04 B1 Programmabegroting 2023

3.311

2.181

2.837

Baten

-3.133

-1.302

-2.043

-47

-62

-18

Saldo van lasten en baten

5.688

3.679

6.954

3.264

2.119

2.819

Toevoeging reserves

3.290

1.849

1.036

2.545

60

16

Onttrekking reserves

-8.881

-3.484

-3.376

-1.183

-43

-711

Saldo reserves

-5.591

-1.635

-2.340

1.361

17

-694

98

2.044

4.614

4.625

2.136

2.125

Totaal

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

84

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 87. Uitvoeringskosten duurzaamheidsleningen 15 N 15 N 15 N 15 N In de exploitatie is structureel een negatief lastenbudget geraamd voor uitvoeringskosten duurzaamheidsleningen. De kosten van dergelijke leningen worden veelal gedekt door de rentebaten van de leningen. Via deze "herijking" wordt het negatieve budget gecorrigeerd. 88. Energielabel C kantoren 14 V Gemeenten ontvangen jaarlijks vanuit het gemeentefonds een bijdrage om de handhavingskosten te dekken voor de controle op bedrijven (voldoen ze aan het energie C label). Deze loopt tot 2029. Vanaf 2026 wordt de bijdrage lager, en derhalve ook het budget. 89. Administratieve bijstelling; lasten 1.930 N 777 N 736 V 113 V Baten 1.930 V 777 V 736 N 113 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 90. Uitvoeringsbudget 2023 - 2024 Klimaat 1.500 N Reservering onrendabele top rapport ROB in Reserve 1.000 N 2.500 N Investeringsfonds Klimaat Het Rijk stelt vanaf 2023 structurele middelen aan de gemeenten beschikbaar om invulling te geven aan de ambities van het klimaatakkoord. Eind 2022 wordt duidelijk hoe hoog deze bedragen exact zullen zijn voor onze gemeente. Dit is met name afhankelijk van de verdeelsystematiek die gekozen wordt. Wij hebben - op basis van een recent rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) - een tekort berekend voor de jaren 2023 en 2024 van in totaal € 5 miljoen. Wij stellen voor om – vooruitlopend op de structurele middelen - incidentele middelen beschikbaar te stellen voor 2023 van € 1,5 miljoen. Gebaseerd op het budget dat uw raad jaarlijks voor de periode 20219 - 2022 beschikbaar heeft gesteld. Dit budget biedt ons de mogelijkheid om onze organisatie de komende periode verder in te richten en klaar te maken voor de opgaven en de gemeentelijke ambities op dit terrein. Wij stellen uw raad voor om het verschil - tussen het eerder berekende tekort (ROB) en het budget van 2023 vooralsnog te reserveren binnen de Reserve Investeringsfonds Klimaat.

Wij zullen bij de Tussenrapportage 2023 aangeven in hoeverre deze incidentele middelen vanuit gemeentezijde benodigd dan wel afdoende zijn. Op dat moment is meer duidelijk over ons uitvoeringsprogramma 2023 – 2026 in relatie tot de daadwerkelijke beschikbare Rijksmiddelen (inclusief eventuele restant middelen van 2022).

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Hernieuwbare elektriciteit*

Realisatie 2017 5,4%

Realisatie 2018 6,5%

Realisatie 2019 7,8%.

* Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Deze indicator geldt voor de hele gemeente (dus niet alleen voor de gemeentelijke organisatie).

2. Programma's

85

Realisatie 2020 12,4%

2.3 Vitale stad Financieel overzicht Vitale stad x € 1.000,-

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

33.134

-411

32.723

27.023

-404

26.620

Aantrekkelijke leefomgeving

28.778

-24.338

4.440

24.425

-24.333

92

Economie, cultuur en evenementen

48.775

-34.196

14.579

45.696

-34.192

11.503

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

114.469

-68.400

46.069

108.726

-68.390

40.336

Totaal

225.156

-127.345

97.811

205.869

-127.319

78.550

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

86

Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken Vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers Onderstaande indicatoren en streefwaarden zijn afkomstig uit het vigerende Integraal Veiligheidsplan 20182022 zoals door de raad is vastgesteld in de vorige bestuursperiode. Naar verwachting zal begin 2023 het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 door de raad worden vastgesteld. Hierin nemen we de nieuwe indicatoren en streefwaarden op. Subdoel: minder criminaliteit Indicatoren

bron

Streefwaarde (eind 2022)

2019

2020

2021

Aantal misdrijven huiselijk geweld

politie

afname van 5% t.o.v. 2017

403

381

383

t/m augustus 2022 335

-7% 112

-12% 82

-11% 134

-22% 155

-31% 8.688

-49% 8.682

-17% 8.388

-4% 9.064

-3%

-3%

-6%

2%

afname t.o.v. 2017 Aantal misdrijven zeden

afname van 5% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal overige delicten*

afname t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017

* Onder overige delicten verstaan we o.a.: diefstal van brom-, snor-, fietsen, vernieling, fraude, winkeldiefstal, diefstal uit garage/tuinhuis, zakkenrollerij, drugshandel en mensenhandel etc.

Indicatoren

Positie onveilige steden (AD misdaadmeter) Aantal woninginbraken

bron

Streefwaarde (eind 2022)

2019

2020

2021

t/m augustus 2022

AD

uit top 20 blijven

*

*

*

*

politie

afname van 5% t.o.v. 2017

381

354

392

315

-42% 20

-46% 13

-41% 18

-52% 14

0% 79

-35% 52

-10% 31

-30% 41

+20% 1.442

-21% 1.410

-53% 1.273

-38% 1.351

+6%

+4%

-6%

-1%

afname t.o.v. 2017 Aantal overvallen

afname van 10% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal straatroven

afname van 10% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal geweldsincidenten (openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling) afname t.o.v. 2017

afname van 5% t.o.v. 2017

*sinds mei 2019 is geen nieuwe versie van de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad beschikbaar gekomen.

