03 Tussenrapportage 2023 - Raad 06-07-2023

We zien geen specifieke oorzaak, alleen wel enige samenhang met weersomstandigheden en bepaalde pleinen en voorzieningen die (jonge) jeugd aantrekken. Samen met onze (jeugd)partners in de wijken blijven we inzetten op het terugdringen van deze overlast.  Veilige School: We richten ons, samen met onze partners, steeds meer op onderwijs en scholen bij het bevorderen van veiligheid en in het bijzonder het tegengaan en voorkomen van criminaliteit onder jongeren. Dat vraagt om goede afstemming van verwachtingen en rollen. We willen dit verder versterken.

39

aanpak te maken wat nog te ontwikkelen is en wat te borgen.  Aanpak mensenhandel: We werken binnen de regio Zeeland-West-Brabant steeds beter samen met partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en andere gemeenten in de aanpak mensenhandel. De politie heeft sinds kort een nieuw registratiesysteem waardoor we meer zicht krijgen op mensenhandel en de netwerken daarachter. In Tilburg zetten we tevens onze lokale aanpak voort en zoeken we verbinding met de aanpak ondermijning/preventie met gezag.  Aanpak ondermijnende criminaliteit: Eind 2022 heeft de minister de gehele aanvraag Preventie met Gezag toegekend en daarmee kunnen we het volledige plan in uitvoering brengen voor de komende jaren. Preventie met Gezag bestaat uit het voorkomen van jonge aanwas en justitie in de wijk, oftewel wijkrechtspraak. Voor het voorkomen van jonge aanwas bouwen we voort op de initiatieven vanuit BOTOC (breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit) en bouwen we uit in het spectrum van voorkomen, signaleren en aanpakken. De voorbereidende fase voor wijkrechtspraak is afgerond en binnenkort (dit najaar) verwachten we te starten met zittingen in Tilburg Noord en West.

Aantrekkelijke leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

Ruimtelijk erfgoed  Aanwijzing stadsgezicht Hasseltplein loopt op schema en is geagendeerd voor de raadsvergadering in juli.  De Routekaart Ruimtelijk Erfgoed is in concept gereed en wordt begin 3e kwartaal aangeboden aan het college.  Herbestemming monumenten: oplevering gezondheidscentrum in Korvelse kerk; woningen in Klooster Rooi Harten. Omgevingswet  Het Koninklijk Besluit voor de invoering van de Omgevingswet is eindelijk, na 5 keer uitstel, in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de datum nu definitief op 1 januari 2024 staat. De voorbereiding is in volle gang en het komende jaar staat volop in het teken van 'klaar voor de start' zijn. Een oefenaanpak is gereed, communicatie wordt georganiseerd, opleiding en e-learnings worden in het najaar gepland.  We hebben met elkaar scherp wat er moet gebeuren en waar de risico's liggen. Veel van de

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

Omgevingswet  Het is een grote verandering in het fysieke domein, waar heel Nederland mee te maken heeft. Niet alles zal gereed zijn op 1 januari 2024. Er zijn, zeker in de uitvoering, grote risico's te benoemen. Risico's waar we maar beperkt invloed op hebben, want het landelijk opgeleverde Digitaal Stelsel Omgevingswet is en blijft het zorgenkindje richting de start. Deze risico's gaan zeker impact hebben op het niveau van onze dienstverlening en zijn daarom ook al meegenomen in het proces van de Perspectiefnota richting 2024 en verder.

40

activiteiten liggen al in de lijnorganisatie en zijn daarmee structureel geborgd.

Economie, cultuur en evenementen Wat gaat goed

Wat kan beter

We realiseren de economie van de toekomst (next economy agenda)  Regionaal ecosysteem voor startups: Het 'Actieplan voor impact start ups Midden Brabant' is in uitvoering. Daarbij koersen we op een complete verbetering van het systeem eind 2025. Intussen kan de huidige populatie van startups profiteren van de verbeterde samenwerking tussen de business. developers van de kennisinstellingen en Midpoint.  De uitvoering van het Smart MKB programma van Midpoint ligt op schema, waardoor eind 2023 125 MKB bedrijven ondersteund zullen zijn bij het optimaliseren van hun digitale competenties.  Met de oplevering en ingebruikneming van het MindLabs gebouw is Tilburg weer een pareltje rijker. De officiële opening van het gebouw vindt eind september plaats en staat in het teken van het innovatie ecosysteem van MindLabs.  De nieuwbouw geeft niet alleen een boost aan de zichtbaarheid van MindLabs in Tilburg. De concentratie van de verschillende kennisinstellingen en bedrijven in het gebouw sorteert al direct effect in de samenwerking en heeft ook aantrekkingskracht op anderen. De werving voor een businessdeveloper van MindLabs die helpt meebouwen aan een sterk extern netwerk is gestart.  Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad worden het campusprofiel en de ontwikkelstrategie voor Wijkevoort nader verkend en uitgewerkt.

 Het Rijk heeft voor de Regio Deal Midden-Brabant "Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal" € 12,5 miljoen toegekend. In juni 2023 wordt een samenwerkingsconvenant gesloten en in het najaar de definitieve deal ondertekend. Met de Regio Deal versnellen we onder andere een aantal doelstellingen uit onze next economy agenda (Innovatiedistrict, Mindlabs, het fieldlab slimmer werken, Circulaire Economie).  Samen met Triple Helix partners in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) bereiden we drie living labs voor die innovaties gaan aanjagen op het snijvlak van digitale technologie en menselijk gedrag.  Gemeentebreed Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Ondanks dat door personeelsgebrek

2. Programma's

41

We realiseren de economie van de toekomst (next economy agenda)  In de Spoorzone is de huisvesting van smart services startups in gebouw 90 later dan voorzien (namelijk pas vanaf april) gerealiseerd.

niet alle beoogde interventies opgepakt zijn worden er successen geboekt: We bereiken het bedrijfsleven steeds beter. Dat doen we naast de reguliere accountmanagement activiteiten en vanuit de Green Deal Kanaalzone en Loven ook vanuit een gezamenlijke pilot met de Omgevingsdienst en de Provincie. Er is een communicatiestrategie opgesteld. De strategie voor inwoners is uitgewerkt voor twee productgroepen: kleding en kleine huishoudelijke apparaten Inmiddels worden alle gemeentelijke aanbestedingen en vastgoedontwikkelingen aanbesteed met circulaire principes. We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat  De procedure voor het parapluplan detailhandel loopt op schema, in de aanloop naar de bespreking in de raad in oktober.  Zoals afgesproken met de raad (startnotitie Beleidsnota evenementen 2023-2026) hebben we de ambities uitgewerkt in een nieuw evenementenbeleid. Dit is opgesteld met input vanuit de stad. Het evenementenbeleid wordt nog vóór de zomer voorgelegd aan de raad.  Het citymarketingbeleid (2023-2027) is vastgesteld. We gaan door met onze inzet en maken een extra stap door de toevoeging van merkmanagement. In 2023 ontwikkelt Stichting Marketing Tilburg een merkmanagementplan. Dit brengt, net als prijsstijgingen en een veranderende vraag aan de stichting, extra kosten met zich mee. De uitwerking leggen we voor aan de gemeenteraad.

