06a Beheerplan -Straatmeubilair - definitief
Tekst van het document
Beheerplan Straatmeubilair 2023-2026 Gemeente Tilburg 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Inhoudsopgave Factsheet
5
1
Inleiding
6
1.1
Aanleiding
6
1.2
Doelstelling
6
1.3
Scope
6
1.4
Leeswijzer
6
Kaders en beleid
7
2.1
Wet- en regelgeving
7
2.2
Gemeentelijk beleid
7
2.3
Raakvlakken andere disciplines en stakeholders
7
2
3
4
5
Kwantiteit en Kwaliteit
9
3.1
Kwantiteit
9
3.2
Kwaliteit
9
3.3
Prestatie-indicatoren
11
Beheertactiek
12
4.1
Beheerproces
12
4.2
Activiteiten IBOR
12
Financiën
15
5.1
Uitgangspunten
15
5.2
Exploitatiebudget
15
5.3
Investeringsbudget
15
6
Risico’s
16
7
Ontwikkelagenda (verbeteren en vernieuwen)
17
Bijlagen Bijlage A Meerjarenprogramma Straatmeubilair
3
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
18
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Colofon
4
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
19
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Factsheet Apart bijlagenblad in pdf.
5
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
1
Inleiding
1.1
Aanleiding
Voorliggend document betreft het beheerplan Straatmeubilair. Dit beheerplan maakt onderdeel uit van het project IBOR dat samen met de gemeente is uitgevoerd. Het overkoepelende IBOR plan daarin dient als integraal kader. In de onderliggende beheerplannen is het bestaand beleid door vertaald naar beheer op tactisch niveau. Het zet uiteen hoe het beheer van de betreffende asset bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie en de belangen van de stakeholders. In het Besluit, Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s beschikbaar moeten zijn.
1.2
Doelstelling
De doelstelling is het opstellen van een beheerplan, dat antwoord geeft op de volgende W-vragen: • • • • • • • •
Wat heeft de gemeente in beheer (omvang en type assets)? Wat is de kwaliteit ervan (actuele kwaliteit en eventueel achterstallig onderhoud)? Wat is het ambitieniveau? Welke werkzaamheden zijn nodig om te kunnen voldoen aan deze ambitie? Welk budget is daarvoor nodig de komende jaren? Hoe verhoudt het benodigd budget zich tot het beschikbaar budget? Welke risico’s zijn er? Welke potentiële verbeteringen en vernieuwingen zijn de komende periode voorzien?
1.3
Scope
De scope voor dit beheerplan is het straatmeubilair in de gemeente Tilburg. Belangrijk hierin is het verschil tussen “straatmeubilair” en “wegmeubilair”. Wegmeubilair gaat over alle assets die gebruikt worden om het verkeer in de stad veilig te managen zoals wegaanduidingen, verkeersborden en wegmarkeringen. Straatmeubilair gaat over alle andere assets in de openbare ruimte die er bijvoorbeeld voor zorgen dat het gebruik van de openbare ruimte aangenamer wordt, zoals afvalbakken, banken en fietsrekken. Dit beheerplan richt zich op het beheer van het straatmeubilair. Voor het wegmeubilair bestaat een apart beheerplan. Het beheerplan versie 1.0 is een groeidocument, dat de hoofdlijnen vanuit de huidige situatie weergeeft.
1.4
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt (heel) kort stil gestaan bij de relevante kaders en het relevante beleid. Deze zijn reeds besproken in het IBOR en hier wordt het verband gelegd met de relevantie daarvan. Tevens wordt aandacht geschonken aan de relevante raakvlakken met andere beheerdisciplines alsmede relevante stakeholders. Hoofdstuk 3 gaat in op het areaal. Wat is er in beheer (kwantiteit) en wat is daarvan de kwaliteit? Tevens komen hier ook de (relevante) prestatie-indicatoren aan bod. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de beheertactiek waarbij het beheerproces, maar ook de wijze van onderhoud aan bod komen in de vorm van een vijftal IBOR activiteiten. Hoofdstuk 5 gaat in op het financiële aspect. Hierbij wordt aangesloten bij de in de BBV gebruikte terminologie. Hoofdstuk 6 geeft de mogelijke risico’s weer behorende bij het beheer en onderhoud van de assets. Hoofdstuk 7 sluit af met een opsomming van potentiële verbeteringen en vernieuwingen, de zogenaamde ontwikkelagenda.