2. Programma's

87

Subdoel: verminderen van de overlast Indicatoren

Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast van een verward/ overspannen persoon afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast zwervers

bron

Streefwaarde (eind 2022)

2019

2020

2021

t/m augustus 2022

politie en CMP/Fixi

afname t.o.v. 2017

1.637

2.417

2.352

1.762

+11% 1.132

+63% 1.183

+59% 1.270

+19% 1.386

+2% 814

+6% 959

+14% 632

+25% 823

+86% 857

+119% 1.030

+45% 922

+88% 979

+20% 1.065

+44% 1.503

+29% 1.798

+37% 1.808

+1% 6,36

+42% -

+70% 6,2

+71%

2019

2020

2021

2022

afname t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen drugs/drankoverlast afname t.o.v. 2017 Overige overlast afname t.o.v. 2017 Heeft u in uw buurt overlast (van het gedrag) van anderen? *

afname t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017 LEMON (tweejaarlijks)

Betere score t.o.v. 2017

* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie

Subdoel: verminderen onveiligheidsgevoelens Indicatoren

bron

Streefwaarde

Gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving*

LEMON (tweejaarlijks)

7,33

-

7,02

-

Denkt u dat de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden is toegenomen of afgenomen? ** Gemiddeld rapportcijfer voor vermijdingsgedrag***

LEMON (tweejaarlijks)

5,25

-

4,95

-

LEMON (tweejaarlijks)

7,37

-

7,32

-

* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie. Dit bestaat uit: hoe veilig voelt u zich overdag bij u in de buurt, hoe veilig voelt u zich 's avonds bij u in de buurt, hoe veilig voelt u zich in Tilburg? ** bij deze score staat een 1 voor sterk toegenomen en een 10 voor sterk afgenomen, een score van 5 staat voor ongeveer stabiel gebleven. *** dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score hoe positiever de reactie. Dit bestaat uit: 's avonds de deur niet open doen, omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden, hoe veilig voelt u zich als u 's avonds bij u in de buurt op straat loopt, hoe veilig voelt u zich als u 's avonds alleen thuis bent, bent u bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit?

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

88

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Vanuit ons huidige Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 kennen we de volgende aandachtsgebieden: 1. Veiligheidsbeleving (voel je veilig), waarbij we inzetten op het verminderen van zogenoemde 'High Impact Crimes' zoals woninginbraken, straatroven, overvallen, cybercrime, en (straat)intimidatie. We willen daarnaast de 'veilige school' versterken en hetzelfde geldt voor het toezicht op de bouwveiligheid en brandveiligheid. 2. Zorg en veiligheid, waarbij we ons richten op het terugdringen van (woon)overlast, mensenhandel, ingrijpen bij crisis en onveilige situaties (zie inclusieve stad), terugdringen van criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak en de aanpak van polarisatie en radicalisering. 3. Weerbare stad en organisatie tegen ondermijning. Onze ondermijningsaanpak richt zich op het versterken van onze wijken en dorpskernen met projecten zoals het voorkomen van jonge aanwas voor criminele bendes, de intensieve leefbaarheidsaanpak, de pilot wijkrechtspraak, goed verhuurderschap en de inzet van ons huurteam voor huurders. Binnen onze eigen organisatie gaan we verder met het integriteitsbeleid, de BIBOB toetsen en is er blijvende aandacht voor het thema Veilige Publieke Taak. Aandachtsgebied 1: veiligheidsbeleving (voel je veilig)  High Impact Crimes: We zien een aanzienlijke stijging in het aantal fietsendiefstallen.

We intensiveren de aanpak, samen met politie en andere partners, om fietsendiefstallen te voorkomen. Zo intensiveren we de communicatie rondom preventie en zetten we gebiedsgebonden interventies in op basis van data en intelligence, zoals bijvoorbeeld lokfietsen en extra controles. We continueren de aanpak criminele overlastgevers om de dalende trend rondom woninginbraken te kunnen waarborgen.  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit maken steeds meer slachtoffers. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat in 2021 ruim één op de vijf Tilburgers slachtoffer is geworden van online criminaliteit. Iedereen, jong of oud, kan slachtoffer worden van cybercrime of gedigitaliseerde criminaliteit. Daarom geven we prioriteit aan digitale veiligheid in het nieuwe Integraal VeiligheidsPlan (2023-2026). We zetten interventies in om de cyberweerbaarheid van onze inwoners en bedrijven te vergroten en slachtofferschap te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is Hackshield, waarmee kinderen (8-12) al op jonge leeftijd leren veilig om te gaan met het internet. Ook zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen.In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden om de aard en omvang van cybercriminaliteit en online veiligheidsgevoelens te monitoren.

Regionaal werken we samen met andere gemeenten en de Poltitie Zeeland-West-Brabant aan een strategische agenda om het thema digitale veiligheid verder aan te jagen.  Veilige school: Sinds 2014 werken we met het onderwijs samen als platform Veilige School. Naast het (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO is sinds 2022 ook het primair onderwijs aangesloten. We zien namelijk een verschuiving van veiligheidsproblematiek naar steeds jongere leeftijdsgroepen. Onder de vlag van Veilige School werken we, samen met scholen, verder aan een aanpak om diverse veiligheidsthema’s onder scholieren en op en rond scholen tegen te gaan. Samen met het onderwijs en partners kijken we naar het hele beeld (denk aan sexting, verbale/fysieke agressie, radicalisering/polarisatie, wapenbezit, drugs, uitbuiting en meer). We gaan na of voldoende duidelijk is waar scholen met signalen en vragen terecht kunnen, of personeel voldoende is toegerust en of er behoefte is aan training en voorlichting. Het aanbod aan zulke interventies stemmen we samen af op de behoefte en timing in de verschillende typen onderwijs in Tilburg.  We investeren in de volle breedte in het bestrijden van intimidatie in alle verschijningsvormen; van intimidatie in huiselijke kring tot aan de aanpak van ondermijning. Straatintimidatie is een van de vormen waarvoor we een aanpak hebben ontwikkeld.

Deze aanpak was tot nu toe vooral gericht op bewustwording en voorlichting en het opzetten van een meldingskanaal; dit meldingskanaal staat inmiddels en we zien een toename van de meldingen. Meldingen geven inzicht in de vormen van straatintimidatie, maar ook in de locatie en tijden. Dit helpt om gerichte campagnes en acties op te zetten. In 2023 gaan we door met de bewustwordingscampagne(s) en investeren we in handhaving. We trainen onze Boa’s, zodat zij straatintimidatie (nog) beter kunnen signaleren en aanpakken.  We hebben blijvende aandacht voor bouwveiligheid en brandveiligheid van geprioriteerde (risico)gebouwen en voor de (brand)veiligheid en problematiek bij kamerverhuurpanden.