Voor de dekking betrekken we de (meer)opbrengsten uit de toeristenbelasting.  De strategische samenwerkingsrelatie met Tilburg University groeit gestaag en wint aan betekenis. Het plan van aanpak voor het co-creatief onderzoeksprogramma wordt in juli 2023 bekrachtigd, er heeft een (tweede) ontmoeting tussen Universiteitsraad en gemeenteraad plaatsgevonden in april 2023. Wij zijn partner in de Academische Werkplaats Brede Welvaart en de Stadshoogleraar neemt een actieve rol op diverse vraagstukken voor een inclusieve arbeidsmarkt. De Universiteit is een actieve partner in de RegioDeal en actief betrokken bij ontwikkelingen zoals Kenniskwartier, Spoorzone/ Young Professional Campus/ Mindlabs en ten aanzien van studentenhuisvesting. Ook met de MBO en de HBO instellingen in Tilburg wordt op verschillende terreinen samengewerkt om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te versterken, zoals bijvoorbeeld in de MBO Doe Agenda, de uitvoering

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

42

van het Deltaplan Techniek en in de Spoorzone (Mindlabs). Cultuur  Het Kessels Museum is gerealiseerd.  Cultuur in het publieke domein (Cupudo) krijgt vorm. Het beleid wordt in de zomer van 2023 vastgesteld.  Aanpak cultuurparticipatie en cultuurstimulering voor jongeren (o.a. FowArt) is zichtbaar gemaakt op (inter)nationale fora.  De eerste stadsgesprekken zijn gevoerd. De voorbereiding voor de nieuwe cultuurnota ligt op schema.

Cultuur  De cultuursector start met wisselend resultaat op na corona. Met name voor kleinere instellingen blijft gerichte ondersteuning noodzakelijk.  Ontwikkelingen in de cultuureducatie vragen om herijking in de samenwerking van verschillende stedelijke partners.  Ruimte voor ateliers en broedplaatsen is lastig duurzaam te realiseren. Met name ruimte voor podiumkunsten en muzikanten blijft schaars.  Er is meer samenhang nodig in de Tilburgse erfgoedsector, de eerste stappen hiertoe zijn gezet.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat gaat goed Wat kan beter Wonen  We hebben een start gemaakt met ruimtelijke gebiedsperspectieven en koersdocumenten op basis waarvan we meer regie kunnen voeren.  We hebben de ambitie uit ons akkoord wat betreft betaalbaar wonen uitgewerkt in een addendum op de Woonagenda 2020-2025.  We hebben met gemeenten en corporaties binnen de Stedelijke Regio Breda Tilburg, provincie en rijk een Woondeal gesloten.  Voor projecten Binnenstad, Kenniskwartier en Prikkelarm Wonen hebben we met succes aanspraak gemaakt op Rijksmiddelen en we hebben eveneens een Stimuleringsbijdrage Flexen transformatiewoningen ontvangen voor flexwoningen voor bijzondere doelgroepen.  We hebben veel plannen hard gemaakt (incl. flexwonen) en hebben de ontwikkeling harde plancapaciteit nagenoeg op orde.  We houden koers op uitvoering gebiedsontwikkelingen Spoorzone, Piushaven, Koningswei en Stappegoor. Ook is er voortvarend gewerkt aan planvorming volgende generatie gebiedsontwikkelingen zoals Kenniskwartier, Laarveld, Ringpark Zuid en Wagnerplein als Stadshart Noord.

Wonen  Hoewel we voldoende plannen in verkenning en voorbereiding hebben en ook de harde plancapaciteit op orde is, zien we de dat het aantal woningen waarvan de bouw daadwerkelijk wordt gestart afneemt.

Werken  We hebben een studie laten doen naar welke bedrijventerreinen het meest kansrijk zijn om te verdichten. Via ontwerpend onderzoek samen met eigenaren en ondernemers zijn we in 2022 gestart met een aanpak voor Loven-Noord (= Gebiedsmanifest), Kanaalzone - noordelijk deel (op uitnodiging van de eigenaren) en het Beneluxterrein (ontwikkelkader).

Werken  De besluitvorming over het Wilhelminakanaal (verbreding van het kanaal) vraagt om meer afstemming met het Rijk dan we voorzagen. We gaan er vanuit dat in het BO Mirt van eind 2023 met de minister afspraken gemaakt worden over het beter benutten van het Wilhelminakanaal, zodat grotere schepen de insteekhaven op Loven kunnen bereiken. In afhankelijkheid van een

2. Programma's

43

 De provincie Noord-Brabant heeft een algemeen verbod ingesteld voor XXL logistiek op bedrijventerreinen, met daarbij aangegeven welke terreinen uitgezonderd zijn op dit verbod. Via het regio-overleg hebben we daarin meegedacht en aangegeven welke delen van de Tilburgse terreinen onder de uitzonderingsbepalingen zouden mogen vallen.

positief besluit door het Rijk verwachten wij in het najaar stappen voorwaarts te kunnen zetten in de vervanging van Sluis II. Tussentijds informeren wij u over de voortgang.  De in 2022 opgestelde behoefteramingen voor bedrijventerreinen laten voor de regio Hart van Brabant een behoefte zien tot 2040 van zo’n 207 tot 343 hectare, terwijl het zachte planaanbod (= plekken die mogelijk een bedrijventerrein kunnen worden) 180 hectare beslaat. Voor de gemeente Tilburg wordt de behoefte geraamd op circa 140 hectare, terwijl alleen Wijkevoort nieuw aanbod kan zijn (afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State). Deze cijfers onderstrepen de noodzaak om de revitalisering van bedrijventerreinen voortvarend aan te pakken.

Mobiliteit  De uitwerking van de mobiliteitsaanpak 2040 vordert gestaag. Recentelijk zijn aan de uitvoeringsagenda’s de OV-agenda (ons bod richting provincie voor de nieuwe OV-concessie 2026-2036) de verkeersveiligheidsagenda en de parkeerstrategie inclusief nieuwe parkeernormering toegevoegd.  Samen met het Rijk en Provincie hebben we de eerste contouren gemaakt voor het multimodale mobiliteitspakket SRBT. Het doel van dit pakket is om de mobiliteitstransitie in gang te zetten, om in het SRBT gebied o.a. 80.000 nieuwe woningen te kunnen realiseren en om de effecten van het uitstel van de ombouw van de A58 tussen Breda en Tilburg te mitigeren. Dit maatregelenpakket ligt aan de basis van de afspraken die tijdens het BOMIRT overleg van dit najaar gemaakt worden omtrent onder andere fasering, agendering en financiering van het maatregelenpakket. De uiteindelijke programmering en financiering moet nog integraal opgenomen worden binnen het TMIP.  Parkring: met het afsluiten van de Bisschop Zwijssenstraat is in april een eerste fysieke stap gezet in het verluwen van de Parkring en het mogelijk maken van het nieuwe Stadsforum. De rust in de binnenstad is toegenomen, zonder dat de bereikbaarheid van de parkeergarages in het gedrang is. Tot op heden heeft er nog geen noemenswaardige verschuiving plaatsgevonden van het autoverkeer naar onvoorziene routes.

Mobiliteit  De afgelopen tijd vinden er relatief veel verkeersongevallen plaats als gevolg van roekeloos en asociaal rijgedrag. Dit heeft zelfs geleid tot verkeersongevallen met dodelijke afloop op onder andere de ringbanen en op de Besterdring. Met het speerpunt asociaal rijgedrag in de nieuwe verkeersveiligheidsagenda proberen we dit probleem samen met de politie aan te pakken.  Door interne capaciteitsproblemen is de rapportage van de monitoring van de parkring enigszins vertraagd. De verwachting is dat we in het 3e kwartaal 2023 de resultaten van 2019 en 2022 beschikbaar hebben. Deze resultaten zullen zoals afgesproken daarna ter informatie aan de raad en aan de partners in de binnenstad worden aangeboden.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

44

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Door het Rijk worden vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda diverse wetten en wetswijzigingen voorbereid. Het Rijk wil meer regie en sterkere sturing, dit heeft invloed op gemeentelijk woonbeleid en vrije beleidsruimte, maar ook instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2024 geven we aan wat dit betekent voor onze activiteiten volgend jaar.  De opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders blijft veel inzet vragen. We hebben onze organisatie hierop ingericht.