6
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
2
Kaders en beleid
2.1
Wet- en regelgeving
De onderstaande wet- en regelgeving dient in acht genomen te worden bij het beheer van het straatmeubilair. Burgerlijk Wetboek De algemene zorgplicht voor een veilige omgeving is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek regelt de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen voor schade van burgers. De beheerder is verantwoordelijk voor het budget voor het uitvoeren van (voldoende) onderhoud en moet bij geschillen aantonen dat inspectie en onderhoud met optimale zorg zijn uitgevoerd. Beleidsplannen, beheerplannen en beheersystemen zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Bouwstoffenbesluit In het bouwstoffenbesluit wordt de verplichting aangegeven met betrekking tot het hergebruik van materialen. Bij de aanbesteding van de aanschaf en het onderhoud van het straatmeubilair is dit een aandachtspunt welke bij de verschillende aannemers naar voren dient te komen. Duurzaam inkopen In het klimaatakkoord hebben de VNG en VROM met het Rijk afgesproken dat gemeenten zullen streven naar 100% duurzaam inkopen en zodoende een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige wereld.
2.2
Gemeentelijk beleid
De gemeente ziet het als een kerntaak om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden. De basis moet dan ook op orde zijn. Dit betekent dat het schoon, heel en veilig moet zijn. In dit kader heeft de Raad een te hanteren (minimaal) kwaliteitsniveaus vastgesteld voor de openbare ruimte welke overeenkomt met niveau A & C conform de CROW Beeldkwaliteit (CROW-publicatie 380). Deze ambitie is echter niet vertaald in een uitvoeringskader. Het beheer en onderhoud van het straatmeubilair wordt door de gemeente Tilburg uitbesteed in de vorm van een Gebiedsgericht OnderhoudsContract (GOC), waarbij de betreffen de gebiedsaannemer het areaal op een afgesproken CROW kwaliteitsniveau dient te onderhouden.
Omgevingsvisie Tilburg 2040 Binnen de omgevingsvisie wordt richting gegeven aan de fysieke leefomgeving in de toekomst. De gemeente ziet het als een van haar kerntaken om de buurten en wijken leefbaar te maken en te houden. Als gemeente garanderen we een basiskwaliteit en spelen hierbij in op wat een wijk nodig heeft. Kortom, de basis op orde. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderhoud en beheer van de bestratingen, de riolering, de openbare verlichting en het groen. Tevens wil Tilburg een aantrekkelijk stad zijn om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren. Dat betekent dat in de openbare ruimte de juiste voorzieningen aanwezig dienen te zijn en dat deze goed onderhouden zijn en worden. Zijn er voldoende voorzieningen om de fiets te stallen, zijn er voldoende voorzieningen zoals picknicktafels of bankjes om in de openbare ruimte om te genieten (in een groene omgeving), zijn enkele vragen die daarbij naar voren komen.
2.3
Raakvlakken andere disciplines en stakeholders
Het straatmeubilair bestaat uit allemaal losstaande objecten en heeft dus weinig directe stakeholders. Het plaatsen van straatmeubilair hangt samen met de functie van de openbare ruimte. Locaties met een verblijfsfunctie vragen voorzieningen als afvalbakken, bankjes en mogelijk picknicktafels. Gebieden met een winkelfunctie vragen daarnaast ook om voorzieningen voor het stallen van fietsen. Zo hebben de verschillende functiegebieden min of meer hun eigen wensen naar de invulling van het type straatmeubilair.
Relatie met openbaar groen en spelen Straatmeubilair kan bijdragen aan de beleving en aanblik van het openbaar groen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van banken en het voorkomen van zwerfafval door afvalbakken te plaatsen. Straatmeubilair wordt geplaatst op plaatsen waar het onderhoud van het openbaar groen zo min mogelijk gehinderd wordt. Het kan ook voorkomen dat er in het 7
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
openbaar groen acties uitgevoerd moeten worden om straatmeubilair vrij te maken, bijvoorbeeld in het geval van bebording. Naast assets welke door de burger worden gebruikt, vallen ook bloembakken onder straatmeubilair. Deze bakken worden vanuit groen in de openbare ruimte geplaatst.
