,6 N
Aanvullende besparing sociaal domein
7,0 V
7,0 V
7,0 V
7,0 V
Besparing overige steden
5,0 V
5,0 V
5,0 V
5,0 V
Synergie tussen de programma’s
1,0 V
1,0 V
1,0 V
1,0 V
Taakstelling organisatie
1,5 V
1,5 V
1,5 V
1,5 V
Extra inkomsten OZB deel woonlasten(4,25%)
2,1 V
2,1 V
2,1 V
2,1 V
Eindbeeld perspectiefnota
7,8* N
1,0 N
0,3 N
0
* Maximaal inzetten op volledig rendement in eerste jaar
Meicirculaire Effecten meicirculaire N = nadeel, V = Voordeel (x € 1 miljoen) Accressen
2022
2023
2024
2025
BTW-compensatiefonds
1,6 N 0,6 V
3,0 N 0,6 V
3,9 N 0,6 V
4,4 N 0,6 V
Maatstaven
3,8 V
3,8 V
3,8 V
3,8 V
Taakmutaties
0,5 V
0,5 V
0,6 V
0,6 V
Bijstelling integratie- en decentralisatieuitkeringen (IU/DU) Toename uitkering gemeentefonds
3,6 V 6,8 V
3,9 V 5,7 V
3,8 V 4,8 V
3,7 V 4,2 V
Reservering budgetten
4,1 N
4,4 N
4,3 N
4,3 N
Financieel effect meicirculaire 2021
2,7 V
1,3 V
0,5 V
0,1 N
Middelen jeugd N = nadeel, V = Voordeel (x € 1 miljoen) Aanvullende middelen jeugd*
2022
2023
2024
2025
12,1 V
9,8 V
8,5 V
7,0 V
• In perspectiefnota al melding van extra middelen in 2022 • Inmiddels meer inzicht in onderbouwing en jaarschijven • Bestuurlijk overleg Bzk – IPO – VNG over structureel kunnen ramen voor zomerreces helderheid. Eventueel behoedzaamheidsafslag • Motie Krimpenerwaard ALV-VNG • Conclusie; ondanks onzekerheid kan er rekening gehouden worden met de structurele consequenties uitspraak arbitrage
Middelen jeugd Uitspraak arbitrage en commitment VNG: • Extra middelen en hervormingsagenda • Basis is 1,8 miljard tekort landelijk • Eerste jaren vooral extra middelen, later vooral hervorming • Onderzoeken samenloop landelijke hervormingsagenda en transformatie Tilburg
Vervolg • Beeld positiever • Afwachten afspraken Rijk – IPO • Afwachten nieuws herijking gemeentefonds • Bij begroting integrale afweging waarbij indien ruimte eerst zoekrichting overige steden wordt teruggebracht en vervolgens een heroverweging op alle richtingen • Na zomerreces aanvullend informatiemoment indien daar in financieel beeld aanleiding voor is