Financieel resultaat Het resultaat is € 5,8 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Veiligheidsregio Midden West Brabant, jaarrekening 2022 en begrotingsbijstelling 2023 (V 0,9)  Hogere dividenduitkering Enexis en BNG (V 4,5)  Actualisering budgetten regio deal (V/N 2,7)  Versterking werkorganisatie stedelijke ontwikkeling t.l.v. Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 2,0)  Bijstelling grondexploitatie (N/V 4,0)  Vrijval fietsenstalling Spoorzone (V 0,9)

Voorstellen Er is voor € 0,7 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Vuurwerkshow jaarwisseling t.l.v. reserve incidentele opgaven (V/N 0,2)  Herwaardering handhavers Toezicht en handhaving (N 0,1)  Inzet tweede bus AFAC (V/N 0,1)  Kwartiermaker stadsforum (N 0,03)  Hospitality LocHal (N 0,1)  Emissieloos rijden / luchtmetingen (N 0,1)  Afboeking waarde panden project Kernwinkelgebied  Krediet Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie Belaveld  Voorbereidingskrediet WBI-Stappegoor  Verhogen krediet Nieuwe Vorst  Extra krediet overschrijding verbouwing Hall of Fame  Krediet onvoorzien groot onderhoud gebouwen in gemeentelijk eigendom  Herziening inzet functies vastgoedbedrijf (N 0,2)  Vieringen en herdenkingsevenementen (N 0,06)  Extra kosten 2023 Programma revitalisering bedrijventerreinen (N/V 0,3)  Aanpassing naam en criteria (incl. mandatering) voor de reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen

2. Programma's

45

Resultaat Vitale stad Openbare orde en veiligheid  Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning (Botoc)  Specifieke uitkering Preventie met gezag  Specifieke uitkering versterkingsgelden aanpak radicalisering  Bijdrage versterking wijkaanpak  Specifieke uitkering goed verhuurderschap  Veiligheidsregio MWB jaarrekening 2022  Veiligheidsregio MWB begrotingswijziging  Uitwerking wijkgericht werken t.l.v. reserve transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie  Wet Goed Verhuurderschap (GF)  Overige Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving  Overhevelen huurdersonderhoud  Gevolgen verkoop Willem II stadion  Oplevering nieuwbouwprojecten  Lagere huur Ringbaan West 227  Minder opbrengst subsidie zonnepanelen  Uitwerking Wijkgericht Werken t.l.v. reserve transitiefonds Wijkgericht Werken en inwonersparticipatie  Correctie indexatie huur 2023  Stijging energielasten  Overige Aantrekkelijke leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen  Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid t.b.v. subsidie bibliotheek  Specifieke uitkering impuls jongerencultuur t.b.v. subsidies jongerencultuur  Steunverzoeken corona herstelfonds cultuur t.l.v. reserve crisisherstelfonds  Verkoop Willem II stadion  Liquidatie 't Laar BV  Ontvangen Provinciale subsidie voor hybride leeromgeving Spoorzone MindLabs  Hogere opbrengsten reclamebelasting  Hogere dividenduitkering Enexis en BNG

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

L/B

2023

L B L B L B L B L B L L L B

383 N 383 V 1.031 N 1.031 V 260 N 260 V 140 N 140 V 313 N 313 V 2.048 V 1.143 N 227 N 227 V

L L

130 N 109 N

L B L B L B B B L B

2024

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2025 2026 2027

562 N 562 V

562 N 562 V

357 N 357 V

105 N 105 V

98 N

98 N

138 N

138 N

1.506 N 1.506 V 801 V 1.419 N 1.177 V 982 N 300 N 434 N 504 N 504 V

1.506 N 1.506 V 557 V 1.419 N 289 N 266 V

1.506 N 1.506 V 546 V 1.419 N 289 N 266 V

1.506 N 1.506 V 580 V 1.419 N 289 N 266 V

1.506 N 1.506 V 580 V 1.419 N 289 N 266 V

217 N 764 N 764 V

217 N 210 N 210 V

217 N

217 N

L B L L B

799 V 10 N 115 N 329 V 391 N

799 V 10 N

799 V 10 N

799 V 10 N

799 V 10 N

97 V 11 V

17 V 11 V

14 V 11 V

14 V 11 V

B L B L L B L B L B L B B

218 V 218 N 295 V 295 N 249 N 249 V 400 V 285 V 100 N 100 V 125 N 125 V 4.469 V

400 V

400 V

400 V

400 V

125 N 125 V 1V

125 N 125 V 1V

125 N 125 V 1V

125 N 125 V 1V

46

295 V 295 N

Vitale stad  Regio deal  Overige Economie, cultuur en evenementen

L/B L B L B

2023 2.707 V 2.707 N 250 N 186 V

2024

3N

3N

3N

3N

L B

1.990 N 1.990 V

1.990 N 1.990 V

1.990 N 1.990 V

1.990 N 1.990 V

1.990 N 1.990 V

L B L B B

900 N 900 V 3.985 N 3.985 V 854 V

4.299 N 4.299 V

2.113 N 2.113 V

245 N 245 V

L B L B L B L B L B

215 V 215 N 387 N 387 V 900 N 900 V 460 V 460 N 31 N 187 N 5.847 V

387 N 387 V

215 N 215 V 387 N 387 V

154 N 1N 60 N

460 N 460 V 153 N 1N 150 N

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Budget versterking werkorganisatie stedelijke ontwikkeling t.l.v. Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO)  In mandaat genomen besluiten door college t.l.v. FSO  Bijstelling grondexploitatie t.l.v. Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (ARGE) en FSO  Vrijval fietsenstalling Spoorzone t.l.v. Reserve Incidentele Opgaven (RIO)  Aanpassing fasering Groenambities parkeergarage Clarissentoren t.l.v. RIO  Bijdrage rijk t.b.v. Convenant Zero Emissiezones  Voorbereidingsbudget diverse mobiliteitsvraagstukken t.l.v. FSO  Fasering Wilhelminakanaal t.l.v. FSO  Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Totaal Vitale stad

2025

2026

2027

153 N 1N 159 N

Toelichting op de grootste financiële mutaties (> € 100.000): Specifieke uitkeringen en bijdragen openbare orde en veiligheid (N/V 2.127) Voor de uitvoering van het beleid omtrent het handhaven van openbare orde en veiligheid zijn in de afgelopen periode de volgende specifieke uitkeringen en bijdragen ontvangen of beschikbaar:  Vanuit de specifieke uitkering voor de preventieve aanpak tegen ondermijnende criminaliteit (Botoc) is er in 2023 nog € 383.278 te besteden (N/V 383);  De Botoc middelen zijn incidentele middelen die door het RIjk beschikbaar gesteld zijn. In Tilburg is hiermee de preventieve aanpak in Tilburg Noord een boost gegeven. Vanaf 2022 heeft het Rijk als vervolg hierop structurele middelen beschikbaar gesteld aan Tilburg voor de preventieve aanpak met gezag in de wijken Tilburg Noord, West en Groenewoud. Met deze middelen worden problemen met betrekking tot onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid structureel aangepakt. Dit onder de noemer van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In het bijzonder worden er voor de preventieve aanpak van jonge aanwas in de criminaliteit (en voor justitieel offensief in de wijk) structureel middelen vrijgemaakt: Preventie met Gezag. Voor 2023 zal er vanuit deze specifieke uitkering € 1.031.000 worden besteed.

Deze middelen worden onder andere besteed aan (meerjarige) uitbreiding van de formatie (6,4 fte) (N/V 1.031);  Voor 2023 is er een specifieke uitkering van € 132.711 ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Daarnaast zijn de gelden van 2022 met een jaar verlengd (N/V 260);  De in 2022 ontvangen gelden vanuit de Taskforce-RIEC voor de doorontwikkeling van de Intensieve Leefbaarheidsaanpak zijn met een jaar verlengd (N/V 140);  Vanuit de specifieke uitkering voor de pilot goed verhuurderschap is er in 2023 nog € 312.622 te besteden (N/V 313).