Relatie met schoon en hondenbelasting Voor de afvalbakken bestaan er verschillende raakvlakken. Het plaatsen van afvalbakken heeft dan weer een directe relatie met de beheerdiscipline Schoon. Om deze reden wordt geadviseerd om bij de inventarisatie dan ook onderscheid te maken tussen de betreffende groepen. De hondenpoepbakken zijn uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door reguliere afvalbakken, waardoor een directe en duidelijke koppeling met de hondenbelasting verdwenen lijkt. Desondanks wordt bij de hondenvoorzieningen zoals losloopzones en uitlaatstroken) het nodige straatmeubilair geplaatst
Relatie met wegmeubilair Het onderscheid tussen weg- en straatmeubilair is niet altijd even duidelijk. Maar de basis ligt in de functie. Wegmeubilair ondersteunt de weggebruiker in de begeleiding qua verkeersstromen (denk aan bebording en bewegwijzering) en straatmeubilair ondersteunt de gebruiker door voorzieningen die het gebruik van de openbare ruimte veraangenamen (bankjes en picknicktafels) en ordenen (afvalbakken en fietsenrekken). Daarbij zien we wel dat zogenaamde ‘routepalen’ onder straatmeubilair worden opgenomen, terwijl deze ook een informerende functie hebben.
8
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
3
Kwantiteit en Kwaliteit
3.1
Kwantiteit
In de onderstaande tabel is een overzicht van de typen assets die binnen het beheerplan Straatmeubilair vallen. Hierbij is ook aangegeven hoeveel er van de genoemde asset aanwezig zijn. Ook is er nog geen inventarisatie beschikbaar van de assets in de binnenstad. Tabel 1: Soorten en aantal assets binnen straatmeubilair (najaar 2021)
Soort Asset
Aantal (stuks)
Afvalbak Ballenvanger Bank Bloembak Bolder Boomspiegel
4.175 118 2.775 426 44 62
Fietsenrek Hek Informatiebord Informatiebord Stadsbos Leiconstructie Overig Paal
2.634 3.323 80 148 39 5 13.078
Poort Routepaal Slagboom Waterkraan Eindtotaal
650 435 124 136 28.252
3.2
Kwaliteit
Straatmeubilair dient in het kader van het GOC door de gebiedsaannemer onderhouden te worden op beeldkwaliteitsniveau A & C conform CROW-publicatie 380 – Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018. In deze publicatie zijn per type straatmeubilair de volgende meetlatten beschreven: • • • • • • • • •
Bevuiling. Dekking van coating/folie en krassen. Deuken en gaten. Kleurechtheid. Beplakking en graffiti. Scheefstand. Vullingsgraad (van afvalbakken)1. Volledigheid (bij recreatieve voorzieningen). Overgroei door beplanting (bij recreatieve voorzieningen).
1 Valt niet onder beheer maar onder afvalinzameling en daarmee buiten de scope van dit beheerplan.
9
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
In 2021 is het straatmeubilair opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie en de meldingen wordt het areaal onderhouden door de gebiedsaannemer. Stadsbrede (eenmalige) vervanging van het straatmeubilair is ondergebracht in een afzonderlijk raamcontract. Tabel 2: Kwaliteit van de assets binnen straatmeubilair (najaar 2021)
A
B
C
D
Niet bekend
Afvalbak Ballenvanger Bank Bloembak Bolder
68% 92% 81% 82% 66%
20% 5% 14% 14% 20%
9% 3% 4% 4% 9%
2% 1% 1% 0% 5%
0% 0% 0% 0% 0%
Boomspiegel Fietsenrek Hek Informatiebord Informatiebord Stadsbos Leiconstructie
