04 Informatieve-technische vragen Najaarsbijstelling 2023

nr. vraag 1

Pag. 10

Pol partij Vraag 50PLUS

300 k eenmalig voor jeugdzorg instantie. Kan dat zomaar? Is dat geen oneerlijke concurrentie? Bij de mogelijke aanpassing tarieven hulp aan huis, wordt daarmee eer aangedaan aan het rapport van de FNV die aan de Raad is aangeboden?

2

10

50PLUS

Kernwinkelgebied. Waarom nu panden verhuren en niet verkopen? Wat zijn voor of nadeel?

3

4

13 en 21

14

50PLUS

50PLUS

Aan de slag met je woning. Wat gaat er gebeuren met de Ireen Wusthal en trappersbaan. Lekt nu veel kou weg dus veel energie weg naar buiten. Niet geïsoleerd?

Vervanging brandveiligheidsinstallatie parkeergarage Pieter Vreedeplein (N 412). Waarom was deze cruciale installaties niet opgenomen binnen het onderhoudsplan? Zijn er mogelijk nog meer onderhoudsinstallaties of onderhoudselementen welke ontbreken? In hoeverre komt dit mogelijk ook voor bij andere assets welke onder de gemeente vallen?

5

16

VVD

6

17 en 20

VVD

Antwoord De gemeente stuurt op het in stand houden van een solide zorgnetwerk. Het betreft hier een sleutelpartner in de jeugdzorg. De situatie van deze aanbieder is uniek waardoor van oneerlijke concurrentie geen sprake is. De FNV geeft meerdere adviezen in haar rapport. Een van de adviezen waarop wsl gedoeld wordt is het betalen van een reëel tarief gebaseerd op de praktijk. In het raadsvoorstel tarieven 2023 2024 huishoudelijke hulp wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen en wordt onderbouwd op welke uitgangspunten we dat voorstel hebben gebaseerd. Het ziekteverzuim is daarin een component net als de loonschalen van werknemers. Die gegevens zijn wel geabstraheerd naar alle aanbieders omdat het niet mogelijk is iedereen aanbieder een ander tarief te betalen. Met de nu voorgestelde tarieven volgen we inderdaad het advies van de FNV op dit punt. De afgelopen jaren heeft de retailmarkt een moeilijke tijd doorgemaakt. Daarnaast is er ook nu een gematigd negatief sentiment in de huidige vastgoedmarkt voor retailpanden. Hierdoor zou het nu verkopen van de panden kunnen leiden tot lage prijzen. Vanuit het hudiige marktsentiment is het waarschijnlijk financieel meer aantrekkelijk de panden nu in te zetten voor verhuur tot meer positieve marktomstandigheden. Dit wordt elk jaar opnieuw afgewogen. De hal van de Tilburg Trappers is geisoleerd.

Hier staan geen verdere isolerende maatregelen gepland. In de begroting 2024 is een voorbereidingskrediet opgenomen om de hal van de tilburg trappers uit te breiden om meer kantoorruimte en kleedvoorzieningen te creeeren. Voor de Ireen Wiust ijsbaan zijn in de begroting 2024 middelen opgenomen om de ijsbaan vergaand te verduurzamen en te isoleren. De VVE Pieter Vreedeplein is verantwoordelijk voor de vervanging van deze brandmeldinstallatie. Deze installatie valt dus niet onder de verantwoordelijk van de gemeente zelf. Binnen de VVE is hiervoor een reservering in de onderhoudsbegroting opgenomen. Het gereserveerde bedrag bleek echter bij lange na niet toereikend voor de investering die nu nodig is, mede veroorzaakt door de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dat betekent dat er door de VVE eigenaren bijgestort moet worden om deze investering, die noodzakelijk is, te kunnen laten uitvoeren. Om te voorkomen dat we in de toekomst ook met een dergelijke grote bijstorting worden geconfronteerd, is met de VVE afgesproken dat zij het MJOP gaan actualiseren en op basis daarvan de VVE bijdrage herijken

Circulaire economie (V 120), in hoeverre heeft de achterstand impact op het eerder vastgestelde koersdocument en wat zijn Het uitvoeringsprogramma wordt momenteel geëvalueerd en deze evaluatie wordt eind Q1 2024 aan de raad aangeboden. Daar zullen gevolgen van deze achterstand? we ook ingaan op de doelen zoals die zijn opgenomen in het koersdocument en uitvoeringsprogramma. Het budget energiecompensatie organisaties wordt verlaagd. De aanvragen blijven achter op de verwachting. Is de oorzaak De dalende energieprijzen zijn daarvoor waarschijnlijk de belangrijkste reden in combinatie met gunstige meerjarige energiecontracten hiervan bekend? bij een deel van de organisaties. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat organisaties constateren bij het invullen van het rekenmodel

7

8

9

10

6

12

22

22

dat ze niet in aanmerking komen voor subsidie. Het rekenmodel is een uitvloeisel van de motie van de raad en subsidieregeling en betekent dat organisaties die geen negatief exploitatieresultaat hebben en voldoende vrije reserves, niet in aanmerking komen voor deze subsidie. Daarnaast zijn verenigingen en maatschappelijke organisaties zich, net als particulieren, steeds meer bewust geworden van de gevaren van forse stijgingen en dus eerder en sneller geneigd zijn verduurzamingsacties door te voeren.

