210406-34-SOC-01 Raadsvoorstel Voteren krediet renovatie ontwikkeling Maria Goretti v02042021

raad 2021_1117 definitief

1

Raadsvoorstel Voteren krediet renovatie ontwikkeling kinderboerderij Maria Goretti Aanleiding De raad stelde in 2011 en in 2018 eenmalig budget beschikbaar voor het opknappen van de dierverblijven van kinderboerderij Maria Goretti. In 2011 € 224.000,- en in 2018 € 300.000,-. Het totaal ter beschikking gestelde budget ligt daarmee op € 524.000,-. Door het lange traject van de nieuwbouwplannen van Moskee El-Feth heeft dit jarenlang on-hold gestaan – de plannen lopen al vanaf 2011. In 2018 is de planvorming voor de kinderboerderij, in overleg met de toenmalig betrokken stichting en de wijk, weer opgestart. Na intensief en langdurig overleg met de wijk is het ontwerp nu gereed waarover iedereen tevreden is. De realisatie van het project staat in de startblokken. Van het totale budget is een deel reeds aangewend in de voorbereidingsfase. Het nu nog daadwerkelijk benodigde bedrag van het totale budget staat weliswaar al als budget gereserveerd voor de realisatie van de renovatie van het kinderboerderij, maar moet nog als investeringskrediet ter beschikking worden gesteld aan het project. Het voteren van investeringskrediet is een raadsbevoegdheid. Dit kan daarom ook via natuurlijke momenten als de tussenrapportage. Gezien de wens om snel te starten met de realisatie van het project willen wij het voteren van het investeringskrediet nu voorleggen aan de raad.

Dat doen wij via dit voorstel.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Realisatie kinderboerderij Maria Goretti starten. De renovatie draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving en draagt bij aan de versterking van de verbinding tussen de binnenstad en het museumkwartier.

Voorstel Een investeringskrediet voteren van € 465.400,- voor de realisatie van de renovatie van kinderboerderij Maria Goretti vanuit het budget dat hier al eerder voor ter beschikking is gesteld.

Argumenten 1.1. Het voteren van het krediet is vereist voor de start van de realisatie van het project, met dit voorstel zetten we deze vereiste stap De financiële verordening van Tilburg vereist dat het budget voor de realisatie van een investeringsproject als investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld. Op dit moment staat het budget in de boeken als exploitatiebudget. Er is dus omzetting nodig in een investeringskrediet om de realisatie van het project te starten. De raad is al eerder akkoord gegaan met de renovatie van de kinderboerderij en heeft het daartoe benodigde budget het ter beschikking gesteld. Nu we klaar zijn voor de realisatie moet dit budget worden omgezet in een investeringskrediet. Het ter beschikking stellen van een investeringskrediet is een raadsbevoegdheid. 1.2. Tegenover het nu ter beschikking te stellen krediet ligt een concreet realisatieplan binnen het gevraagde krediet Het project beschikt (zo ver dit aan de voorkant mogelijk is) over een dekkende begroting om het met de wijk afgestemde te realiseren. Hiervoor zijn in de afgelopen maanden afspraken gemaakt om de kosten van het plan passend te maken binnen het beschikbare budget. Dat was een uitdaging gezien de hoge voorbereidingskosten en het lange traject dat hieraan sinds 2011 aan vooraf ging. 1.3.

Wens om te starten met de realisatie is groot, daarom starten we met dit voorstel een aantal maanden sneller dan via de tussenrapportage

raad 2021_1117 definitief

2

Een alternatief voor het ophalen van een afzonderlijk besluit over het investeringskrediet is het omzetten van het budget in een krediet via de tussenrapportage. Onze wens is echter om de realisatie van dit project geen verdere vertraging op te laten lopen. Deze wens komt ook uitdrukkelijk vanuit de wijk. Het project staat nu in de startblokken voor realisatie. Gezien dat in juli pas besluitvorming plaatsvindt over de tussenrapportage, én gezien het voorliggende voorstel enkel een technische wijziging betreft, zien wij noodzaak om dit tussentijds via dit voorstel te regelen.

Risico’s Gehanteerde onzekerheidsmarge krediet project is klein Het in dit voorstel gevraagde krediet is voldoende om het project te realiseren. Wel stellen we daarbij vast dat het gehanteerde percentage voor onvoorziene kosten lager dan het gebruikelijk (2.5% tegenover 10%). Desalniettemin starten we het project. We monitoren daarbij de realisatie van het project nauwgezet en zetten in op een gefaseerde realisatie, zodat de realisatie budgettair in de pas blijft.

Kosten en dekking Het voor het project benodigde budget is al beschikbaar, we zetten dit nu om in een investeringskrediet Het te voteren investeringskrediet volgt uit de financiële staat van het project: Totaalbudget inclusief lopend proces middelen MJP € 585.400 Reeds gemaakte voorbereidingskosten € 120.000 Resterend budget realisatie € 465.400 Benodigd budget realisatie huidig ontwerp met 2.5% onvoorziene kosten € 465.400 Totaal te voteren investeringskrediet

€ 465.400

Vervolg Het reeds gereserveerde budget wordt ter beschikking gesteld voor de realisatie van het project. De start van de realisatie van het project vindt daarna spoedig plaats. De planning is dat het speelgedeelte van de kinderboerderij voor de zomer – en het gedeelte kinderboerderij vlak na de zomer plaatsvindt. Dit proces wordt afgestemd met de klankbordgroep uit de wijk.

Tilburg, 6 april 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2021_1117 definitief

3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Een investeringskrediet te voteren van € 465.400,- voor de realisatie van de renovatie van kinderboerderij Maria Goretti vanuit het budget dat hier al eerder voor ter beschikking is gesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2021.

de griffier,

plaatsvervangend voorzitter,