87% 73% 68% 96% 3% 92%
2% 21% 17% 3% 0% 0%
8% 5% 9% 0% 0% 5%
3% 1% 7% 1% 0% 3%
0% 0% 0% 0% 97% 0%
Overig Paal Poort Routepaal Slagboom Waterkraan
80% 79% 81% 9% 94% 79%
20% 11% 11% 0% 4% 14%
0% 3% 5% 1% 2% 5%
0% 1% 2% 0% 1% 2%
0% 6% 0% 89% 0% 0%
Totaal
74%
14%
5%
2%
5%
Soort Asset
Ondanks dat 5% van het straatmeubilair niet is geïnspecteerd, is in bovenstaande tabel te zien dat 93% van het straatmeubilair voldoet aan minimaal kwaliteitsniveau C en dat er geen negatieve uitschieters zijn wanneer de verschillende soorten assets afzonderlijk worden beoordeeld.2 Een soortgelijk overzicht is ook te maken met de kwaliteit per functiegebied. Tabel 3: Kwaliteit per functiegebied (najaar 2021)
Kwaliteitsniveau Functiegebied Buitengebied Centrumgebied Natuurgebied Sociaal Cultureelgebied Stedelijk groengebied Stroomgebied Werkgebied Winkelgebied Woongebied Niet bekend Totaal
A
B
C
D
50% 78% 44% 88% 70% 72% 88% 88% 78% 100% 74%
8% 17% 5% 10% 19% 17% 7% 7% 15% 0% 14%
2% 2% 4% 1% 7% 6% 4% 5% 5% 0% 5%
1% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 0% 2%
Niet bekend 39% 0% 46% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 5%
2 Om te voldoen aan de gestelede kwaliteitsnorm, dient deze door minimaal 90% van de afzonderlijke assets behaald
te worden. 10
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Tabel 3 laat direct zien dat het niet geïnspecteerde straatmeubilair is gelegen in met name het buitengebied en de natuurgebieden. De tabel laat ook zien dat in alle functiegebieden 93% van het straatmeubilair minimaal aan kwaliteitsniveau C voldoet.
3.3
Prestatie-indicatoren
De activiteiten behorende bij ‘Straatmeubilair liggen allemaal bij de drie gebiedsaannemers3. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de aard en frequentie van de activiteiten voldoende is om het gevraagde ambitieniveau te behalen. Zij dienen dit ook zelf aan te tonen. Een externe partij beoordeelt de beeldkwaliteit, die vervolgens door de gebiedsaannemers in een maandrapportage wordt verwerkt. Omdat het prestatiecontracten betreft, heeft de gemeente geen directe invloed op de frequentie dat activiteiten worden uitgevoerd. Het is raadzaam om de gebiedsaannemers middels een maand- of kwartaalrapportage te vragen, welke activiteiten zij hebben uitgevoerd. Middels deze rapportage en de eigen schouw kan de gemeente een beeld vormen van hetgeen zij krijgt voor het geld, dat naar de verschillende gebiedsaannemers gaat. Prestatie-indicatoren die hierbij kunnen helpen dit beeld te krijgen zijn: • • •
Aandeel areaal dat voldoet aan gestelde kwaliteitsniveau; Aantal ontvangen meldingen betreffende straatmeubilair, uitgesplitst naar terechte en onterechte meldingen; Frequentie van de verschillende onderhouds- en inspectieactiviteiten;
Bij de prestatie-indicatoren voor de discipline ‘Schoon’ zijn de indicatoren opgenomen: • •
Mate van aanwezigheid zwerfvuil; Mate van aanwezigheid bijplaatsingen;
Deze indicatoren kunnen een indicatie zijn dat het aantal voorzieningen onvoldoende is, maar ook dat de frequentie van de onderhoudsactiviteit onvoldoende is. Dit eerste punt valt binnen de verantwoordelijkheid van de beheerder Straatmeubilair (in overleg met de beheerder Schoon), het tweede punt niet.