2. Programma's

89

Aandachtsgebied 2: Zorg en Veiligheid We realiseren extra inzet op vijf thema’s: 2.1 Terugdringen van (woon)overlast  De overlastcijfers laten dalen. We intensiveren daarom onze aanpak. In de wijken blijven we samen werken aan het tijdig signaleren; met de ketenpartners (jongerenwerk, politie, jeugdboa’s en waar nodig OM) handelen we pro-actief, pakken we meldingen op, zetten acties in en monitoren. Een Weegploeg Jeugd stuurt dit proces en houdt stedelijk zicht op wat er in de wijken gebeurt, waar nodig kunnen we de aanpak opschalen. Deze structuur is vastgelegd conform het landelijk 7stappenmodel. Voor de meldingen en integrale aanpakken gebruiken we één informatiesysteem om van daaruit effectief te monitoren en te sturen. We kijken continu waar de aanpak anders moet en beter kan. De netwerken in de wijken, met name ook de samenwerking met scholen, krijgen aandacht. In de aanpak van casuïstiek bouwen we verder aan de persoonsgerichte aanpak, door samen te werken met coaches én door de inzet van andere partijen in de keten, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis. Om het gezamenlijk lerend vermogen en de preventieve inzet te versterken werken we onder de noemer ‘Jeugd & Veiligheid’ (Plusthema uit de raadsnota Integraal Jeugdbeleid) samen aan diverse projecten, onder meer vanuit de aanpak jonge aanwas (Ondermijning).

 We intensiveren onze inzet voor het vergroten van de leefbaarheid in de directe omgeving door het aanpakken van woonoverlast, illegale prostitutie, hennepteelt, dealpanden, verpaupering en strijdigheid bestemmingsplan. Hiervoor zetten we onder andere nieuwe instrumenten in als de opkoopbescherming en goed verhuurderschap. We blijven inzetten op veilig wonen, werken en recreëren in Tilburg waarbij we de balans tussen levendigheid en leefbaarheid bewaken.  De overlast van zwervers neemt toe; dit is een landelijke trend. De stijging wordt - naast zorgmijders en tijdelijk buitengeplaatsten - met name veroorzaakt door personen uit voornamelijk Oost-Europa die geen recht hebben op zorg. We combineren preventieve en repressieve maatregelen om de overlast te verminderen. Met verschillende partners zien we toe op een integrale aanpak en maken we gebruik van persoonsgerichte en gebiedsgebonden maatregelen. Landelijk volgen we de ontwikkelingen rondom deze problematiek op de voet. 2.2 Terugdringen van criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak Bij opvallend asociaal gedrag van jongeren proberen we te begrijpen waar dit gedrag vandaan komt en zetten we in op voorkomen van herhaling. Hulp vanuit het sociale systeem (iemands gezin, buurt, sociale netwerk, school, sportvereniging) is een belangrijke factor naast correctie en repressie.

Bij de integrale aanpak vanuit de weegploeg jeugd zetten we tijdig en actief coaches in voor de jongeren om te proberen het verschil te maken in de context van hun gezin en leefwereld. Casuïstiek halen we op uit de wijk ('jonge aanwas'). Met de inzet van coaches slaan we een brug naar reguliere voorzieningen op het gebied van scholing, werk, inkomen en zorg. De persoonsgerichte aanpak is maatwerk. In overleg met de Toegang en het Zorg- en Veiligheidshuis MiddenBrabant bepalen we welke interventies nodig zijn. (Zie ook het thema Inclusieve Stad onder Ingrijpen bij crisis en onveiligheid.) 2.3 Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Dit onderwerp beschrijven we bij het thema inclusieve stad onder ingrijpen bij crisis en onveiligheid. 2.4 Aanpak van mensenhandel  We continueren de uitvoering van het regionaal actieprogramma ‘Geen plaats voor mensenhandel’ in de aanpak van mensenhandel binnen Zeeland-West-Brabant. Het actieprogramma is gestoeld op 3 pijlers:  mensenhandel voorkomen  beschermen van slachtoffers  mensenhandel voorkomen en daders stoppen Hierin werken we nauw samen met verschillende partners en voeren als gemeente Tilburg in de regio ketenregie op de uitvoering van dit programma.

 In 2023 gaan we aan de slag met een districtelijk uitvoeringsprogramma mensenhandel Hart van Brabant, als uitwerking van het regionaal actieprogramma 'Geen plaats voor mensenhandel', waarin er expliciete aandacht is voor het thema illegale prostitutie. Lokaal borgen we de aanpak van criminele uitbuiting binnen onze aanpak van ondermijning en preventie met gezag.

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

90



 

De centrale positie van de zorgcoördinator mensenhandel is structureel gemaakt. Steeds meer professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein weten de zorgcoördinator te vinden om signalen te delen en advies te vragen. Hierdoor kunnen we meer slachtoffers helpen en krijgen we meer zicht op het fenomeen. Met het nieuwe prostitutiebeleid willen we de vergunde sector stimuleren en zetten we ons in voor de destigmatisering van sekswerk. We blijven aandacht houden voor de kwetsbaarheid die deze branche met zich meebrengt in relatie tot mensenhandel. Na een pilot van twee jaar zijn de integrale controles naar prostitutie onderdeel geworden van het reguliere werk van Toezicht en handhaving. Deze controles zijn gericht op het tegengaan van misstanden binnen de seksbranche. Deze controles vinden plaats omdat misstanden die bij de controles worden aangetroffen ons op het spoor brengen van mensenhandel en ondermijning.

2.5 Aanpak van polarisatie en radicalisering  Het Actieplan voorkomen radicalisering en polarisatie biedt een kader waarmee we kunnen meegroeien met de inhoudelijke veranderingen in dat veld. De veranderingen in de aard van radicalisering en polarisatie worden geduid in trainingen en versterken zo dus de kennis bij partners in het Netwerk SOMS (Sociale Onrust en Maatschappelijke Spanningen). Hoofdzaak van de aanpak is dat professionals die met radicalisering en polarisatie te maken kunnen krijgen -in welke vorm dan ook - weten waar ze voor hulp en advies terecht kunnen. Voor de zwaardere casuïstiek hebben we een goed lopende samenwerking met de Politie en Openbaar Ministerie.  Het belangrijkste van de aanpak in de wijken, blijft de inzet op laagdrempelige netwerkvorming (elkaar weten te vinden, kunnen sparren). In de afgelopen twee jaar hebben we het netwerk weer een nieuwe impuls gegeven door trainingen en bijeenkomsten. Dat blijven we in 2023 ook doen. Er bestaat een grote overlap met het netwerk dat we ook vanuit Veilige School kennen. Dit netwerk is des te meer van belang nu de spanningen en dreigingen in de samenleving diverser en ongrijpbaarder worden.  De coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben effect gehad op de sociale cohesie in ons land.