VVD

VVD

Lagere kosten ontzorgingscontract civiele kunstwerk: de civiele kunstwerken worden nu ad hoc door verschillende aannemers onderhouden. Zijn de kosten hiervan al verrekend op dit voordeel? Staat de tijdigheid van onderhoud hiermee onder druk?

Met het vrijvallen van €150.000 is al rekening gehouden met de nog te verwachten kosten voor ad-hoc onderhoud in 2023. Om de staat van het areaal te monitoren en mogelijke risico’s te ondervangen, staan instandhoudingsinspecties gepland. Het wegwerken van achterstallig onderhoud is onderdeel van het nieuwe ontzorgingscontract. Hiermee staat de tijdigheid van onderhoud niet onder druk.

Vertraging door langere duur werving transitiemanager wordt gemeld. Hoeveel vertraging is er opgelopen in de uitvoering/bestedingsplan?

De transitiemedewerker krijgt vanuit de nota Wijkgericht werken een aantal opdrachten om de beweging van het wijkgericht werken verder te stimuleren (o.a. ontwikkeling gebiedsteam, organiseren coaching gebiedsteams en het koppelen van de wijkagenda’s aan de planning en control cyclus). De afgelopen periode hebben een aantal functionarissen en teams vanuit de organisatie onderdelen van deze opdracht opgepakt. Om dat dit gebeurde naast reguliere werkzaamheden is dit minder intensief gebeurd dan wanneer de transitiemanager dit had kunnen doen. Het is echter moeilijk om deze vertraging uit te drukken in tijd.

De grotere categorieën bouwwerken blijven achter op begroting. Wat is hier de oorzaak van?

Wij begroten jaarlijks het aantal te verwachten omgevingsvergunningen in diverse categorieën. In categorieën grote bouwwerken (met hogere legeskosten) gaat het om kleine aantallen waardoor een afwijking hierop direct grotere invloed heeft op de legesopbrengsten. We zien dat er minder grote aanvragen zijn. Oorzaak is niet eenduidig en kan in meerdere factoren gelegen zijn. Zo spelen de huidige marktomstandigheden voor de bouw, zoals hoge materiaalkosten en uurtarieven van medewerkers in de bouw en hogere rentestanden, een rol waardoor initiatiefnemers enigszins terughoudend zijn om aanvragen in te dienen. Ook is de doorlooptijd van grote projecten soms langer als er aanvullende informatie moet worden opgevraagd of nader overleg moet plaatsvinden waardoor de definitieve aanvraag voor een vergunning pas later wordt ingediend en daarmee de opbrengst ook pas later kan worden ingeboekt. Mogelijk heeft ook de onzekerheid rond invoering van de Omgevingswet en bijbehorende (on-)mogelijkheden effecten voor het aantal aanvragen.

VVD

VVD

Bij het raadsvoorstel Zon op je dak blijkt nu een fout in de kredietfaciliteit te zijn. Waarom is dit inzicht nu pas naar voren gekomen?

11

13

VVD

"Bij het raadsvoorstel van 2020 is hier niet bij stilgestaan. Wij hadden op dat moment aan de raad onderscheid moeten maken in de leencapaciteit exclusief en inclusief het aandeel onderhoud en administratiekosten. Voor de aanschaf van de zonnepanelen is een kredietfaciliteit bij de gemeenteraad opgehaald van € 10 miljoen. Wij hebben voor dit bedrag ook een externe lening aangetrokken. Wij hadden gelijktijdig moeten aangeven dat we voor het beheer en onderhoud ook ca. € 2 miljoen aan “leningen” gingen uitzetten. Hiervoor hoefde echter geen kredietfaciliteit aangeschaft te worden omdat de maandelijkse betalingen aan de provider (liquide technisch) opgevangen worden door de maandelijkse aflossing van de deelnemer (waarin ook een gedeelte zit voor onderhoud en administratie kosten). Bij het raadsvoorstel is dus uitgegaan van een “kredietfaciliteit” van € 10 miljoen omdat we voor dat exacte bedrag ook de kapitaalmarkt zijn opgegaan. Het effect van het aandeel van onderhoud en administratiekosten werd binnen onze administratie zichtbaar bij de balans controles dit jaar. Bij de jaarrekening 2022 was sprake van een balanstotaal van de uitstaande leningen van afgerond € 7,1 miljoen en was dit effect nog niet zichtbaar. Wij maken nu melding in de Najaarsbijstelling van het totaal verwachte balanstotaal inclusief onderhoud en administratie kosten.

Daarmee wordt alsnog tegemoetgekomen aan het juiste formulering van het besluit."