3 Er zijn vijf gebiedscontracten en 3 aannemers. Eén aannemer heeft drie gebiedscontracten in zijn takenpakket.
11
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
4
Beheertactiek
4.1
Beheerproces
In principe is het gehele onderhoud en beheerproces voor straatmeubilair weggelegd in de vijf GOC’s. De drie gebiedsaannemers zijn verantwoordelijk voor service en regulier onderhoud, waaronder het uitvoeren van metingen op het straatmeubilair en het bepalen van het onderhoud benodigd om het gewenste kwaliteitsniveau te waarborgen. De gemeente zelf is, middels geprogrammeerd onderhoud verantwoordelijk voor groot onderhoud en vernieuwing waarbij straatmeubilair als het ware meelift op werkzaamheden die gedaan worden vanuit andere beheerdisciplines Voor straatmeubilair gaat de gemeente Tilburg gebruik maken van het web-based beheersysteem voor leef- en werkomgeving, Obsurv. Hierin worden per object, op de specifieke locatie, meldingen gedaan om aan te geven wat voor onderhoud er nodig is. De meldingen betreffende straatmeubilair, die bij de gemeente binnenkomen, worden geregistreerd bij de Gemeente in InfoGIS. Vervolgens worden deze (direct) doorgezet naar de desbetreffende gebiedsaannemers. Deze hebben een eigen systeem, waarin zij deze meldingen bij (kunnen) houden. In de GOC kan de output van dit beheersysteem worden verwerkt om een beter inzicht te krijgen in de staat van het straatmeubilair. Dit is nog niet het geval, maar hier worden al wel stappen in gezet. De contractmanager van de gemeente monitort de meldingen die burgers jaarlijks maken over het straatmeubilair.
De contractmanager is in direct contact met de gebiedsaannemer van de GOC’s. Via een maandelijkse rapportage worden deze gegevens gedeeld. Deze gegevens worden in de toekomst gebruikt om de achteruitgang van de objecten te monitoren. Als het aantal meldingen van de specifieke objecten toeneemt, kan dit als indicator van achteruitgang zijn.
4.2
Activiteiten IBOR
Binnen IBOR staan we voor de uitdaging om met de beschikbare middelen minimaal te voldoen aan de wettelijke bepalingen en bovendien overeenkomstig de beleidskaders bij te dragen aan bestuurlijke ambities. Voor een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten stellen we maatregelen op voor straatmeubilair en voeren we onderhoud uit. Dit doen we aan de hand van een aantal activiteiten.
Areaal op orde Om te kunnen bijdragen aan de bestuurlijke doelen is het van belang om actuele, betrouwbare en complete gegevens van het straatmeubilair te hebben. Hiervoor gaan we het beheerareaal opnemen in een beheersysteem dat we continu bijhouden. Revisiegegevens en areaaluitbreidingen voeren we continu door. In dit systeem nemen we informatie op over de assets zoals jaar van plaatsen (leeftijd), materiaal etc. Het beheersysteem geeft ons hierdoor inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het te beheren areaal.
Onderzoek De geplande metingen van het straatmeubilair zijn ondergebracht in de lopende onderhoudscontracten.
Onderhoud ten laste van exploitatie In het onderhoud nemen we alle activiteiten op om de openbare ruimte schoon, heel, veilig en functioneel te houden en het gewenste ambitieniveau na te streven. Met het uitvoeren van maatregelen verlagen we de kans van optreden van een mogelijk risico. Deze activiteiten zijn opgenomen in zowel het service onderhoud als het regulier onderhoud welke ten laste komen van het exploitatiebudget.
12
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Service onderhoud Het betreft hier incidenteel onderhoud, reparaties en herstel op basis van zowel eigen constateringen uit schouw als meldingen van burgers. Veelal bedoeld om direct gebreken en gevaarlijke situaties op te heffen (reactieve onderhoudswerkzaamheden). Het doel van service onderhoud is het terugbrengen van het object naar een gewenst kwaliteitsniveau. Het service onderhoud betreft het oppakken van constateringen voor beschadigd straatmeubilair en worden vervolgens rechtstreeks door de opdrachtnemer (GOC-aannemer) afgehandeld.
Regulier onderhoud Onderhoud- en herstelwerkzaamheden op basis van inspecties en beeldkwaliteit (preventief i.p.v. reactief). Hieronder valt o.a. maaiwerkzaamheden, reiniging (kolken), snoeien, inzameling afval, reparaties aan asfalt, rioolreparaties, incidenteel vervangen beplanting of (delen van) straatmeubilair. Deze werkzaamheden hebben veelal een planmatig karakter. Het doel van regulier onderhoud is het in een aanvaardbare conditie houden van het betreffende object. De dekking voor het regulier onderhoud is afkomstig uit het exploitatiebudget. Door periodiek een schouw uit te voeren op het straatmeubilair, wordt de volledigheid en kwaliteit gemonitord en getoetst. De resultaten van deze inspectie geven de gebiedsaannemer inzicht in de uit te voeren werkzaamheden.
