13a Beheerplan Verkeersregelsystemen - definitief

Data De financiering van het service, regulier en groot onderhoud aan data is ondergebracht onder de lopende contracten. Wat er vanuit de digitaliseringsopgave - getrokken door de provincie Noord-Brabant - nog meer voor eenmalige en structurele kosten zullen volgen is nog onduidelijk. Het monitoren van de impact van de digitaliseringsopgave op de benodigde financiën nemen we als actie op in de ontwikkelagenda van hoofdstuk 7.

27

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

5.3

Investeringsbudget

Voor alle onderdelen van het verkeersregelsysteem bij elkaar komen we op de volgende begroting uit. Tabel 14. Kosten voor investeringen

Omschrijving Investeringen5 Groot onderhoud Vernieuwingen Pilots Benodigd

2023 € 1.133.726

2024 € 1.020.514

2025 € 1.020.514

20262 € 1.020.514

€ 1.133.726

€ 1.020.514

€ 1.020.514

€ 1.020.514

Groot onderhoud Voor de komende vijf jaar hebben we geen vervangingen gepland voor de DVM instrumenten. Derhalve hebben we alleen het vervangingsprogramma van de verkeersregelinstallaties, de upgrade naar glasvezelverbinding en de aanpassing van E-kasten in de begroting van het groot onderhoud opgenomen. Hierin geldt als uitgangspunt, dat bij vervanging de gemeente Tilburg overgaat van een traditionele VRI naar een iVRI. De extra kosten zijn in de meerjarenbegroting in tabel 15 meegenomen. Het gaat om een bedrag van € 5.000,- per iVRI voor hardware en € 3.000,- per iVRI voor software. Tabel 15: Benodigd versus beschikbaar budget per jaar voor groot onderhoud

Jaar

#VRI’s

2022

5

2023 2024 2025 2026 Totaal

10 10 12 12 42

Glasvezel

Benodigd

E-kasten

Benodigd

Beschikbaar

Verschil

5000– 20000m

900.000

20

100.000

1.000.000

0

0 0 0 0 824.058

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

-652.942 -607.520 -736.501 -771.231 -2.768.194

1.652.942 1.607.520 1.736.501 1.771.231 7.944.136

5 In de huidige begroting wordt geen onderscheid gemaakt naar het type investering.

28

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

6

Risico’s

Voor het beheer van de VRI worden de volgende risico’s voorzien (zie tabel 16). Tabel 16. Risico’s met beheersmaatregelen m.b.t. Verkeersregelsystemen

Risico Verhoging kosten en toename benodigde capaciteit voor onderhoudstaak als gevolg van nieuwe technieken voortvloeiend uit gewijzigd beleid en ontwikkelingen zoals de iVRI en digitaliseringsopgave. Onvoldoende budget en capaciteit om piek in vervangingen in 2024 – 2025 op te vangen.

Lagere verkeersprestatie als gevolg van minder budget door bezuinigingen. Onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de groeiende vraag naar diensten rondom verkeersregelsystemen. Actielijnen niet tijdig gereed, waardoor budget en kwaliteit onderhoudstaak niet geborgd is. Benodigde kennis en competenties eigen organisatie sluiten niet aan op ontwikkelingen zoals iVRI en digitalisering.

29

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

Beheersmaatregel Onderhoudsbudget borgen in uitvoeringsplannen en/of keuze voorleggen aan directie om keuzes te maken ten aanzien van het wel of niet toepassen van nieuwe technieken en volgen van ontwikkelingen. Alternatieve planning opstellen, waarbij vervangingen later worden gepland indien mogelijk, om piek te dempen. Verder wordt er werk met werk gemaakt. In 2024 wordt afgestemd of dit veilig en haalbaar is. Inzichtelijk maken van consequenties van bezuinigingen op verkeersprestatie en als keuze voorleggen aan directie. Inzichtelijk maken van benodigde capaciteit voor diensten en keuzemogelijkheden voorleggen aan directie. Versneld uitvoeren actielijnen.

Budget voor training en opleiding eigen personeel laten aansluiten op ontwikkelingen beheerdomein.

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

7

Ontwikkelagenda (verbeteren en vernieuwen)

Dit hoofdstuk beschrijft de acties, die we nog moeten ondernemen om nog beter gesteld te staan voor de ontwikkelingen die op de gemeente Tilburg afkomen. We clusteren de acties onder drie actielijnen: iVRI, data en upgrade functioneel onderhoud. Dit zijn de onderwerpen, die de komende vijf jaar de grootste impact hebben op het beheer en onderhoud van de verkeersregelsystemen. In de navolgende paragrafen volgt een beschrijving van de actielijnen van achtereenvolgens: ▪ Actielijn 1: Intelligente Verkeersregelinstallaties ▪ Actielijn 2: Databeheer ▪ Actielijn 3: Functioneel beheer

7.1

Actielijn 1: Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s)

Om het beheer en onderhoud aan te passen op iVRI’s zijn de volgende acties gepland. Actie 1