2. Programma's

47

153 N 1N 159 N

Veiligheidsregio Midden-West Brabant jaarrekening 2022 (V 2.048) Op basis van de Jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant ontvangt Tilburg twee bedragen terug, namelijk € 172.489 vanwege het restant te verdelen resultaat over 2022 én een bedrag van € 1.875.981 vanwege het opheffen van de egalisatiereserve kapitaallasten. Dit betekent een incidenteel voordeel op de baten van € 2.048.470. Het opheffen van de egalisatiereserve wordt aan u voorgelegd in het Raadsvoorstel voor de begrotingswijziging 2023-1 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en wordt behandeld tijdens de Raadsvergadering van 13 juli 2023. Veiligheidsregio begrotingswijziging (N 1.143) De financiële consequenties vanuit de begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 worden bij deze tussenrapportage incidenteel verwerkt. De structurele financiële consequenties worden gemeld bij de begrotingsbehandeling 2024. Het Raadsvoorstel voor de begrotingswijziging 2023-1 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant wordt behandeld tijdens de Raadsvergadering van 13 juli 2023.  Verhoging gemeentelijke bijdrage vanwege begrotingstekort door CAO-ontwikkeling Veiligheidsregio’s: € 756.278 nadelig  Actualisatie FLO: voor gemeente Tilburg is er een nadelige bijstelling van de kosten voor FLO van € 440.336.

 Diversen: € 53.259 voordelig Uitwerking Wijkgericht Werken (N/V 227) Zie voor dit onderdeel de toelichting bij het veld Aantrekkelijke Leefomgeving. Wet Goed Verhuurderschap (GF) (N 130) Gemeenten ontvangen een incidentele bijdrage voor de kosten als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Overhevelen huurdersonderhoud (V/N 1.506) Vastgoedbedrijf regelt naast het eigenarenonderhoud ook het huurdersonderhoud aan de panden. Om het efficiënter te kunnen organiseren wordt structureel het budget van het huurdersonderhoud toegevoegd aan de budgetten van het Vastgoedbedrijf en dit middels de huur verrekend. Gevolgen verkoop Willem II stadion (V 801/N 1.419) Door verkoop van het Willem II Stadion is er sprake van een structureel nadeel in de gebouwenexploitatie als gevolg van het beëindigen van de huur à € 1.419.000 nadelig en het vervallen van de exploitatielasten à € 801.000 voordelig, per saldo € 618.000 nadelig in 2023. In 2024 bedraagt het nadeel € 862.000, in 2025 € 873.000 en in 2026 en 2027 € 839.000. Door de verkoop van het Willem II stadion wordt de bijdrage voor huurverlaging aan de gebouwenexploitatie beëindigd waardoor een structureel voordeel gerealiseerd wordt van € 400.000 op het veld Economie, cultuur en evenementen.

Daarnaast is er een voordeel van € 87.000 op basis van de garantstellingsovereenkomst waarvoor Willem II een garantiepremie betaalt (zie melding 'Herijking budgetten rente en treasury' op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen). Voor beheer op de garantstelling is € 5.000 opgenomen. Oplevering nieuwbouwprojecten (V 1.177/N 982) Er zijn de afgelopen tijd verschillende gebouwen toegevoegd aan de exploitatie, met de volgende effecten op de begroting:  Mindlabs is opgeleverd per 1 maart, terwijl in de begroting uitgegaan was van 1 januari 2023 (N 116/V 252), per saldo een incidenteel voordeel van € 136.000;  Parkeergarage Zwijsen is opgeleverd per 1 april, terwijl er in de begroting rekening was gehouden met 1 januari 2023.

Dit leidt incidenteel tot minder huuropbrengsten en minder exploitatielasten in 2023 (V/N 294);  Door de fasering in de renovatie Broedplaats Spoorzone, waarbij fase 1 in 2022 is opgeleverd en fase 2 nog in voorbereiding is voor besluitvorming voor Q4 2023, ontstaat er een incidenteel voordeel op de exploitatielasten in 2023 van € 139.000 (N 17/V 156);  Door de overschrijding bij de renovatie van de Hall of Fame (zie Voorstellen) en vertraging in de bouw waardoor de broedplaats voor starters per april 2023 is opgeleverd, terwijl er in de begroting rekening was gehouden met 1 januari 2023, ontstaat er een incidenteel nadeel van € 40.000 in 2023 (V 121/N 161). En vanaf 2024 en verder een structureel nadeel van € 23.000 (V 163/N 186);  Stadswinkel: het gebouw wordt vanaf juni verhuurd. De exploitatie is hierop aangepast.(N 633/V 682); Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

48

 Oplevering nieuwbouw Spoordijk FC Tilburg leidt tot structurele hogere lasten en baten (N/V 102);  Winkelplint: de verwachte huur wordt aangepast, omdat er minder huurders zijn dan begroot en omdat huurafspraken nog niet in de begroting verwerkt waren (N 89);  Deprez: het gebouw wordt later in gebruik genomen, waarop de exploitatie wordt aangepast (V/N 55). Lagere huur Ringbaan West 227 i.r.t. opvang Oekraïense vluchtelingen (N 300) Ringbaan west 227 wordt gebruikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen. Afgesproken is dat de gebruiksvergoeding € 250.000 wordt en dat is € 300.000 lager dan de geraamde huuropbrengst. Minder opbrengst subsidie zonnepanelen (N 434) Door de hoge prijzen van de energie, en dus het hoge voordeel van het aanleggen van zonnepanelen, wordt er in 2023 geen subsidie ontvangen voor de zonnepanelen. De prijzen vanaf 2024 zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat deze hoog zullen blijven en daarom maar 50% van de subsidie ontvangen zal worden. De begrote opbrengst wordt voor de jaren 2024 en verder structureel met de helft verlaagd (217 N). Uitwerking Wijkgericht Werken (N/V 504) In het Collegebesluit van 7 maart 2023 is besloten te starten met de uitwerking van het principe uit Het Akkoord “We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed waar het moet”. Onderdeel hiervan is het opzetten van acht gebiedsteams.

Om een goede en vliegende start van de gebiedsteams mogelijk te maken wordt de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie ingezet voor tijdelijke extra formatie. Het betreft in totaal 10,4 fte. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de communicatie met inwoners. Alleen de gerealiseerde kosten worden onttrokken uit de reserve en een deel van de kosten landt op het veld Openbare Orde en Veiligheid. Correctie indexatie huur 2023 (V 799/N 10) De begroting voor interne en externe huur wordt aangepast op de werkelijke indexatie 2023 en op bij de begroting 2023 gevormde stelpost voor demping huurverhoging. De tegenhanger van de interne huurcorrectie vindt op verschillende velden plaats Stijging energielasten (N 115) Zie voor dit onderdeel de toelichting bij Duurzame Stad, Fysieke Basiskwaliteit. Het nadeel voor Aantrekkelijke Leefomgeving bedraagt voor 2023 € 115.000. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid (N/V 218) Sinds 2023 hebben gemeenten de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in lokale bibliotheken. Het informatiepunt helpt inwoners die moeite hebben met de digitale overheid. De rijksbijdrage van € 217.731 wordt als subsidie aan de Bibliotheek Midden Brabant verleend voor instandhouding van het Informatiepunt Digitale overheid 2023.

Specifieke uitkering impuls jongerencultuur (N/V 295) De gemeente ontvangt voor 2023 en 2024 een eenmalige specifieke uitkering van € 294.700 om een impuls aan de jongerencultuur te geven. Met de impuls wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. Steunverzoeken corona herstelfonds cultuur (N/V 249) Voor de laatste keer zijn er subsidieaanvragen binnen de subsidieregeling Corona Herstelfonds Cultuur Tilburg gehonoreerd. Het college heeft op 14 februari 2023 een subsidie aan stichting Heaviness/Roadburn verleend van € 150.000. Daarnaast zijn er 5 subsidieaanvragen in mandaat verleend voor in totaal € 99.040. Het financieel nadeel bedraagt in totaal € 249.040 en komt ten laste van de reserve Crisisherstelfonds. Verkoop Willem II stadion (V 400) Als gevolg van de verkoop van het Willem II stadion in 2022 is de bijdrage voor huurverlaging aan de gebouwenexploitatie beëindigd. Het structurele effect hiervan is € 400.000 voordelig. Zie ook de toelichting op het veld Aantrekkelijke leefomgeving.