Onderhoud ten laste van investeringen Naast het onderhouden van de assets voeren we ook vervangingen, herinrichtingen of reconstructies uit in de openbare ruimte. Investeringen vinden vaak plaats omdat de levensduur van de betreffende asset is verstreken of als de functie van de bestaande asset niet meer voldoet aan de gestelde eisen van het functiegebied van deze tijd of omdat er vanuit een andere invalshoek een herinrichting nodig is. Deze activiteiten zijn opgenomen in zowel het groot onderhoud als de vernieuwingen welke ten laste komen van het investeringsbudget.
Groot onderhoud Omvangrijke maatregelen, zoals herstratingen en grootschalig asfaltwerk, rehabilitaties of herstelwerkzaamheden aan kunstwerken, vervanging groenvoorzieningen, rioolrenovaties etc. Allen gericht op het herstellen c.q. vervangen van een deel van de bestaande openbare ruimte, zonder dat daarbij noemenswaardige functiewijzigingen van de betreffende objecten aan de orde zijn. Het doel van groot onderhoud is het terugbrengen van het betreffende object in zijn bestaande functie. De dekking voor het groot onderhoud is afkomstig uit het investeringsbudget en geprogrammeerde budgetten maken onderdeel uit van het MeerJarenProgramma. Het uitvoeren van groot onderhoud is erop gericht om het aanwezige straatmeubilair weer op een goed niveau te brengen. Voor straatmeubilair bestaat geen aparte MeerJarenProgramma, maar wordt binnen de bestande projecten al integraal gekeken of noodzakelijk onderhoud aan straatmeubilair moet worden meegenomen. Hiervoor is jaarlijks budget beschikbaar, verdeeld over de geprogrammeerde projecten. Daarnaast is er budget beschikbaar voor groot onderhoud van straatmeubilair welke niet met andere projecten kan meeliften. In de praktijk zal groot onderhoud vaak uitdraaien op het vernieuwen van het aanwezige straatmeubilair om zodoende te zorgen dat het straatmeubilair voor langere tijd mee kan dan wanneer wordt hersteld.
Vernieuwing Het realiseren van nieuwe inrichting van de openbare ruimte (met vergaande wijzigingen van functies, profielen en materialen). De dekking voor de vernieuwingen is afkomstig uit het exploitatiebudget en geprogrammeerde budgetten maken onderdeel uit van het MeerJarenProgramma. Bij een vernieuwing wordt het straatmeubilair vervangen. Deze vernieuwing wordt standaard binnen de civiele projecten van het Meerjarenprogramma meegenomen. Hiervoor is jaarlijks budget beschikbaar, verdeeld over de geprogrammeerde projecten. Daarnaast is er budget beschikbaar voor vernieuwing van straatmeubilair welke niet met andere projecten kan meeliften.
13
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Innovatie / Pilots We beheren de openbare ruimte op een slimme manier en spelen daarbij in op toekomstige trends en ontwikkelingen. Door het uitvoeren van pilots verkleinen we de risico’s bij een nieuwe toepassing en krijgen we inzicht in deze nieuwe producten en/of methodieken. Dat maakt de kans op succes bij een toepassing op grotere schaal groter.
14
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
5
Financiën
5.1
Uitgangspunten
De dekking van het service onderhoud en het regulier onderhoud komt vanuit het exploitatiebudget. De dekking van groot onderhoud en vernieuwing komt vanuit het investeringsbudget.
