Document · PDF

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2024

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage 20248.713 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorblad Raadsvoorstel Tussenrapportage 2024 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

18 juni 2024 Maarten van Asten Planning & Control A. Orban

Samenvatting In de Tussenrapportage 2024 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2024. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de 'In één oogopslag'. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen Inclusieve stad Nieuw 1. Het instellen van een reserve Welkom in Tilburg met de bijbehorende instellingscriteria. 2.

Voortzetting van het Tilburg Akkoord voor de periode van 4 jaar (augustus 2024-augustus 2028) voor € 600.000 ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven.

Overig 3. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2024-2025. 4.

Een eventueel voordelig saldo op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2024 toevoegen aan de reserve Crisisherstelfonds (onderdeel Welkom in Tilburg) en dit aanwenden voor de integrale uitvoering van de opvang, huisvesting en integratie (inclusief inburgering) van nieuwkomers.

Het structurele tekort op de exploitatie sporthallen Willem II college van € 78.000 ten laste brengen van de algemene middelen en niet als hogere taakstelling door efficiency- dan wel ruimtescheppende maatregelen ten laste van de budgetten sportuitvoering en -beleid.

De gestegen bouw- en loonkosten voor de bouw van de multifunctionele dans- en sportaccommodatie Belaveld gezien de aard van de kosten (indexering) ten laste brengen van de algemene middelen voor jaarlijks € 20.000 vanaf 2026 (40 jaar) en hiermee de oorspronkelijk dekking van € 800.000 niet uit de reserve Cofinanciering onttrekken.

Duurzame stad Nieuw 7. Voor de duur van 3 jaar een regisseur ondergrond aanstellen en een werkbudget ter beschikking stellen voor het opstellen en uitvoeren van het omgevingsprogramma voor in totaal € 450.000 ten laste van de reserve Bodem, geluid en lucht. Overig 8. De vervanging van het automatiseringssysteem afval van het BAT en de implementatiekosten voor € 420.000 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. 9.

Bijstelling van het plan herinrichting milieustraat en circulair ambachtscentrum, wat budgettair leidt tot een gedeeltelijke fasering van € 1.120.000 van 2024 naar 2027 en gedeeltelijke vrijval van € 1.150.000 ten gunste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

10. Budgetverhoging ten behoeve van een versnelling van de energietransitie en correctie van negatieve overloop 2023 van in totaal € 800.000 ten laste van de reserve Investeringsfonds Klimaat. Vitale stad Nieuw 11. Een budget van € 850.000 voor het uitvoeren van inspecties en het maken van een onderhoudsplan (nulmeting) voor de gebouwen in de gebouwenexploitatie, waarvan € 550.000 in 2024 en € 300.000 in 2025 ten laste van de algemene middelen. Overig 12. Voor activiteiten bij de jaarwisseling 2024-2025 een aanvullend budget van € 276.000 ten laste van de algemene middelen. 13. Een budget van € 350.000 voor de pilotgerichte beleidsvorming mobiliteit gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 14. Een budget van € 150.000 overhevelen naar 2025 voor pilots in het kader van de motie “Tilburgers in positie” en daarmee ook de pilotperiode door laten lopen tot en met 31 december 2025. 15. Een budget van € 3.000.000 voor het afboeken van de bestaande boekwaarde in het kader van de renovatie van het Textielmuseum overhevelen naar 2026. 16. Een budget van € 1.300.000 voor het verwijderen van Chroom VI in het kader van de renovatie van de Wagenmakerij overhevelen naar 2025. 17.

Een budgetverhoging van € 80.000 voor de verkenning van de toekomstige mobiliteitsaanpak voor knooppunt Ringbaan Oost ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samen en Dichtbij Nieuw 18. Om de gestelde servicenormen uit de programmabegroting op telefonie en klanttevredenheid te realiseren € 785.000 ten laste van de algemene middelen. 19. Voor de bezetting van stadswinkels in verband met de paspoortpiek € 200.000 ten laste van de algemene middelen. 20. Voor 2024 een budget van € 20.000, waarna vanaf 2025 jaarlijks € 10.000 ter vergoeding van administratieve kosten voor het wijzigen van de geslachtsregistratie in reisdocumenten ten laste van de algemene middelen.