2. Programma's

49

Liquidatie 't Laar BV (V 285) ’t Laar BV heeft haar enige activiteit, het exploiteren van het kantoorverzamelgebouw 'Zwarte Zwaan', beëindigd waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten ’t Laar BV te liquideren. De liquidatie uitkering leidt met name als gevolg van de gerealiseerde boekwinst op de verkoop van het gebouw tot een incidenteel voordeel van € 285.000. Ontvangen Provinciale subsidie voor Hybride Leeromgeving Spoorzone MindLabs (N/V 100) Zoals in de jaarrekening 2022 gemeld koppelen we de Provinciale subsidie uit de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel van € 100.000 aan de realisatie van de nieuwbouw van MindLabs welke in 2023 is opgeleverd. Hierdoor is de uitvoering van activiteiten voorzien in 2023. Hogere opbrengsten reclamebelasting (N/V 125) De gerealiseerde opbrengsten reclamebelasting zijn onder andere door toepassing van indexatie van de gehanteerde tarieven structureel hoger dan begroot. Deze hogere opbrengsten komen onder aftrek van onze eigen kosten via subsidieverlening toe aan de ondernemersfondsen. Hogere dividenduitkering Enexis en BNG (V 4.469) De dividenduitkering van Enexis over het boekjaar 2022 is ruim € 4,4 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door een extra eenmalige dividenduitkering over de boekwinst van de verkoop van dochteronderneming Fudura.

De dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 56.000,- hoger dan begroot. De afronding van de meerjarig verwachte dividenduitkeringen leidt tot een beperkt voordeel van € 1.000,-. Regio Deal (N/V 2.707) In 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de Regio Deal. Van de 17 projecten zijn 15 projecten definitief beschikt (subsidiebedrag € 12,6 miljoen). Één aanvraag is ingetrokken (subsidiebedrag € 1,0 miljoen), en één aanvraag is nog in behandeling (€ 1,2 miljoen). Ter compensatie van het ingetrokken project is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor extra inzet in het project “Duurzaam ondernemerschap Bedrijventerreinen” (€ 271.800). De rijkssubsidieverstrekkers en de partners in het directeurenoverleg van 15 oktober 2021 zijn overeengekomen dat een deel van de uitvoeringskosten met de vrijvallende middelen van de Regiodeal bekostigd mag worden (€ 100.000 voor 2022). Het bestedingsplan van de reserve Regio Deal Makes & Moves is geactualiseerd en de budgetten worden hierop aangepast. Budget versterking werkorganisatie via het Fonds Stedelijke ontwikkeling (N/V 1.990) In de programmabegroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de werkorganisatie stedelijke ontwikkeling. Een deel van deze middelen gaat lopen via het Fonds Stedelijke ontwikkeling (FSO).

Dit gaat om de budgetten voor de ambtelijke inzet voor visies en verkenningen, nieuwe initiatieven en de helft van de uren van de functie van gebiedsontwikkelaar voor algemene projectoverstijgende activiteiten in de gebieden. In totaal gaat het om € 1,990 miljoen. Op deze manier worden deze budgetten elk jaar aan de dan lopende en nieuwe visies verkenningen, nieuwe initiatieven en algemene gebiedsactiviteiten toegekend uit het FSO. Het betreft een structurele mutatie. In mandaat genomen besluiten college t.l.v. FSO (N/V 900) In de afgelopen periode hebben wij conform mandaat besluiten genomen m.b.t. de volgende initiatieven: Wagnerplein € 100.000 Vincentius € 100.000 Residentie € 110.000 Kempenbaan Oost € 150.000 Louis Bouwmeesterplein € 100.000 Duvelhok € 40.000 Station Reeshof e.o. € 100.000 Budget kleinere nieuwe initiatieven € 200.000 Voor een nadere toelichting zie collegebesluit 23 mei 2023 nr 11, bijlage 1 Bijstelling grondexploitatie (N/V 3.985) De grondexploitatiebudgetten zijn bijgesteld in verband met het omzetten van de Algemene reserve grondexploitatie naar de Reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling. Verrekeningen tussen deze reserves zijn geëlimineerd.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

50

Vrijval fietsenstalling Spoorzone aan algemene middelen (V 854) De projectkosten van de Fietsenstalling Spoorzone zijn lager dan verwacht vanwege een lagere uitgave aan onvoorziene zaken. Inmiddels is de volledige subsidiebijdrage definitief toegekend en kan het resterend investeringskrediet vrijvallen, waarvan € 854.000 wordt gedekt uit de reserve incidentele opgaven (RIO). Deze bijdrage is niet meer nodig en valt conform financieel beleid vrij ten gunste van de algemene middelen. Aanpassing fasering Groenambities parkeergarage Clarissentoren (V/N 215) Vanuit de groenambities Spoorzone is er een bijdrage van € 215.000,- toegekend voor de realisatie van een groenwand aan de parkeergarage Clarissentoren. Door vertraging in ontwikkelingen van de toren door huidige marktomstandigheden schuift de realisatie van de parkeergarage ook naar achteren. De bijdrage wordt doorgeschoven naar 2025. Bijdrage Convenant Zero Emissiezones (N/V 387) Gemeenten - die het convenant voor Zero-Emissiezones hebben ondertekend - ontvangen voor de komende drie jaar ondersteunde bijdragen van het Rijk. Deze middelen zijn bestemd voor de voorbereiding en inrichting van de Zero Emissiezone. Wij krijgen daarvoor in 2023 € 387.000. De bijdragen 2024 en 2025 zijn van gelijke orde maar nog niet exact bekend. Wij gaan vooralsnog uit van dezelfde bedragen als 2023.

Voorbereidingsbudget diverse mobiliteitsvraagstukken begroting 2023 (N/V 900) Uw raad heeft bij de begroting 2023 een stelpost van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van diverse mobiliteitsvraagstukken. In eerste instantie zijn deze voorbereidingskosten gekwalificeerd als investeringen. Bij nader inzien betreft het hier in eerste instantie exploitatielasten (kosten van haalbaarheidsonderzoeken, onderbouwing van kostenramingen e.d.). Deze vermelding is eveneens opgenomen in de investeringsbijlage van deze tussenrapportage. Dekking Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Fasering in verband met herijking project Wilhelminakanaal fase 1,5 (V/N 460) Het totale proces om te komen tot een oplossingsrichting waar Rijkswaterstaat en ministerie van I&W mee kunnen instemmen, duurt langer dan voorzien. De uitkomsten hiervan worden op zijn vroegst in het najaar verwacht, waardoor bijbehorende besluitvorming en uitvoering doorschuift naar 2024 en verder. Voor Wilhelminakanaal wordt € 460.000 doorgeschoven van 2023 naar 2025 op basis van reële raming (verschuiving binnen reserve FSO).

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000) Overige Openbare orde en veiligheid (N 109)  Verhoging subsidie anti-discriminatievoorziening (N 51): via het Rijk ontvangen we extra middelen (€ 91.000) voor versterking van gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Met deze middelen wordt de subsidie aan stichting Radar structureel verhoogd. De middelen staan nog op het veld Financiën en Algemene dekkingsmiddelen en lijdt daar tot een voordeel.  Correctie indexatie huur 2023 (N 47): De begroting voor huur van de brandweerkazernes wordt aangepast op de werkelijke indexatie 2023.  Stijging energielasten (N 11): Zie voor dit onderdeel de toelichting bij Duurzame Stad, Fysieke Basiskwaliteit. Het nadeel voor Openbare Orde en Veiligheid bedraagt voor 2023 € 11.000. Overige Aantrekkelijke leefomgeving (V329/N 391)  Aanpassen verwerking uitgifte in erfpacht hockeycomplex Berkel-Enschot (V 12/N 25): De melding van de uitgifte in erfpacht van hockeycomplex Generaal Eisenhowerweg 11 te Berkel-Enschot (Raadsbesluit 23-2020, aktedatum 1-2-2022) is in de Tussenrapportage 2022 foutief verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd wat een structureel nadeel oplevert.  Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (V/N 36): Als gevolg van de fastlane verduurzamen van gemeentelijk vastgoed ontvangen we € 36.000 meer aan huurdersbijdrage voor de gerealiseerde duurzaamheids-maatregelen.