Velen zijn bijvoorbeeld (blijvend) geïsoleerd geraakt of voelen zich teleurgesteld over sociaaleconomische ontwikkelingen. Hiernaast ervaart men door de (sociale) media steeds meer onrust van nationale en internationale politieke spanningen. Deze fenomenen kunnen allemaal nadelige effecten hebben op onze samenleving met toenemende polarisatie als gevolg. Daarom volgen we ook ontwikkelingen ten aanzien van links- en rechts extremisme, anti-overheidssentiment en complottheorieën. Uiteraard blijft er ook aandacht voor religieus extremisme. Samen met andere steden in de regio delen we kennis en ervaring. Onze preventieve aanpak levert een bijdrage aan ontwikkelingen vanuit inclusie en diversiteit (zie ook Inclusieve Stad). Aandachtsgebied 3: Een weerbare stad en organisatie tegen ondermijning In 2023 blijven we fors inzetten op preventie, vroeg signalering en gedragsbeïnvloeding. Daarvoor is het van belang goed zicht te krijgen op welke groepen mensen, wijken en bedrijven kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Kinderen, jongeren en jong volwassenen die opgroeien in onze PACT-wijken, vormen zo'n groep. Als we eerder op kwetsbaarheden in kunnen spelen, voorkomen we dat veiligheidsproblemen onnodig en ongewenst ruimte krijgen om te groeien.

We willen leren van het verleden en in staat zijn de signalen die we krijgen op een juiste manier te duiden (breder te bezien) om zo een aanpak in te zetten, die gericht is op het positief bijsturen van gedrag. We blijven uiteraard en nadrukkelijk aandacht houden voor de (regionale) thema's synthetische drugs, hennep, criminele motorbendes (OMG’s), vastgoed en het fenomeen witwassen. We zoeken de samenwerking op thema's die dwarsverbanden hebben met ondermijning zoals mensenhandel en zorgfraude. Met partners in jeugdwerk en onderwijs zetten we in op preventie. We werken op districtelijk en regionaal niveau samen met onze RIEC partners om de criminelen die in beeld zijn optimaal te verstoren. 3.1 Weerbare stad (wijken)  Plan van aanpak 'Preventie met gezag': Als een van de 15 manifest gemeenten (de steden die het Manifest “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden” hebben opgesteld), heeft Tilburg succesvol een plan ingediend voor een ‘preventieve aanpak met gezag’ in de wijken Tilburg Noord, West en deels de wijk Groenewoud (in Tilburg Zuid). Ze hebben te maken met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen als het gaat om onderwijs, werk, armoede, veiligheid, wonen en gezondheid. In dit plan ‘preventie met gezag’ is de extra inspanning specifiek gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Groenewoud is net als Tilburg Noord 2. Programma's

91









en West een aandachtswijk met multiproblematiek, waar in het kader van het wijkgericht werken en de PACT-aanpak al waardevolle initiatieven zijn ontplooid waar we in Tilburg Noord en West op verder kunnen borduren (en andersom). In 2023 continueren en intensiveren we onze aanpak voor ondermijning waarbij we preventie en repressie combineren. We beginnen met preventie al op zeer jonge leeftijd en op meerdere leefgebieden:  Onder regie van de gemeente werken hulpverlenings-, zorg- en justitiepartners (al dan niet vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant) samen om op de langere termijn duurzame effecten te behalen. We bieden ondersteuning buiten de eigen organisatie en binnen de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare mensen, waardoor de aanpak alle leeftijden bestrijkt en inspeelt op de cruciale fases in de ontwikkeling van jongeren. Glijdt een oudere broer of zus af in de criminaliteit? Dan hebben we direct de jongere broertjes en zusjes in het vizier en het gezinssysteem: met een coach, familieaanpak en op termijn ook wijkrechtspraak brengen we de basis weer op orde.  Professionals zien dat jeugd rond de 10-12 jaar voor het eerst betrokken raakt bij drugscriminaliteit en tijdens het 15e/16e levensjaar met zwaardere delicten in beeld komen.

Deze leeftijden komen overeen met de transitiefases op school, waarvan we weten dat jongeren dan bevattelijk zijn voor nieuwe invloeden. Daarom zetten we rond de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (POVO) en van voortgezet naar middelbaar onderwijs (VO-MO) extra in op coaching van kwetsbare jongeren. Binnen alle projecten is er aandacht voor normstelling. Bij risicojeugd is deze uiteraard preventief van aard (om criminalisering te voorkomen) en bij jonge aanwas meer repressief, wanneer zij zich schuldig hebben maakt aan (georganiseerde) criminaliteit. Intensieve leefbaarheidsaanpak (ILA): om de maatschappelijke weerbaarheid in de wijken te vergroten, gaan we in delen van de PACT-wijken Noord en Groenewoud door met onze meervoudige aanpak met de vier smaken zoet (positieve initiatieven, verleiden en belonen), zuur (uitstroom grootste probleemgezinnen), zout (voorwaardelijke hulp en zorgtrajecten) en bitter (regulering instroom). Maatregelen en interventies hebben we ingericht op basis van de pijlers 'Thuis' (integrale familie aanpak), en 'School' (veilige scholen). Pilot Justitie in de wijk: In samenwerking met de justitiële partners en het Zorg- en Veiligheidshuis MiddenBrabant werken we aan het opzetten van een zogenaamde Wijkrechtspraak.

Wijkrechtspraak beoogt de toegang tot het recht gemakkelijker en zichtbaarder te maken en de maatschappelijke effectiviteit te vergroten. Daarbij verwachten we een positief effect op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, alsook op de samenwerking tussen de professionals uit het zorg-, justitie- en sociaal domein. Deze intensieve samenwerking is nodig om jongeren en gezinnen met multiproblematiek vroegtijdig te signaleren en effectieve integrale hulp te bieden om zo tot duurzame oplossingen te komen. Op die manier zetten we met preventie en repressie in op het voorkomen en begrenzen van (latent) crimineel gedrag in wijken. We bieden kansen en stellen duidelijke grenzen. In 2023 starten we met deze pilot. We organiseren het gesprek tussen professionals en bewoners over waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen, wat voor problematiek er leeft en wat de wijkrechter voor hen zou kunnen betekenen. Op basis van de uitkomsten wordt een keuze gemaakt in welke wijk(en), op welke rechtsgebieden en met welke samenwerkingspartners we de wijkrechtspraak zullen starten. De wet Goed Verhuurderschap wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 van kracht. We bereiden ons l voor op de implementatie hiervan.