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren Inclusieve stad Overig 21. Een aanvullend investeringskrediet van € 1,6 miljoen vanwege een forse stijging van het aantal leerlingen als risicoreservering voor het Schakelcollege en de structurele kapitaallasten van jaarlijks € 40.000 vanaf 2027 ten laste van de algemene middelen brengen indien bij de aanbesteding het initiële budget onvoldoende zou blijken. Duurzame stad Nieuw 22. Een investeringskrediet van € 750.000 voor de aanschaf van een batterij ten behoeve van de opslag van opgewekte energie uit de laadinfrastructuur BAT, waarbij, naast een bijdrage van € 360.000 van Rijkswaterstaat hierin, de hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere kosten voor elektraverbruik. 23. Een investeringskrediet van € 340.000 als meerkosten voor de geplande vervanging van een containercarrier door een geëlektrificeerde containercarrier en de jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000 vanaf 2026 meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 24. Een investeringskrediet van € 150.000 voor een pumptrackbaan in Udenhout, met naast crowdfunding en inzet van werkbudgetten, een resterende structurele last van € 11.000 ten laste van de algemene middelen vanaf 2025. 25.

Een investeringskrediet van € 10.000.000 voor herstel van de riolering aan de IJpelareweg (calamiteit) en op het moment dat de exacte kosten beter in beeld zijn bij de eerstvolgende P&C-productie een dekkingsvoorstel voorleggen. Vitale stad Nieuw 26. Een aanvullend investeringskrediet van € 65.000 vanwege klimaat- en geluidsklachten bij gebouw 90 Hall of Fame, waarbij de kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 zullen worden meegenomen. Overig 27. Een investeringskrediet van € 266.000 voor verduurzaming van Gebouw 81 in de Spoorzone, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt vanuit een hogere huuropbrengst en bestaande exploitatiebudgetten. 28. Een aanvullend investeringskrediet van € 736.000 om toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 29. Een investeringskrediet van € 850.000 als voorbereidingskrediet voor WBI Stappegoor, gedekt uit bij de Programmabegroting 2022 beschikbaar gestelde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 30. Een aanvullend investeringskrediet van € 400.000 vanwege gewijzigde marktomstandigheden voor de realisatie van de dans- en sportaccomodatie Belaveld ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds. 31.

Een investeringskrediet van € 2.800.000 ter verhoging van het bestaande kredietplafond van de starterslening gedekt vanuit te ontvangen rentebaten/aflossing. 32. Een investeringskrediet van € 400.000 voor hoogwaardig openbaar vervoer assen gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

C. Resultaat: 33. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2024 van € 1.943.000 vast te stellen en conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven brengen. 34. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2024 te betrekken bij de Programmabegroting 2025, voor: 2025 € 478.000 nadelig, 2026 € 177.000 nadelig, 2027 € 189.000 nadelig en 2028 € 549.000 nadelig.

raad 2024_1606 definitief.docx

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2024 Aanleiding In de Tussenrapportage 2024 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2024. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de “In één oogopslag”. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Beoogd effect Vaststelling van de tussenrapportage door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen Inclusieve stad Nieuw 1. Het instellen van een reserve Welkom in Tilburg met de bijbehorende instellingscriteria. 2.

Voortzetting van het Tilburg Akkoord voor de periode van 4 jaar (augustus 2024-augustus 2028) voor € 600.000 ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven.

Overig 3. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2024-2025. 4.

raad 2024_1606 definitief.docx

B. De volgende investeringsvoorstellen voteren Inclusieve stad Overig 21. Een aanvullend investeringskrediet van € 1,6 miljoen vanwege een forse stijging van het aantal leerlingen als risicoreservering voor het Schakelcollege en de structurele kapitaallasten van jaarlijks € 40.000 vanaf 2027 ten laste van de algemene middelen brengen indien bij de aanbesteding het initiële budget onvoldoende zou blijken. Duurzame stad Nieuw 22. Een investeringskrediet van € 750.000 voor de aanschaf van een batterij ten behoeve van de opslag van opgewekte energie uit de laadinfrastructuur BAT, waarbij, naast een bijdrage van € 360.000 van Rijkswaterstaat hierin, de hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere kosten voor elektraverbruik. 23. Een investeringskrediet van € 340.000 als meerkosten voor de geplande vervanging van een containercarrier door een geëlektrificeerde containercarrier en de jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000 vanaf 2026 meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 24. Een investeringskrediet van € 150.000 voor een pumptrackbaan in Udenhout, met naast crowdfunding en inzet van werkbudgetten, een resterende structurele last van € 11.000 ten laste van de algemene middelen vanaf 2025. 25.

raad 2024_1606 definitief.docx

C. Resultaat: 33. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2024 van € 1.943.000 vaststellen en conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven brengen. 34. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2024 betrekken bij de Programmabegroting 2025, voor: 2025 € 478.000 nadelig, 2026 € 177.000 nadelig, 2027 € 189.000 nadelig en 2028 € 549.000 nadelig.