Daartegenover staan er voor hetzelfde bedrag kapitaallasten als gevolg van de duurzaamheidsinvesteringen.  Onderzoek Joods vastgoed (N 35): Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed in Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt in beeld gebracht of de gemeente zich destijds schuldig heeft gemaakt aan het aankopen of doorverkopen van Joodse eigendommen.

2. Programma's

51



Onderzoek rolpaden fietsenstallingen Heuvel en IJzerstraat (N 75): De rolpaden die toegang geven tot deze fietsenstallingen liggen (deels) in de buitenlucht, waardoor ze kwetsbaar zijn en als gevolg daarvan regelmatig stil staan. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de storingen aan de rolpaden te verlagen.  Hogere kapitaallasten fase 2 Broedplaats Spoorzone (N 78): De geplande renovatie van de Broedplaats Spoorzone fase (Gebouw 82 en 84) gaat naar verwachting € 1,4 miljoen meer kosten dan eerder was verondersteld. Grotendeels betreft dit een kostenstijging van € 61.000, welke t.l.v. de stelpost indexering volgens de programmabegroting 2023 komt. Het overige deel heeft betrekking op aanvullende kosten voor verduurzaming en isolatie, welke bij de uitvoering naar voren kwamen (€ 17.000), Het betreft structurele kosten m.i.v. 2025.  Extra kosten Stadswinkel (N 61): Er zijn extra bouwkundige en installatietechnische kosten gemaakt, zoals afvoer van overtollig water bij het testen van de sprinklerinstallatie in de pompkamer en het herstellen van brandwerende scheiding.  Aanpassing kapitaallasten (V/N 88): De begrote kapitaallasten en bijdragen uit de reserve kapitaallasten in de gebouwenexploitatie wordt aangepast op basis van de werkelijkheid.

 Administratieve correctie visies en verkenningen (V 436/N 314): Vanaf het jaar 2023 worden de visies en verkenningen voor stedelijke ontwikkeling verantwoord onder het veld Ruimte voor wonen werken en mobiliteit. Dat betekent dat de al lopende visies die nog onder het veld Aantrekkelijke leefomgeving werden verantwoord, administratief worden overgezet naar het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Overige Economie, cultuur en evenementen (N 250/V 186)  Stijging energielasten (N 61): Zie voor dit onderdeel de toelichting bij Duurzame Stad, Fysieke Basiskwaliteit. Het nadeel voor Economie, Cultuur en Evenementen bedraagt voor 2023 € 61.000.  Beheer kunstwerken in gemeentelijke panden (N 16): Voor de kapitaallasten en de kosten van beheer en onderhoud wordt vanuit de organisatiekosten het cultuurbudget structureel opgehoogd met € 16.195 (zie veld Algemene baten en lasten).  Vervallen administratiekosten Cist (V 25): De gemeente maakt geen kosten meer voor de administratie van Cist sinds de verzelfstandiging waardoor deze post in de administratie structureel kan komen te vervallen.  Bijdrage Provincie Noord-Brabant t.b.v. Makersfonds Tilburg (V/N 50): De eenmalige bijdrage van de provincie wordt toegevoegd aan het subsidieplafond 2023 voor de regeling Makersfonds Tilburg.

 EK Skateboarden en Festival Circolo (V/N 15): De Skateboard Federatie Nederland heeft besloten het EK Skateboarden niet te houden omdat het toernooi geen door World Skate erkende kwalificatie wedstrijd is voor de Olympische Spelen 2024. Van de oorspronkelijk € 90.000 wordt € 75.000 ingezet voor het festival Circolo tijdens de Tilburgse Kermis t.b.v. het speerpunt festivalisering. Hierdoor valt € 15.000 vrij binnen de reserve Essent.  Te betalen OZB truckparking Theseusstraat (N 12): Voor de truckparking aan de Theseusstraat in Tilburg wordt jaarlijks onroerende zaakbelasting geheven waarvoor in de begroting geen budget is opgenomen.  Inzet Rijksmiddelen MKB Deal digitalisering MKB (V/N 91): De voorgenomen inzet van Rijksmiddelen voor het meerjarig regionale project digitalisering MKB bedrijfsleven loopt als gevolg van de opstartfase in 2021 waarin minder is uitgeven door in 2023.  Economisch herstelprogramma en Steunpakket Economie (N/V 60): Het voorstel bij de jaarrekening 2022 om de in 2022 niet bestede middelen uit het Economisch herstelprogramma en uit het Steunpakket Economie in 2023 uit de reserve Crisisherstelfonds te onttrekken is te laag bepaald.

Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (N 31/N 187)  Aanpassen verwerking uitgifte in erfpacht hockeycomplex Berkel-Enschot (N 33/V 22): De melding van de uitgifte in erfpacht van hockeycomplex Generaal Eisenhowerweg 11 te Berkel-Enschot (Raadsbesluit 23-2020, aktedatum 1-2-2022) is in de Tussenrapportage 2022 foutief verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd wat een structureel nadeel oplevert.  Leisure Bike Lane (V 25/N 25): Voor Leisure Bike Lane (SFR Tilburg - Waalwijk) is vanuit reserve Cofinanciering rekening gehouden met bijdrage van € 25.000. Het project is afgesloten en de voorziene bijdrage is niet meer nodig. Dit bedrag is weer vrij in te zetten vanuit de reserve Cofinanciering.  Sump Truck Spotting (V/N 400): Deze raming wordt gecorrigeerd naar veld Fysieke Basiskwaliteit binnen programma Duurzame Stad.  Opschoning instellen reserve FSO (N 23): Het instellen van de nieuwe reserve FSO leidt tot een afboeking van een structurele post van € 23.000.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

52







Administratieve bijstelling investeringskrediet Kernwinkelgebied (N/V 75): Een gedeelte van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget binnen het kernwinkelgebied wordt omgezet naar investeringskrediet voor het kernwinkelgebied. Dit is een budgetneutrale bijstelling aangezien dit bedrag binnen de exploitatie vrijvalt ten gunste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling en vervolgens als investeringskrediet wordt ingezet t.l.v. de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Administratieve correctie visies en verkenningen (N 436/V 314): Vanaf het jaar 2023 worden de visies en verkenningen voor stedelijke ontwikkeling verantwoord onder het veld Ruimte voor wonen werken en mobiliteit. Dat betekent dat de al lopende visies die nog onder het veld Aantrekkelijke leefomgeving werden verantwoord, administratief worden overgezet naar het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Bommenregeling (GF) (N 62): Conform raadsbesluit d.d. 13 maart 2023 is de vergoeding voor de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven toegekend bij de meicirculaire 2023.

