05 Vraag 18 Classificatie voorstellen TR 2023

Nummer Voorstel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

31

Jaarlijkse verhoging

Categoriën NB= Nieuw beleid BV= Beleidsvoorstel (geen nieuw beleid)

Mutatie tussen reserves i.v.m. looptijd

OVH=Overhevling

Categorie Toelichting

De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2023-2024 BV Overheveling van € 1.128.000 naar 2024 voor de sloopkosten van het huidige gebouw van het Koning Willem II College OVH De uitvoeringskosten ten behoeve van de Tozo-regeling van € 150.000 per jaar voor de jaren 2023 t/m 2028, in verband met de afgebakende looptijd van de reserve Crisisherstelfonds (tot en met 2026), overhevelen naar de Reserve Incidentele Opgaven BV Een eventueel voordelig saldo op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2023 toevoegen aan de reserve Crisisherstelfonds en dit aanwenden voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in brede zin. NB

IV= Investeringsvoorstel

Een werkbudget offensief arbeidsmarktkrapte van € 70.000 in 2023 en € 65.000 in 2024 ten laste van de reserve Fonds Talentontwikkeling brengen. NB Een aanvullend budget van € 880.437 ten behoeve van de aankoop van De Nieuwste school ten laste van de algemene middelen brengen. BV Functieherwaarderingen binnen het BAT voor een bedrag van € 198.000 structureel, voor 2023 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing NB De binnen het bestedingsplan vrijgevallen bijdrage warmtenet Zuid van € 550.000 niet onttrekken ten gunste van de algemene middelen, echter beschikbaar houden binnen de reserve Investeringsfonds Klimaat. NB De kosten van asbestsanering voor 14 volkstuincomplexen voor een bedrag van € 110.000 in 2023 en € 100.000 in 2024 ten laste van de algemene middelen brengen NB Onderzoekskosten voor een bedrag van € 150.000 ten behoeve van nieuwe parkeervoorzieningen ten laste van de reserve Betaald parkeren brengen.

NB Een budget van € 26.000 voor 2023 en € 50.000 voor 2024 om de rol van kwartiermaker van Binnenstad Management Tilburg (BMT) tot en met 2024 te borgen ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van € 100.000 ten behoeve van de hospitality en veiligheid voor de LocHal voor 2023 ten laste van de algemene middelen brengen, naast de reeds beschikbare € 200.000 voor 2023 NB Een budget voor 2023 en 2024 van jaarlijks € 224.000 voor de centrale vuurwerkshows bij de jaarwisseling en dit te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven NB Een budget van € 105.000 structureel vanwege de functieherwaardering van de handhavers Toezicht en Handhaving ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van € 135.000, waarvan € 60.000 structureel ten behoeve van emissieloos rijden, luchtmetingen en openbare laadinfra ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van € 100.000 structureel om een tweede bus in te zetten voor de Algemene Fiets Afhandel Centrale en deze dekken uit de extra inkomsten die gerealiseerd worden door het afhalen van geruimde fietsen.

NB Een aanvullend budget van € 335.000 ten behoeve van het Programma revitalisering bedrijventerreinen en dit ten laste van de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) brengen NB Aanpassing naam en criteria voor reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (voorheen reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)) en mandatering voor het college voor € 200.000 per jaar voor bestedingen die om een snel besluit vragen BV Een budget van € 233.000 structureel ten behoeve van de herziene inzet van functies binnen het vastgoedbedrijf ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van € 60.000 structureel ten laste van de algemene middelen brengen ten behoeve van een inclusievere aanpak van het koningsconcert, wegvallen van vrijwillige inzet en sponsorinkomsten en prijsstijgingen NB