Met deze wet krijgt de gemeente instrumentarium in handen waarmee wij verhuurders kunnen aanspreken op goed verhuurderschap (bijvoorbeeld niet discrimineren, niet intimideren, geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen, etc.). Hiermee hangt samen het continueren van de inzet van het Huurteam. Het Huurteam draagt bij aan de versterking van de positie van huurders in onze gemeente, doordat het Huurteam op een laagdrempelige manier informatie geeft en ondersteuning biedt aan huurders wat betreft hun rechten en plichten op het gebied van huur.

3.2 Weerbare overheid Ook als organisatie bouwen we aan weerbaarheid. We willen een betrouwbare en integere partner zijn. Wij hechten daarom niet alleen waarde aan de integriteit van onze eigen organisatie en medewerkers, maar ook aan de integriteit van partijen waarmee we als gemeente zaken doen. Hiertoe realiseren we een Gedragslijn Integere Overeenkomsten (GIO).  We zetten in 2023 extra in op de uitvoering van het integriteitsbeleid en leven de Brabanste Norm Weerbare Overheid na. We maken onze processen en medewerkers zo weerbaar mogelijk tegen criminele invloeden door in 2023 minimaal drie risico-analyses ondermijning en integriteit (inclusief implementatie van aanbevelingen) te realiseren. We brengen kwetsbare werkprocessen,- gebieden en functies in kaart en Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

92

 

onderzoeken de mogelijkheid om functies te screenen. We zetten het moreel leerproces voort alsook de training voor nieuwe medewerkers gericht op bewustwording ten aanzien van ondermijning en integriteit. Daarnaast hebben we onafhankelijke vertrouwenspersonen in onze organsiatie. Minimaal eens per jaar is er een training voor raadsleden met betrekking tot bewustwording op ondermijning en integriteit. We blijven de mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ons biedt volledig benutten. Er is blijvende aandacht voor het thema Veilige Publieke Taak (VPT).

Wat gaat het kosten – financiën Openbare orde en veiligheid x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

35.821

33.058

33.134

32.771

32.554

32.571

Baten

-2.434

-382

-371

-354

-354

-354

Saldo van lasten en baten

33.387

32.677

32.763

32.417

32.200

32.217

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.198

-364

-40

-40

-40

-40

Saldo reserves

-1.198

-364

-40

-40

-40

-40

Totaal

32.189

32.313

32.723

32.377

32.160

32.177

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 91. Veiligheidsregio MWB – bijstelling kapitaallasten 326 N 326 N 326 N 326 N Uit toezichtsbevindingen van de provincie Noord-Brabant is geconcludeerd dat het meerjarig begrotingskader van de Veiligheidsregio 2022-2025 niet structureel in evenwicht is. Dit wordt veroorzaakt doordat de egalisatiereserve kapitaallasten als incidenteel wordt aangemerkt door de provincie. Het AB heeft daarom besloten de egalisatie vanaf 2023 om te zetten in het boeken van werkelijke kapitaallasten per jaar, gedekt door gemeentelijke bijdragen. Meerjarig zal de gemeentelijke bijdrage schommelen. De egalisatiereserve wordt opgeheven, het resterende bedrag uit deze reserve van circa € 8,7 miljoen wordt voorlopig nog niet teruggestort naar de gemeenten in afwachting van de resultaten van de takendiscussie. De intentie van de Veiligheidsregio is dat een deel van deze vrijvallende reserve ingezet zal worden als transitiereserve. Hier volgt later in 2022 meer duidelijkheid over. De bijstelling van de kapitaallasten is verwerkt in het raadsvoorstel voor de Begroting 2023 van de Veiligheidsregio MWB, de Raad heeft hier op 20 juni 2022 een goedkeurend besluit op genomen. 92. Experiment gesloten coffeeshopketen

2. Programma's

174 N

93

174 N

-

-

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Er is voor de periode 2021 t/m 2024 in totaal € 695.000 (€ 173.750 per jaar) beschikbaar gesteld voor de experimenteerfase. Deze fase duurt 4 jaar en start op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2023. 93. Extra capaciteit BOA's 70 N 70 N 70 N 70 N (Formatieve consequenties: 1,0 fte) Het kabinet heeft extra geld (motie Hermans) beschikbaar gesteld om de capaciteit van (wijk)agenten en Boa's in de openbare ruimte te vergroten. Met deze uitkering zal de formatie (structureel) met 1 fte handhaver uitgebreid worden. 94. Indexering huren brandweerkazernes 2022 11 N 11 N 11 N Zie melding huurindexatie gemeentelijk vastgoed 2022 op het veld Aantrekkelijke leefomgeving.

11 N

95. Indexering huren brandweerkazernes 2023 88 N 88 N 88 N Zie melding indexatie in herijking gebouwenexploitatie 2023 op het veld Aantrekkelijke leefomgeving.

88 N

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 96. Aanstellen functionaris cybercrime 103 N 103 N 103 N 103 N Formatieve consequenties: 1 fte In het Akkoord is toegezegd om (extra) aandacht te geven aan cyberdreiging. Dit gaan we doen door het aantrekken van een functionaris Cybercrime. Deze functionaris zet zich in om de cyberweerbaarheid van de stad te bevorderen door doelgroepgerichte interventies in te zetten (jeugd, inwoners, ouderen, MKB) en een stedelijk cyberweerbaarheidsbeeld op te stellen. Daarnaast volgt de functionaris de landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van cybercriminaliteit, cybercrisis en online aangejaagde ordeverstoringen, en vertaalt deze naar gemeentelijk beleid. Kosten die gemaakt worden in relatie tot cybercriminaliteit zullen worden gedekt vanuit het werkbudget veiligheid. 97. Structureel maken zorgcoördinator mensenhandel 91 N 91 N 91 N 91 N Formatieve consequenties: 1 fte In het Akkoord is toegezegd om aandacht te houden voor de aanpak van mensenhandel. Dit doen we onder andere door het structureel aanstellen van de zorgcoördinator mensenhandel. Volgens de afspraak in het Interbestuurlijk Programma en het programma Samen tegen Mensenhandel moet elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben.

Een voorwaarde om te voldoen aan het basisniveau voor alle gemeenten is het hebben van een aandachtsfunctionaris. Tilburg heeft sinds 2019 een zorgcoördinator mensenhandel die werd gedekt met tijdelijke middelen. Door het structureel maken van de zorgcoördinator wordt voldaan aan dit basisniveau en houden we aandacht voor en bewustwording van het fenomeen mensenhandel.