5.2
Exploitatiebudget
Het exploitatiebudget wordt aangewend voor service onderhoud en regulier onderhoud. Tabel 4. Kosten voor exploitatie
Omschrijving Areaal op orde Onderzoek Service onderhoud Regulier onderhoud Benodigd
5.3
2023 € 0 € 0 € 117.640 € 4.095 € 121.736
2024 € 0 € 0 € 117.640 € 4.095 € 121.736
2025 € 0 € 0 € 117.650 € 6.865 € 124.516
20264 € 0 € 0 € 117.650 € 6.865 € 124.516
2024 € 142.796 € 531.501 € 0 € 674.297
2025 € 14.521 € 692.299 € 0 € 706.820
20264 € 14.521 € 692.299 € 0 € 706.820
Investeringsbudget
Tabel 5. Kosten voor investeringen5
Omschrijving Groot onderhoud Vernieuwingen Pilots Benodigd
2023 € 212.943 € 546.284 € 0 € 759.227
4 Gebaseerd op het budget van 2025 5 Onderscheid tussen groot onderhoud en vernieuwingen is lastig uit de programmabegroting te destilleren. Hier is
gebruik gemaakt van onderscheid in ‘hoofdrekening’ waarbij de kosten van ‘drbr bijdrage aan P proj’ zijn gekoppeld aan ‘groot onderhoud’ en de kosten van ‘duurzame goederen’ zijn gekoppeld aan ‘vernieuwingen’. 15
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
6
Risico’s
Voor het beheer van het straatmeubilair worden de volgende risico’s voorzien: Tabel 6: Risico’s
Risico Achterstand in mutaties in beheersysteem
Beheersmaatregel • Mutatieproces over de gehele openbare ruimte verbeteren en verplichten alvorens objecten / projecten in beheer te nemen. • Mutatiewerk neerleggen bij de desbetreffende gebiedsaannemer
Onvoldoende / geen inzicht in kwaliteit
• •
Aantal en locaties afvalbakken lijken niet efficiënt / effectief
16
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
•
Periodieke rapportages door de gebiedsaannemers waarin een hoofdstuk kwaliteit is opgenomen Initiëren schouw op straatmeubilair Periodieke rapportages door de gebiedsaannemers waarin een hoofdstuk analyse meldingen is opgenomen met eventuele verbetervoorstellen
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
7
Ontwikkelagenda (verbeteren en vernieuwen)
Om goed grip te krijgen en te houden op het beheer van het straatmeubilair, dienen de onderstaande punten uitgezocht en/of worden ontwikkeld. Tabel 7. Ontwikkelpunten met betrekking tot beheer Straatmeubilair
Ontwikkelpunten Verbeteren van het revisieproces waardoor beter inzicht komt in het te beheren areaal
Planjaar 2022
Verbeteren van inzicht in en ontwikkeling van de kwaliteit van straatmeubilair waardoor er beter en meer geprogrammeerd kan worden
2022
Initiëren van het monitoren van de kwaliteit van het straatmeubilair
2022
Opnemen van uitgevoerde activiteiten in de maand- of kwartaalrapportages van de gebiedsaannemers
2022
Verbeteren van het gebruik van afvalbakken (de juiste bak op de juiste plek)
2022
Opnemen van het straatmeubilair met de noodzakelijke kenmerken zoals materiaal en jaar van plaatsing (leeftijd) in het beheersysteem
17
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
2022-2023
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Bijlage A Meerjarenprogramma Straatmeubilair
Project Benedictusstraat eo groot onderhoud
2023 1000
Bijsterveldenlaan onderhoud trottoirs Binnenstad 45 straten bijdrage MJP
6000 161303
Binnenstad 6 innovatieve straten bijdrage MJP
20000
Goirkestraat 2.0 Heikant zuid fase 1
2592 110
Karpatenlaan/Oeralweg eo groot onderhoud Korenbloemstraat aanleg fietsroute
0 4100
Korvelplein achter kerk Kromhoutpark vijver en bamboe
2500 1560
Kruidenbuurt groot onderhoud fase 3
117
Langenhof-Lange Trekke groot onderhoud Straatmeubilair kleine vervangingen 2021 Strausslaan eo groot onderhoud Stuivensantplein e.o. blauwe aders
894 100000
2024
39650
51
Veestraat groot onderhoud
395
3146 100000
5000 3700
Vogezenlaan eo groot onderhoud Baroniebaan blauwe aders Stadsforum bijdrage MJP
3500
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
1521 8000
Groenewoud Zuid groot onderhoud Jupiterstraat eo groot onderhoud
18
2026
5500 1026
Textielplein eo groot onderhoud
Alpenlaan eo groot onderhoud
2025
5000 15000 5000
BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR
Colofon BEHEERPLAN STRAATMEUBILAIR 2023-2026
KLANT Gemeente Tilburg AUTEUR Jeffry van den Hengel PROJECTNUMMER 30079287 DATUM 10 juni 2022 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR
VRIJGEGEVEN DOOR
Jeroen Verhoef Senior adviseur Assetmanagement
Jeroen Verhoef Senior adviseur Assetmanagement
Arcadis. Improving quality of life
Volg ons op 19
arcadis-nederland
Datum: 10 juni 2022 - AS2-Internal
arcadis_nl
ArcadisNetherlands