Voorstellen Voorstellen

BV BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2023 26 N 100 N 224 N/V

KR

2.100

BV KR

105 N 500

BV BV KR KR KR

135 N 100 N/V 500 570 529

BV BV BV

233 N 60 N 335 N/V

BV

-

Soort

Kwartiermaker Stadsforum Hospitality LocHal Vuurwerkshow jaarwisseling t.l.v. Reserve Incidentele Opgaven Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld / Gedeeltelijke dekking vanuit Subsidie ForwArt Herwaardering handhavers Toezicht en Handhaving Voorbereidingskrediet WBI-Stappegoor/ Dekking vanuit reeds ontvangen WBI Subsidie Emissieloos rijden / luchtmetingen Inzet tweede bus Algemene Fiets Afhandel Centrale Verhogen krediet Nieuwe Vorst Overschrijding verbouwing Hall of Fame Onvoorzien groot onderhoud bij gebouwen in gemeentelijk eigendom Herziening inzet functies vastgoedbedrijf Vieringen en herdenkingsevenementen Extra kosten 2023 Programma revitalisering bedrijventerreinen Aanpassing naam en criteria (incl. mandatering) voor de reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

Kwartiermaker Stadsforum (N 26) In het raadsbesluit Stadsforum van eind 2021 is reeds € 60 000 beschikbaar gesteld voor het programma maken gedurende 2021/2022 van dit gebied. Hiertoe heeft Binnenstad Management Tilburg (BMT) eind 2021 een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker slaat middels placemaking de brug van ontwerp naar gebruik en heeft in de afgelopen periode met veel enthousiasme gebouwd aan een open netwerk van toekomstige gebruikers rond het Stadsforum. Met de Programmastrategie hebben we nu concrete ideeën en randvoorwaarden in handen voor een programma van activiteiten op het Stadsforum. Daarom stellen we voor om het BMT de vervolgopdracht te geven om de Programmastrategie door de kwartiermaker ten uitvoer te laten brengen. De kwartiermaker krijgt opnieuw als (expliciete) aanvullende taak om ook voor externe bijdragen (subsidies) te lobbyen om het proces van placemaking en de rol van kwartiermaker voor langer dan 2 jaar te borgen. Hierbij stellen we voor het aanvullend benodigd budget voor komend halfjaar 2023 van € 26.000 beschikbaar te stellen en tevens het benodigd budget voor 2024 van € 50 000 beschikbaar te stellen.

2. Programma's

53

Hospitality LocHal (N 100) In de begroting 2023 is €200.000 opgenomen voor hospitality en veiligheid LocHal. De LocHal als 'huiskamer van de stad' betekent dat het gebouw publiek toegankelijk moet zijn. Uit de evaluatie Hospitalty en Veiligheid Lochal is gebleken dat professionele beveiliging gedurende openingstijden noodzakelijk is. Voor het handhaven van het huidige niveau is aanvullend €100.000 nodig voor 2023. Vuurwerkshow jaarwisseling (N 224) Op 25 mei 2020 heeft uw raad besloten om tijdens de jaarwisseling 2020-2021 twee centrale vuurwerkshows te organiseren en daarbij te handhaven in vuurwerkverbodzones. Op deze manier wilde uw raad stappen zetten op weg naar een vuurwerkvrij Tilburg. Bij de begroting 2021 is er vervolgens nog voor 2 jaarwisselingen (2021-2022 en 2022-2023) budget toegekend met dekking vanuit de Reserve Incidentele Opgaven. Door Corona en harde wind tijdens de laatste jaarwisseling is er tot op heden nog geen show geweest en is het budget, conform de spelregels, vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Om alsnog te kunnen bepalen of een centrale vuurwerkshow leidt tot een vermindering van het afsteken van vuurwerk, en dus ook tot minder letselschade en overlast, wordt voorgesteld om voor de komende twee jaarwisselingen een ongewijzigd budget van € 224.000 per jaar beschikbaar te stellen en te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven.

Bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie op het Belaveld Onder Inclusieve stad is een kredietvoorstel opgenomen voor de sportzaal op het Belaveld in Tilburg-Noord. In de multifunctionele dans- en sportaccommodatie komt ook een dansschol waar vanuit het Europese ForwArt project € 1.300.000 subsidie beschikbaar is. De nieuwe accommodatie zal als pilotproject volledig duurzaam en circulair gebouwd worden. Voor de dansschool is een investeringskrediet benodigd van € 2.100.000. Binnen de beschikbare budgetten is er onvoldoende dekking voor het realiseren van deze gecombineerde en volledig duurzame en circulaire accommodatie. Omdat het ForwArt project oorspronkelijk een looptijd heeft van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023 en de Europese subsidieverstrekker voor een verlenging van het project eist dat er een gemeentelijke garantie komt voor de bouw van de accommodatie heeft het College op 23 april 2023 besloten het tekort voorlopig te dekken uit het Cofinancieringsfonds en bij een integraal afwegingsmoment een voorstel te doen voor alternatieve dekking. Herwaardering handhavers Toezicht en Handhaving (N 105) Binnen de verschillende clusters van het team Toezicht en Handhaving zijn de functies van Handhaver A schaal 8, 9 en 10 opnieuw beoordeeld en gewaardeerd.

Deze herwaardering heeft tot gevolg gehad dat de medewerkers die in de functie van Handhaver A schaal 8 die binnen de clusters Leefbaarheid & Ondermijning en Drank- en horeca, Evenementen & Bijzondere wetten werkzaam zijn, na de weging zijn ingeschaald in schaal 9. Vanwege toegenomen complexiteit en verbreding van werkzaamheden is de functie-inhoud gewijzigd en doet de nieuwe schaal recht aan de werkzaamheden. Deze herwaardering voor 12 fte leidt tot een structureel nadeel van € 69.600 op het veld Openbare orde en veiligheid en € 34.800 op het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Het betreft 12 fte en deze verhoging leidt tot een structureel nadeel van € 105.000. Voorbereidingskrediet WBI-Stappegoor Hierbij wordt voorgesteld om een gedeelte van de reeds gereserveerde middelen in de begroting 2022 voor WBI- Stappegoor definitief beschikbaar te stellen. Dekking komt uit de reeds ontvangen WBI subsidie van het Rijk: € 350.000 is benodigd voor de verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP), het mobiliteitsplan en de interne uren die hiermee gemoeid zijn, € 150.000 voor het participatietraject dat nodig is voor de inrichting van de openbare ruimte en de eventuele aanpassingen die benodigd zijn om te komen tot een definitief VOSP.

Emissieloos rijden / Luchtmetingen (N 135) Uw raad heeft bij de begroting 2022 structureel middelen vrijgemaakt voor Emissie Loos rijden. Onder andere voor de uitrol van de openbare laadinfrastructuur en de handhaving van de milieuzones. Daarbij was vooralsnog geen rekening gehouden met de jaarlijkse kosten van luchtmetingen. Deze kosten (ca. € 25.000) werden tot voor kort ten laste van incidentele rijksmiddelen gebracht. Daarnaast zorgt intensivering bij de uitrol van de laadpalen (o.a. voor het verzorgen van kaartmateriaal) tot meerkosten binnen het proces (€ 35.000). Momenteel zijn wij aan het uitzoeken welke interne kosten gepaard gaan met de geïntensiveerde

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

54

uitrol van de laadinfrastructuur. Een voorstel nieuw beleid zal hiervoor mogelijk worden uitgewerkt in het kader van de begroting 2024. Uw raad heeft daarnaast bij de begroting 2022 incidenteel € 75.000 voor de aanbesteding van openbare laadinfra ten behoeve van de gemeentelijke parkeergarages (ten laste van de reguliere exploitatie) beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Een aantal zaken is in 2022 allereerst onderzocht (o.a. soort exploitatiemodel, omvang van opgave, beleggen opdrachtgeverschap). De niet bestede middelen zijn deels vrijgevallen binnen het resultaat van de jaarrekening 2022 en deels ingezet ter dekking van meerkosten van de laadpalen (zie hiervoor). De aanbesteding vindt alsnog plaats in 2023 waarbij uitgegaan wordt van het oorspronkelijke projectbudget van € 75.000. Inzet tweede bus Algemene Fiets Afhandel Centrale (N/V 100) Om de overlast van verkeerd geplaatste fietsen verder terug te dringen wordt voorgesteld een tweede bus in te zetten door de AFAC. Deze kosten kunnen volledig gedekt worden uit extra inkomsten die gerealiseerd worden op het afhalen van geruimde fietsen. Verhogen krediet Nieuwe Vorst De raad heeft bij de programmabegroting 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor de verbouwing van de Nieuwe Vorst met € 500.000.