BV Een budget van € 156.000 ter verlenging van de tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht ten laste van de algemene middelen brengen Een budget van € 148.000 voor 2023 en vanaf 2024 € 126.000 structureel ten behoeve van extra medewerkers voor klantbegeleiding in de nieuwe stadwinkel ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van € 100.000 beschikbaar stellen voor de visie ‘Tilburg in 2050’ ten laste van de algemene middelen NB Een budget van € 288.000 voor 2023 aflopend naar € 14.000 in 2026 ev. ten behoeve van de bezetting van de stadswinkels ten laste van de algemene middelen brengen NB Een budget van jaarlijks € 70.000 voor 2023 en 2024 ten behoeve van de toegenomen en geprofessionaliseerde werkzaamheden voor mediaregie ten laste van de algemene middelen brengen NB Een bedrag van € 44.000 voor 2023 en € 53.000 voor 2024 voor de invoeringskosten van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ten laste van de algemene middelen brengen NB Een bedrag van € 68.000 structureel ten behoeve van de uitvoering van de Wettelijke taak Landelijke Aanpak adreskwaliteit ten laste van de algemene middelen brengen NB Een bedrag van € 30.000 structureel vanwege stijgende onderzoekskosten ten laste van de algemene middelen brengen NB Een investeringskrediet van € 1.200.000 ten behoeve van het vervangen van conventionele sportveldverlichting door LED-sportveldverlichting

en de structurele kapitaallasten dekken binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf NB/IV Een investeringskrediet van € 800.000 ten behoeve van de bouw van de gymzaal binnen de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld en de benodigde dekking vooralsnog ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds en de structurele exploitatiekosten hiervoor (huur en onderhoud) voor een bedrag van € 59.189 ten laste van de algemene middelen brengen NB/IV Een investeringskrediet van € 726.000 voor 2024 ten behoeve van een kunstgrasveld voor RKVV Jong Brabant en de structurele kapitaallasten voor jaarlijks € 23.000 dekken uit een bestaande restpost vanuit de middelen doorontwikkeling sport die in de begroting 2019 zijn toegekend en de ontbrekende dekking van jaarlijks € 27.000 ten laste van de algemene middelen brengen NB/IV

Afkoop huurcontract; vrijval huurbudget in 2024 en 2025

Verlenging tijdelijke uitbreiding i.v.m. uitgestelde inwerkingtreding Omgevingswet

Vervroegde vervangingsinvestering

Nieuw beleid - met name om toegezegde Europese subsidie veilig te stellen

32

33

34

35 36 37 38 39 40

Een investeringskrediet van € 1.325.000 ten behoeve van een elektrische vuilniswagen en de extra kapitaallasten voor 2023 € 47.000 ten laste brengen van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en vanaf 2024 ev. € 94.000 meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing

NB/IV

Een voorbereidingsinvesteringskrediet van € 200.000 voor de parkeergarage Koningsplein ten laste van de reserve Betaald parkeren brengen

IV

Een investeringskrediet van € 2.100.000 ten behoeve van de bouw van de danszaal binnen de multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld en de benodigde dekking van € 800.000 vooralsnog ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds brengen. NB/IV Een voorbereidingskrediet van € 500.000 ten behoeve van Woningbouwimpuls (WBI)-Stappegoor, gedekt vanuit de ontvangen WBI-subsidie. IV Een verhoging van het verbouwingskrediet van de Nieuwe Vorst met € 500.000, gedekt vanuit het exploitatiebudget voor de Nieuwe Vorst. IV Een investeringskrediet van € 570.000 ten behoeve van een overschrijding bij de verbouwing van de Hall of Fame gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie IV Een investeringskrediet van € 529.000 ten behoeve van vervangingsinvesteringen voor gebouwen in gemeentelijk eigendom gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie IV Het netto nadelig resultaat van de Tussenrapportage 2023 van € 321.000 vaststellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve brengen BV De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2023 betrek-ken bij de Programmabegroting 2024 BV

Gedeeltelijk vervangingsinvestering Voorbereidingskrediet op een door de raad toegezegd krediet van € 1 miljoen (reparatie). Nieuw beleid - met name om toegezegde Europese subsidie veilig te stellen (zie ook nr. 30; ander veld)

Omzetting exploitatiebudget naar investeringskrediet Investeringskrediet t.b.v. kostenoverschrijding Investeringskrediet t.b.v. vervangingsinvesteringen Conform financieel beleid Conform financieel beleid