2

5

6

10

12

7.2

Omschrijving Uitbreiden onderhoudscontact verkeersregeltoestel van iVRI’s met daarin geborgd: ▪ 2e lijns onderhoud (integrale verantwoordelijkheid) van analyse en coördinatie van iVRI storingen. ▪ 3e lijns onderhoud van storingen aan ITS box, RIS box, TLC, koppelvlakken, datastromen, UDAP verbinding en software functies voor usecases. ▪ Hierbij gebruik makend van de landelijke standaard bestekteksten voor het onderhoud aan iVRI’s. ▪ Geldend voor de bestaande 21 iVRI’s en alle nieuwe iVRI’s. Uitwerken implicaties van de keuze voor iVRI bij vervanging van VRI’s met daarin geborgd: ▪ Toepassen meest recente eisen iVRI in lopende contract en nieuwe raamcontract voor de levering van de verkeersregeltoestellen. ▪ Aanpassing Regelstrategie met daarin keuzes ten aanzien van usecases per kruispunt. ▪ Keuzen en uitwerken Tilburgse standaard ITS applicatie. ▪ Aanpassing van het Programma van Eisen VRI op de keuze voor iVRI als standaard. Aanpassen functioneel service – en regulier onderhoud iVRI’s met daarin geborgd: ▪ Het vullen en beheren van instellingen in de module Policies van UDAP. ▪ Het gebruiken van de KPI’s in UDAP ten aanzien van het functioneren van de usecases prioriteren, informeren en optimaliseren. ▪ Uitbreiden werkwijze van functioneel onderhoud usecases van iVRI’s in PvE VRI’s.

Aanpassen functioneel ontwerpproces iVRI’s in PvE VRI met daarin onder andere geborgd: ▪ Ontwerpeisen ten aanzien van de usecases prioriteren, informeren en optimaliseren. ▪ Inpassing usecases bij simulaties VISSIM en aantonen effect usecases middels simulatie. ▪ Testprocedure van het regelprogramma ten aanzien van de werking van de usecases. Nader specificeren extra iVRI taken en uren en borgen bij betrokken afdelingen door: ▪ Afdeling INT en JUR te informeren en te betrekken bij taakomschrijvingen. ▪ Taakomschrijvingen aan te scherpen en werkafspraken te maken. Aanpassen en borgen begroting service – en regulier onderhoud als gevolg van iVRI: ▪ Extra kosten per iVRI opnemen voor 2e lijns onderhoud (integrale verantwoordelijkheid) en 3e lijns onderhoud voor de ITS/RIS box, ITS applicatie, datastromen en koppelvlakken. ▪ Extra kosten per VRI opnemen voor toezicht op security of alloceren bij afdeling INT of Juridische zaken. ▪ Voorleggen aan management en bestuur.

Planning Q1 2022

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q3 2022

Q4-2022

Actielijn 2: Data

Om het beheer en onderhoud aan te passen op de concretisering van de digitaliseringopgave zijn de volgende de volgende acties gepland.

30

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

Actie 3

9

11

7.3

Omschrijving Uitwerken databeheer met daarin geborgd: ▪ Wijze van beheer en opslag, toets op kwaliteit en distributie van data in het kader van de digitaliseringsopgave. ▪ Borgen van deze taak binnen de organisatie en/of bij marktpartijen en/of provincie en/of NDW. Uitbreiden functioneel onderhoud VRI naar check op bruikbaarheid data met daarin geborgd: ▪ Beschrijving werkwijze controle Vlog data en iVRI data op correctheid en bruikbaarheid in Programma van Eisen VRI. ▪ Opname in nieuwe contracten van deze taak. ▪ Organisatorische en financiële impact. Monitoren, in kaart brengen en borgen extra taken/kosten digitaliseringsopgave door: ▪ Mee te draaien in de door provincie getrokken digitaliseringsopgave. ▪ Uit te laten zoeken wat de activiteiten zijn en welke impact dat heeft op benodigde tijd/kosten voor eenmalige en structurele activiteiten. ▪ Borgen van de activiteiten intern of bij externe partners of bij opdrachtnemers.

Planning Q4 2022

Q4 2022

Q4 2022

Actielijn 3: upgrade functioneel onderhoud

Om het functionele deel van het beheer en onderhoud nog beter in te richten dan nu het geval is, hebben we de volgende acties gepland. Actie 4

7

8

31

Omschrijving Uitwerken evaluatieplan iVRI met daarin geborgd: ▪ Planning van de evaluatie, zodat eventuele aanpassing in de fysieke vormgeving van het kruispunt tijdig geprogrammeerd en gefinancierd kunnen worden in overleg en afstemming tussen de afdeling beleid en de afdeling Ruimtelijke Uitvoering. ▪ Organisatorische en financiële consequenties. Onderzoek nut/noodzaak van regulier functioneel onderhoud DVM instrumenten met daarin onder andere het volgende beschouwd: ▪ Onderzoek naar nut en noodzaak van de inzet van DRIP’s, DRIS, PRIS en Wayfinders. ▪ Onderzoek of de instrumenten effectief worden ingezet en/of de effectiviteit verhoogd kan worden. Uitbreiden functioneel onderhoud VRI met evaluatie regelscenario’s met daarin geborgd: ▪ Beschrijving werkwijze van functioneel regulier onderhoud voor de evaluatie van de inzet van regelscenario’s in Programma van Eisen VRI. ▪ Organisatorische en financiële impact.

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

Planning Q1 2023

Q1 2023

Q2-2023

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

Bijlage A beheerplan Verkeersregelsystemen, versie 1.2 van 6 mei 2021

32

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN

Colofon BEHEERPLAN VERKEERSREGELSYSTEMEN 2023-2026

KLANT Gemeente Tilburg AUTEUR Henk Jan Schat PROJECTNUMMER 30079287 DATUM 14 juni 2022 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR

VRIJGEGEVEN DOOR

Jeroen Verhoef Senior adviseur Assetmanagement

Jeroen Verhoef Senior adviseur Assetmanagement

Arcadis. Improving quality of life

Volg ons op 33

arcadis-nederland

Datum: 14 juni 2022 - AS2-Internal

arcadis_nl

ArcadisNetherlands