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren) Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners)

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

Realisatie 2018 27 3,9 7,1 2,2 7,0

Realisatie 2019 30 3,6 7,1 1,8 8,1

94

Realisatie 2020 20 2,8 6,7 1,6 8,3

Realisatie 2021 20 2,2 6,5 1,8 8,5

Aantrekkelijke leefomgeving Wat willen we bereiken De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en de veiligheid De leefomgeving draagt bij aan het behalen van doelen op tal van terreinen, niet alleen aan de doelen van Vitale stad maar ook aan het realiseren van doelen binnen de Duurzame en Inclusieve stad. Andersom richten veel velden zich niet primair op het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving maar dragen er wel aan bij. Met de uitvoering van onze projecten maken we de stad steeds veiliger en is de openbare ruimte meer en meer bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met de juiste inrichting bevorderen we de biodiversiteit, nodigen we uit tot spelen en ontmoeten en dragen we ook bij aan een aantrekkelijke stad voor bezoekers. De nadruk ligt op de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en beleving van de openbare ruimte en de relatie daarvan met de waardering die de gebruiker heeft voor die openbare ruimte. Indicatoren die uitdrukken hoe ingrepen in de openbare ruimte bijdragen aan deze onderliggende doelen, beschrijven we onder meer bij het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit.

Ruimtelijk erfgoed draagt bij aan de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Tilburg Met de zorg voor het ruimtelijk erfgoed in de gemeente dragen we bij aan de herkenbaarheid én aantrekkelijkheid van de dagelijkse leefomgeving en aan de verschillende identiteiten van stad en dorpen. Het versterkt de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. We dragen daarmee bij aan ruimtelijke kwaliteit en beleving voor en door onze burgers en bezoekers. Indicatoren

bron

Waardering van het ruimtelijk erfgoed door inwoners

Burgeronderzoek (tweejaarlijks)

Streefwaarde *

2018

2019

2020

2021

-

-

6,2

-

* Bij het volgende burgeronderzoek zal naar verwachting ook een streefwaarde bepaald worden bij deze indicator.

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, functioneel en toegankelijk Indicatoren Onderhoudsscore van het gemeentelijke vastgoed Huurderstevredenheid

Percentage gebouwen dat voldoende tot goed toegankelijk is Percentage CO2-reductie t.o.v. 2019

bron NEN 2767 Klanttevredenheids -onderzoek (KTO) (tweejaarlijks) Inventarisatie Stichting Zet Erbis en Fastlane

Streefwaarde 3

2021

2022

2023

3

3

3

7

nog niet gemeten

nulmeting: 6,8

7

100%*

61%

75%

85%

- 2% per jaar

-11,8

-2

-2

* In deze programmabegroting wordt voorgesteld om de streefwaarde toegankelijkheid te verhogen van 75% naar 100%, zodat alle openbare gebouwen voldoen aan het predicaat voldoende tot goed toegankelijk. Hiervoor wordt een forse investering geraamd, die nader uitgewerkt moet worden, reden waarom tevens voorbereidingskrediet wordt gevraagd.

2. Programma's

95

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Ruimtelijk erfgoed en omgevingskwaliteit Bij de grote opgave op het gebied van stedelijke ontwikkeling is het beschermen van ons erfgoed belangrijk en actueel. We gaan na hoe we ons erfgoed beter kunnen beschermen en het verhaal hierover beter kunnen vertellen. (bestuursakkoord) In 2023 gaan we werken aan de activiteiten in de Routekaart Ruimtelijk Erfgoed en dragen we, naast uitvoering van de reguliere taken op het gebied van vergunning, subsidie en restauraties, bij aan herbestemmingen van monumenten, gebiedsontwikkeling, omgevingsvisie. Specifieke opgaven als aanwijzing monumenten en aandacht voor Post-65-architectuur komen ook aan bod. Verder werken we aan verduurzaming van onze monumenten en starten we met onderzoek naar gebiedsbiografiën t.b.v. het omgevingsplan. Ook blijven we actief in gesprek met partners over de erfgoed en herbestemming . De aandacht voor erfgoed wordt meer en meer bezien vanuit het perspectief van omgevingskwaliteit, samenhang en participatie. De formatie voor ruimtelijk erfgoed /monumentenzorg/ omgevingskwaliteit staat onder druk. Om in 2023 een Uitvoeringsplan "versterking omgevingskwaliteit" op te stellen is incidenteel € 100.000 nodig . Afhankelijk van het gewenste scenario in dat plan bepalen we of en hoe we structureel investeren in versterken van ruimtelijk erfgoed en omgevingskwaliteit.

Maatschappelijk vastgoed We zien de behoefte en noodzaak om ons gemeentelijk vastgoed meer in te zetten voor de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zoals het huisvesten van maatschappelijke instellingen, het creëren van culturele broedplaatsen en de opvang van vluchtelingen. We gaan de komende 2 jaar daarvoor gebruik maken van een maatschappelijke vastgoedtafel, waar huisvestingsvragen worden afgewogen en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het daaraan gekoppelde makelpunt (eveneens voor 2 jaar) zorgt daarbij voor verbinding met de private vastgoedmarkt. Ons bestaand vastgoed wordt verder verduurzaamd en onze openbare gebouwen die nog onvoldoende toegankelijk zijn, worden voldoende tot goed toegankelijk gemaakt. Vanwege de inflatie is het percentage waarmee de huren gaan stijgen, fors, omdat de huren op basis van de CPI-index bepaald worden. Nog uitgewerkt wordt of deze algemene lijn voor 2023 ook gevolgd kan worden of dat een aanpassing voor 2023 nodig is, gelet op de huidige extreme marktsituatie. In 2022 zijn de resultaten van de nulmeting van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontvangen. De respons was 66,7%. Het onderzoek geeft veel inzicht hoe onze huurders de gemeentelijke panden, de daarbij behorende onderhoudsactiviteiten en dienstverlening waarderen.

We zien een gemiddelde rapportcijfer van 6,8, waarbij duurzaamheid het laagste scoort (5,7) en de dienstverlening van de accountmanagers het hoogst (8). De respondenten hebben aangegeven waar hun behoeftes met name liggen als het gaat om verbetering van de klanttevredenheid en daar gaan we in 2023 verder mee aan de slag.