Aangezien deze verbouwing een investering betreft, dient hiervoor ook een krediet te worden gevoteerd. Overschrijding verbouwing Hall of Fame Het project heeft veel last gehad van de algehele perikelen in de bouw zoals de niet tijdige levering van materialen, prijsstijgingen (lonen en materialen) van tussentijdse wijzigingen, vertraagde realisatie van nutsvoorzieningen en het gebrek aan personeel. Daarnaast is er meer bodemvervuiling aangetroffen dan vooraf rekening mee gehouden en is de bestaande grote zaal opnieuw geconstrueerd om te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen, wat niet was voorzien. De overschrijding is laat in het proces geconstateerd, omdat een deel van meerwerk onjuist was verwerkt in de administratie. Hierdoor was bijsturing of een aanvullend krediet ophalen bij de raad niet meer mogelijk. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie Onvoorzien groot onderhoud bij gebouwen in gemeentelijk eigendom  Vervangen sprinklerinstallatie Stadswinkel (N 151): De sprinklerinstallatie van de Stadswinkel moet worden vervangen. Deze was niet voorzien in het project vanuit het oog op circulariteit, maar is de afgelopen jaren toch onder het geëiste conditieniveau gezakt. Vervanging op de korte termijn is noodzakelijk, zodat het pand tijdig in gebruik kan worden genomen.

 Vervangen dakrand Recreatiebad Stappegoor (N 88): 105 meter dakrand is verrot door dampspanning. Dit dient op de korte termijn vervangen te worden.  Vervangen opslagloods kinderboerderij Wandelbos (N 91): De opslagloods van Kinderboerderij Wandelbos bleek in zeer slechte staat en dient op korte termijn vervangen te worden.  Vervangen dak NS plein 17 (N 200): Het dak van het pand aan NS plein 17 dient vervangen te worden. Omdat het pand tot voorheen tijdelijk beheerd werd, is het bedrag voor onderhoud en vervanging niet in de begroting opgenomen. Het pand krijgt nu een structurele invulling, waarna een MJOP wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop dient het dak vervangen te worden. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten van de gebouwenexploitatie. Herziening inzet functies vastgoedbedrijf (N 233) Enkele jaren geleden heeft er bij het vastgoedbedrijf een herziening van inzet van functies plaatsgevonden. Door de focusverschuiving naar behouden en verder ontwikkelen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed was er meer behoefte aan de functie van portefeuillemanager i.p.v. een makelaar. Daarnaast vroeg dit om een andere invulling van de aandachtsgebieden van de strategen. Er is hierbij onvoldoende voorzien dat deze verandering ook consequenties heeft voor de algemene middelen.

De dekking van deze uren komt ten laste van de algemene middelen in plaats van ten laste van de grondexploitatie, wat een gesloten exploitatie is. In de jaarrekeningen 2021 en 2022 heeft dit tot een nadeel ten laste van de algemene middelen geleid. Om dit voor 2023 en verdere jaren te voorkomen, is een structurele bijstelling van het budget van € 232.500 nodig.

2. Programma's

55

Vieringen en herdenkingsevenementen (N 60) We verwachten in 2023 een kostenstijging van € 60.000 voor vieringen en herdenkingen met een structureel effect. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe inclusievere aanpak van het koningsconcert, het sinds corona wegvallen van vrijwillige inzet en sponsorinkomsten en de prijsstijgingen van horeca, personeelskosten en inhuur van materialen. Extra kosten 2023 Programma revitalisering bedrijventerreinen (N/V 335) Voor het Programma revitalisering bedrijventerreinen is in de begroting van 2023 een bedrag van € 415.000 aan middelen gereserveerd. Op basis van actuele inzichten verwachten wij in 2023 in totaal € 750.000 aan middelen nodig te hebben. Voor bedrijventerrein Loven wordt momenteel aan een Gebiedsmanifest gewerkt. Op basis van de acties die in het Gebiedsmanifest worden benoemd, verwachten wij dit najaar extra onderzoek- en uitvoeringskosten te maken. Daarnaast is het ontwerpend onderzoek voor het Beneluxterrein gaande. Daar verwachten wij dit najaar ook extra onderzoekskosten te maken. Het ontwerpend onderzoek en Gebiedsmanifest voor onder andere de terreinen Kraaiven en Vossenberg start na de zomer. Vanwege de omvang van deze terreinen en met de lessen van het ontwerpend onderzoek voor Loven verwachten wij dat de kosten voor deze onderzoeken hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.

Tot slot zijn in het budget revitalisering bedrijventerreinen ook de middelen opgenomen voor personele capaciteit voor een programmamanager revitalisering, een accountmanager revitalisering en voor procesbegeleiding bij ontwerpend onderzoek. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken vanuit de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg. Eventuele aanvullende kosten voor 2024 ev. zullen in de Programmabegroting 2024 ter integrale afweging worden meegenomen. Aanpassing naam en criteria (incl. mandatering) voor reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen (vooheen reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)) Doel Het stimuleren van kwalitatieve fysieke vernieuwing, revitalisering, herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, zodanig dat de bestaande ruimte op deze terreinen beter wordt benut (‘verdichting’) en / of de omgevingskwaliteit van kavels en gebouwen toeneemt. Onder de term Revitalisering verstaan we activiteiten die zijn gericht op het opstellen of uitvoeren van een gestructureerd verbeterplan, veelal opgesteld in samenwerking met meerdere bedrijven en / of eigenaren en met een set aan publieke investeringen. Met de term Herstructurering bedoelen we het toestaan van nieuwe (vaak hoogwaardige) bedrijfsfuncties op het terrein na uitplaatsing van andere (hinder) bedrijven.

Met de term Transformatie doelen we op het (gedeeltelijk) wijzigen van bestaande bedrijfsfuncties op het terrein naar woon-, werk- en andere functies. Beoogde effecten  De Tilburgse bedrijventerreinen blijven ook naar de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers en werknemers om er te ondernemen en te werken. Het vestigingsklimaat van (de regio) Tilburg wordt zo verbeterd / naar de toekomst toe op peil gehouden.  Ondernemers ervaren (fysiek) de ruimte om te innoveren en inhoud te geven aan de Next Economyopgaven waar hun bedrijf voor staat: digitalisering & robotisering, klimaat & energie en circulaire economie.  De brede welvaart voor de inwoners van de gemeente Tilburg verbetert, wanneer bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn om er te werken en de ondernemers er inspelen op maatschappelijke opgaven. Looptijd Tot en met 31 december 2031. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Gemeentelijke middelen en bijdragen van derden die het doel van de reserve onderschrijven.

Tussenrapportage 2023 gemeente Tilburg

56

Criteria onttrekkingen Onttrekkingen voor aflopende participaties in herstructureringsprojecten; Onttrekkingen voor revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen, gericht op de herontwikkeling, intensivering en verduurzaming van bestaande werklocaties ten behoeve van voortzetting van de werkfunctie. Onttrekkingen voor de transformatie van bedrijventerreinen, die leiden tot het creëren van nieuwe werkgelegenheid (aansluitend op de Next economy agenda) en/of behouden of versterken van bestaande werkgelegenheid. Onttrekkingen kunnen worden gedaan voor:  Maatregelen met als doel ruimtewinst door intensivering van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen;  Maatregelen die bijdragen aan de omgevingskwaliteit van gebouwen en kavels ter verbetering van een aantrekkelijke, duurzame, veilige en gezonde werkomgeving, waar mogelijk in wisselwerking met de inrichting van de openbare ruimte;  Maatregelen die bijdragen aan fysieke ruimte voor circulariteit en circulaire economie op de bedrijventerreinen. Bestedingsdoelen  Realisatiekosten van maatregelen, inclusief strategische verwervingen om als gemeente grondposities in te kunnen nemen.  In- en externe apparaatskosten ten behoeve van (ontwerpend) onderzoek, organiseren van personele capaciteit of inhuren van externe expertise of ondersteuning en het organiseren van kennisuitwisseling of activiteiten die daaraan bijdragen.