20210303 Technische info over Tilburg Circulair 2021-2025

Notitie

Voor Van Datum Onderwerp

Gemeenteraad Tilburg, Woordvoerders Klimaat en energie Berend de Vries 3 maart 2021 Beantwoording technische vragen Raadsnota Tilburg Circulair 2021-2025, toezegging 1

Toezegging Verduidelijking financiën Op 1 maart 2021 vond het raadsdebat plaats over de beleidsnota Tilburg Circulair 2021-2025. De wethouder zegt toe: de financiën in aanloop naar het voorstel nader te expliciteren en daarbij de raad nog voor het raadsbesluit een overzicht te geven over welke kosten men nu al bekend zijn en welke nog in de toekomst gemaakt gaan worden; De financiën in het uitvoeringsprogramma nader expliciteren met de mogelijkheid om te prioriteren; zodat dit op een later moment nog nader met de raad besproken kan worden. Het college past met een eindvoorstel het raadsvoorstel hiervoor aan. Dit eindvoorstel leggen we separaat aan u voor. Deze notitie betreft het overzicht welke kosten nu al bekend zijn en welke nog in de toekomst gemaakt gaan worden. Eerste voorlopige versie van een begroting Tilburg Circulair 2021-2025 2021

2022-2025

formatie (€) budget (€)

formatie (€) budget (€)

€

4.000 €

-

€

68.000 €

65.000

€

2.000 €

5.000

€

26.640 €

25.000

€

8.000 €

-

€

25.600 €

80.000

€

4.000 €

10.000

€

7.200 €

-

€

6.000 €

20.000

€ 125.440 € 105.000

€

2.000 €

-

€

62.800 €

31.000

€

2.000 €

-

€

15.600 €

46.000

€

2.000 €

70.000

€

6.000 € 130.000

€

4.000 €

58.000

€

27.920 € 180.000

€

4.000 €

74.000

€

800 € 172.000

€

38.000 € 237.000 € 275.000 € 275.000

Interventies thema 1 Circulaire gemeentelijke organisatie 1.1 Gemeentelijke inkoop & aanbesteding (interventies 1-4) 1.2 Gemeente, Betrekken bewoners (interventies 5,6) 1.3 Gemeente Kennisopbouw & visievorming (interventies 7-10) 1.4 Gemeente, Van Afval Naar Grondstof Tilburg (interventies 11,12) Interventies thema 2 Circulaire bouw en infrastructuur (interventies 13-18) Interventies thema 3 Biomassa & voedsel (interventies 19,20) Interventies thema 4 Maakindustrie & textiel (interventies 21-23) Interventies thema 5 Circulaire logistiek (interventies 24,25) Interventies thema 6 Innovatie- en vestigingsbeleid (interventies 26-29) Coördinatie, opstellen programma, monitoring, lidmaatschappen, overig

SUB TOTAAL TOTAAL TOTAAL PER JAAR

€ 366.000 € 834.000 € 1.200.000 € 300.000

Deze begroting is opgesteld op basis van een eerste oriënterende studie van de zomer van 2020 over de uitvoering van de interventies, aangevuld met de laatste recente inzichten. Daarvan is de begroting voor 2021 al vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Tilburg Circulair 2021. Binnen het budget kan geschoven worden in en tussen de posten.

Pagina 1 van 2

Notitie

De begroting voor 2022 t/m 2025 is onder voorbehoud. We starten na 8 maart 2021 het project op voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2025. Dan werken we de interventies verder uit en bepalen we per interventie de eventuele kosten. Ook gaan we conform het raadsvoorstel een financiële integrale afweging maken voor de Perspectiefnota 2021 en de programmabegroting 2022. De 29 interventies zijn nu opgehangen aan negen modules, 4 gemeentelijke modules, 4 ketenmodules en de module Next Economy. Daarnaast betreft de tiende module de coördinatie e.d. Deze tien modules kunnen terugkomen bij de raadsnota’s over het Uitvoeringsprogramma 2022-2025. Op basis van deze voorlopige begroting is er van 2022 t/m 2025 jaarlijks €300.000 nodig voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Het is mogelijk om binnen de modules activiteiten te wijzigen. In theorie is het ook mogelijk om hele modules te schrappen, maar dat gaat dan ook ten koste van het verband tussen de modules. Als we bijvoorbeeld besluiten om de gemeenteorganisatie minder op te tuigen, dan heeft dat ook invloed op onze rol in de ketenaanpak. Ook het behalen van de gestelde doelen kan onder druk komen te staan. Het is in theorie mogelijk om nieuwe baten te genereren.

Voorbeelden: • Als we met een bouw- en grondstoffen hub in combinatie met materiaalpaspoorten meer grip krijgen op het hergebruik van onze gemeentelijke materialen, dan hoeven we minder nieuwe materialen in te kopen en zijn er dus lagere investeringen mogelijk. Deze eventuele baten gaan vaak naar andere plekken dan het circulaire domein en zijn nu nog te onzeker om mee te nemen. • De module Circulaire logistiek is begroot op €70.000 in 2021 en € 50.000 in 2022. Hiermee vragen we €150.000 cofinanciering aan bij Smart Wayz (besluitvorming programmanraad 11 maart). Als de programmaraad besluit om deze budgetten bij deze module weg te halen en andere modules te prioriteren, is er een reële kans dat we de cofinanciering moeten teruggeven. Er zijn kansen voor externe financiering uit programma’s van de provincie, Rijk en Europa. Het is zeker mogelijk om met gemeentelijk middelen cofinanciering te gebruiken voor het aantrekken van fondsen van deze andere overheden. Er is ook een verdere bijdrage uit het Klimaatfonds mogelijk. Overzicht van kosten tot nog toe In 2021 hebben we tot nu toe opdracht gegeven voor een coördinerend procesregisseur en de projectleider voor de haalbaarheid van een bouw- en grondstoffen hub(beiden PPI) en onze huidige contributies voor BouwCirculair en Cirkelstad Tilburg.

We geven rond 8 maart 2021 opdracht aan een extern adviesbureau om te helpen met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 en de nieuwe economische strategie. We zijn in gesprek om de logistieke interventies op te starten. Alle andere acties moeten nog via de coördinerend procesregisseur opgepakt worden. Voor de overige jaren zijn er geen projectvoorstellen en worden er dus nog geen kosten gemaakt. *****

Pagina 2 van 2