Wat gaat het kosten – financiën Aantrekkelijke leefomgeving x € 1.000

Realisatie 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Lasten

32.502

34.210

28.671

28.853

30.960

31.382

Baten

-16.146

-17.309

-19.559

-19.539

-20.094

-20.113

Saldo van lasten en baten

16.356

16.902

9.112

9.314

10.866

11.269

Toevoeging reserves

1.561

146

107

107

107

107

Onttrekking reserves

-7.273

-6.571

-4.779

-4.622

-4.510

-4.510

Saldo reserves

-5.712

-6.425

-4.672

-4.515

-4.403

-4.403

Totaal

10.644

10.476

4.440

4.799

6.463

6.866

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

96

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 98. Wijkbudget openbare ruimte 197 V 187 V 177 V 167 V In 2020 zijn er middelen beschikbaar gekomen voor het realiseren van bewonerswensen in de openbare ruimte (niet zijnde kleine knelpunten). Er werd onderscheid gemaakt tussen middelen voor grote projecten (investeringen) en voor middelgrote projecten (exploitatie). De ervaring over de afgelopen 3 jaar leert echter dat er altijd een bijdrage voor grote projecten wordt gevraagd (boven de € 25.000) en het dus investeringen betreft. Hierdoor kunnen er minder bewonerswensen ingevuld worden terwijl er wel middelen beschikbaar zijn. Om deze middelen toch te benutten wordt het exploitatiebudget van € 202.000 omgezet naar investeringsbudget met bijbehorende kapitaallasten. Op basis van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar leidt dit tot een voordeel in de exploitatie van € 197.000 in 2023 aflopend naar € 167.000 in 2026. 99. Kinderboerderijen; opbrengsten 41 V 41 V 41 V 41 V en kosten 14 V 52 V 50 V 37 V De panden van de kinderboerderijen zijn in beheer genomen in de gebouwenexploitatie. De opbrengsten en kosten hiervan worden hier verantwoord. Het verschil wordt toegevoegd aan het budget van de kinderboerderijen zodat er per saldo gemeentebreed sprake is van een budgetneutrale mutatie.

(Zie hiervoor ook veld Sociaal en veerkrachtig.) 100. Indexering interne huren 2022 176 V 176 V 176 V 176 V De interne huur voor gemeentelijk vastgoed is conform CPI geïndexeerd per 1 januari 2022 en deze viel hoger uit dan bij de Programmabegroting 2022 eerder was geraamd (2,7% i.p.v. 1,5%). Het bijbehorende nadeel landt op andere plekken in de gemeentelijke begroting, zoals bij het Sportbedrijf, BAT en Faciliteiten. 101. Herijking gebouwenexploitatie indexatie huuropbrengst 2.775 V 4.221 V 4.261 V 4.280 V Onderhoudskosten (indexatie) 2V 1.501 N 1.565 N 1.596 N Stelpost demping huurverhoging 1.600 N 1.600 N 1.600 N 1.600 N De gebouwenexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd op autonome en externe ontwikkelingen, zoals de gevolgen van prijsindexatie op de huuropbrengsten en exploitatielasten en op effecten van reeds genomen besluitvorming zoals mutaties in de gebouwenvoorraad. Komend jaar wordt rekening gehouden met een indexatie op de huur en op onderhoud van 9,5% aangezien wij de CPI-index volgen. Voor een gedeelte, nl.€ 1,35 miljoen betreft het opbrengsten van interne huurders binnen de gemeente, waar op andere velden een nadeel tegenover staat. Verder wordt een stelpost opgenomen van € 1,6 miljoen voor het eventueel dempen van de extreem forse huurverhoging. 102.

Archeologische waarden- en verwachtingskaart 40 N Vanwege de invoering van de Omgevingswet moet een archeologische waarden- en verwachtingskaart worden opgesteld en digitaal ontsloten (college, 18 januari 2022, nr. 20). Die kaart moet eenmaal per 4 jaar geactualiseerd worden voor een bedrag van € 40.000.

2. Programma's

97

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 103. Budget nieuwe Omgevingswet 9N 9N 9N 9N Bij de primaire begroting 2022 is uitgegaan van een budget van € 400.000 ter dekking van diverse formatieuitbreidingen binnen een drietal afdelingen. De daadwerkelijke vertaling naar FTE en loonsom leidt tot een benodigd budget van € 409.000. De oorspronkelijke raming komt daarmee in meerjarenperspectief structureel € 9.000 te laag uit. 104. Administratieve bijstelling; lasten 1.210 V 1.291 V 1.291 V 1.291 V Baten 1.210 N 1.291 N 1.291 N 1.291 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 105. Toegankelijkheid openbare gebouwen naar 100% 62 N 125 N 125 N Voor de gebouwen in de gebouwenexploitatie geldt op dit moment de indicator dat 75% van de gebouwen voldoende tot goed toegankelijk moet zijn. Uit reeds beschikbare budgetten, worden een aantal gebouwen in de periode 2022/2023 uitgevoerd (Natuurmuseum, Schouwburg, Poppodium 013, De nieuwe vorst, Recreatie bad Stappegoor en IJssportcentrum ) Om iedereen mee te kunnen laten doen, investeren we extra in de fysieke toegankelijkheid. We verhogen daarom onze ambitie van 75% naar 100% openbare gebouwen die voldoende tot goed toegankelijk zijn. Om tot 100% te komen, is een extra investering nodig van ca. €2,5 miljoen, met een structurele kapitaallast, op basis van afschrijving in 20 jaar, van € 125.000 per jaar. Om de maatregelen die hiermee gemoeid zijn te kunnen uitwerken tot een technisch ontwerp, op basis waarvan aan de raad in 2023 een definitief voorstel voor uitvoeringskrediet kan worden voorgelegd, is een voorbereidingskrediet benodigd van € 250.000. 106.

Inrichten maatschappelijke vastgoedtafel en makelpunt 212 N 212N 106 N 106 N Formatieve consequenties: 2 fte De behoefte aan maatschappelijk vastgoed neemt sterk toe en daarmee de vraag aan de gemeente om te faciliteren in deze huisvesting of te helpen met vinden van huisvesting op de markt. Er is geen capaciteit om deze vragen -slagvaardig- te kunnen behandelen. Met het inrichten van een maatschappelijke vastgoedtafel, waaraan diverse afdelingen deelnemen, kunnen deze vragen wel juist en tijdig worden afgehandeld. Daarvoor is het nodig om 1fte procesregisseur schaal 12 te kunnen aantrekken die de tafel begeleidt, inzicht heeft in vraag en gemeentelijk aanbod en de contacten met de initiatiefnemers onderhoudt. We willen deze tafel 2 jaar instellen en na een evaluatie, beslissen of continuering na die periode gewenst is. Daarnaast is, gelet op de grote opgaven (woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit) waar we voor staan, het actief verkennen en beter benutten van de mogelijkheden van inzet (semi-) marktvastgoed, een belangrijke voorwaarde om deze opgaven te laten slagen. Hiervoor is structureel 1 fte stadsmakelaar schaal 12 extra nodig. 107.

Visie toekomst Paleis 315 N 625 N Bij de Tussenrapportage 2022 is aanvullend voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld om verder te werken aan de haalbaarheid van het voorkeursscenario 'Paleis van de stad' en de daarin opgenomen ambities. De uitwerking/haalbaarheid van dit voorkeursscenario wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad eind 2022/begin 2023. Hierna zal in 2023 worden toegewerkt naar een definitief ontwerp met kostenraming en businesscase om vervolgens een investeringsvoorstel (inclusief exploitatie en programmeringskosten) voor renovatie aan de gemeenteraad voor te leggen. Uitvoering is dan mogelijk te

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

98

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 verwachten in 2024 en ingebruikneming in 2025. Vooralsnog houden wij rekening met een verbouw/renovatie-investering van ca. € 12,5 miljoen, hetgeen tot extra kapitaallasten leidt van € 625.000 per jaar. Daarnaast vraagt de nieuwe invulling ook structureel budget voor programmering. Om hoeveel middelen dit gaat wordt voor een volgende begroting verder uitgewerkt, hiervoor wordt op dit moment nog geen raming opgenomen. Bij positieve besluitvorming over dit voorstel, zal na afronding van de haalbaarheidsonderzoek een raadsvoorstel aangeboden worden om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 108. Doorontwikkeling Mommerskwartier huuropbrengst 500 V 500 V kapitaallasten 1.500 N 1.500 N Het Mommerskwartier willen we doorontwikkelen met uitbreiding van het TextielMuseum en herbestemming van het Drögepand. Doorontwikkeling Mommerskwartier is een sleutelproject in de gebiedsontwikkeling Museumkwartier. Met de uitbreiding van het Textielmuseum en de herbestemming van het Drögepand is naar verwachting een investering van ca. € 30 miljoen gemoeid. Uitgaande van een afschrijving in 20 jaar stijgen de kapitaallasten met ca. € 1,5 miljoen per jaar. Een deel zal via hogere huuropbrengsten kunnen worden terugverdiend. Op dit moment echter houden we rekening met een onrendabele top van ca.

€ 1 miljoen per jaar. Daarnaast stijgen voor het Textielmuseum de personeels- en organisatiekosten die maar ten dele via extra bezoekersinkomsten kunnen worden terugverdiend. Dit leidt mogelijk tot een aanvullende subsidievraag van ca. € 250.000 per jaar. (subsidie is opgenomen onder taakveld Economie, Cultuur en Evenementen) Bij positieve besluitvorming over dit voorstel, zal na afronding van de haalbaarheidsonderzoek een raadsvoorstel aangeboden worden om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 109. Torenspits Armhoef 150 N Op 11 november 2021 is in de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om met de Stichting Spits Armhoefse Akkers onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden (privaat en publiek) om een nieuwe torenspits op de voormalige Sacramentskerk te maken. Indien deze mogelijkheden ontoereikend blijken, is er toegezegd maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen. De Stichting denkt voor het realiseren van de spits met lichtkunstwerk inclusief het beheer en onderhoud voor de eerste 10 jaar € 600.000 nodig te hebben. Op dit moment zijn de nodige middelen toegezegd door externe partijen en lopen er nog enkele aanvragen. De Stichting heeft er vertrouwen in voldoende middelen op te kunnen halen maar rekent daarvoor wel op de volledige gemeentelijke bijdrage van € 150.000.

De Stichting wil dit najaar starten met de voorbereidende werkzaamheden met de insteek om de spits In het najaar van 2023 op te leveren. Om dit mogelijk te maken is het nodig een bedrag van € 150.000 in de begroting van 2023 beschikbaar te stellen. 110. Uitvoeringsplan Omgevingskwaliteit 100 N Formatieve consequenties: PM De aandacht voor erfgoed wordt meer en meer bezien vanuit het perspectief van omgevingskwaliteit, samenhang en participatie. De formatie voor ruimtelijk erfgoed /monumentenzorg/ omgevingskwaliteit staat onder druk. Om in 2023 een Uitvoeringsplan "versterking omgevingskwaliteit" op te stellen is incidenteel € 100.000 nodig. Afhankelijk van het gewenste scenario in dat plan bepalen we hoe structureel het meest effectief te investeren in ruimtelijk erfgoed en omgevingskwaliteit

2. Programma's

99

Economie, cultuur en evenementen Wat willen we bereiken Economie, cultuur en evenementen dragen bij aan de brede welvaart in Tilburg Tilburg versterkt haar economisch, sociaal-cultureel en ecologisch kapitaal in een goede balans met elkaar. Indicator Duurzaamheidsscore van Tilburg in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

Bron Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

Streefwaarde Jaarlijkse stijging op de ranglijst van alle gemeenten

2018 score: 47,6 rank: 327 (van 380)

2019 score: 48,3 rank: 275 (van 355)

2020 score: 49,6 rank: 256 (van 355)

2021 score: 51,8

2021

We realiseren de economie van de toekomst De wendbaarheid en weerbaarheid van de Tilburgse economie nemen toe. Indicator

Bron

Toegevoegde waarde per baan - alle banen Toegevoegde waarde per baan - banen in Smart Industry, Smart logistics en Smart Services Aandeel bedrijven dat investeert in digitalisering in geld en/of personeel

LISA

Aandeel bedrijven dat investeert in verduurzaming in geld en/of personeel

Datamaturiteit van MKB bedrijven

Banen in smart services Beroepsniveau vacatures arbeidsmarktregio Midden-Brabant

LISA

Bron: Bedrijvenenquête gemeente Tilburg 2022 Bron: Bedrijvenenquête gemeente Tilburg 2022 Bron: Bedrijvenenquête gemeente Tilburg 2022 LISA UWV

Streefwaarde Groei t.o.v. jaar ervoor Groei t.o.v. jaar ervoor

2018

2019

2020

€ 68.112

€ 69.287

€ 65.225

€ 86.055

€ 86.316

€ 83.986

Groei t.o.v. jaar ervoor

nog niet beschikbaar

Groei t.o.v. jaar ervoor

nog niet beschikbaar

Groei t.o.v. jaar ervoor

nog niet beschikbaar

Groei t.o.v. jaar ervoor Groei middelbaar en hoog

Programmabegroting 2023 gemeente Tilburg

11.794

12.210

100

12.221

12.304