Argumenten 1.1 Instellen reserve Welkom in Tilburg In de reserve Crisisherstelfonds zijn middelen geoormerkt voor het programma Welkom in Tilburg. Ze zijn bedoeld ter dekking van kosten van opvang, huisvesting, inburgering, zorg en onderwijs van nieuwkomers in Tilburg, hierbij inbegrepen de kosten van de ambtelijke organisatie. Deze middelen worden aangewend indien de vergoedingen van het Rijk voor deze taken niet toereikend zijn of hiervoor niet ingezet kunnen worden. Deze middelen zijn vanuit de crisissituatie in 2022 rond de oorlog in Oekraïne toegevoegd aan de reserve Crisisherstelfonds. Inmiddels werken we met het programma Welkom in Tilburg op een gestructureerde en integrale wijze aan de aanpak van opvang tot en met integratie. Wij stellen daarom voor om deze middelen in een aparte reserve Welkom in Tilburg op te nemen. Naam: reserve Welkom in Tilburg Doel: de middelen in de reserve worden aangewend voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in Tilburg. Looptijd: onbepaald. Bandbreedte: niet van toepassing. Criteria toevoegingen: • Initiële storting bij de Tussenrapportage 2024 van de nog niet bestede middelen Welkom in Tilburg binnen de reserve crisisherstelfonds.

• Eventuele overschotten van rijksvergoedingen die in enig jaar niet nodig zijn geweest ten behoeve van de opvang van vluchtelingen en nieuwkomers • Middelen die de raad toekent voor uitvoering van het programma Welkom in Tilburg Criteria onttrekkingen: • Dekking van kosten ten behoeve van opvang, huisvesting, inburgering, zorg en onderwijs van nieuwkomers in Tilburg (hierbij inbegrepen de kosten van de ambtelijke organisatie), voor zover deze kosten niet uit rijksvergoedingen gedekt kunnen worden. Mandaat: Het College besluit over de onttrekking van middelen uit de reserve Welkom in Tilburg, met inachtneming van de daarvoor geldende criteria. Verantwoording vindt achteraf plaats via de periodieke rapportages van de P&C‐cyclus. Toelichting: Ten aanzien van de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, vluchtelingen, AMV-ers en statushouders blijft de opgave aanzienlijk. Dit zal de komende jaren voortduren is onze verwachting. De middelen uit de reserve Crisisherstelfonds, onderdeel Welkom in Tilburg, worden in deze nieuwe reserve ondergebracht waarmee duidelijk is dat deze middelen voor de opgave van Welkom in Tilburg beschikbaar zijn volgens criteria die op de activiteiten van het programma zijn afgestemd.

raad 2024_1606 definitief.docx

2.1 Voortzetting Tilburg Akkoord (N/V 600) Het Tilburg Akkoord is in 2009 afgesloten tussen de gemeente Tilburg en de Tilburgse woningcorporaties TBV wonen, Tiwos en WonenBreburg. Dit akkoord richt zich op ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en ondernemerschap in de wijken waarmee wordt bijgedragen aan de verbreding en versterking van de sociale basis en sociale veerkracht in de wijken van Tilburg. Enerzijds gebeurt dit door het toekennen van financiële ondersteuning door een onafhankelijke toekenningscommissie uit een fonds, anderzijds door het geven van advies, verwijzing en ondersteuning. Het Tilburg Akkoord liep in 2019 af en is vervolgens met vier jaar verlengd. De voorbije periode heeft aangetoond dat de werkwijze Tilburg Akkoord een grote bijdrage heeft geleverd aan het (door)starten en verduurzamen van veel waardevolle activiteiten, zoals initiatieven als Broodje Aap, Linke Soep, Prospect at Work, Un Bietje Groen laten zien. In totaal zijn zo de afgelopen vier jaar ruim 135 initiatieven ondersteund, waarvan 36 een financiële bijdrage uit het fonds hebben ontvangen. Om deze werkwijze voort te zetten is er met de woningcorporaties afgesproken het Tilburg Akkoord te verlengen voor een periode van 4 jaar (augustus 2024 – augustus 2028). Voor de komende periode is de opgave om de werkwijze onderdeel te laten worden van het Wijkgericht Werken.

De corporaties gezamenlijk en de gemeente stellen elk een bedrag van € 600.000 ter beschikking. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de Reserve Incidentele Opgaven. 3.1 Tarievenlijst Sport seizoen 2024 -2025 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2025 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 7,16 % ten opzichte van het seizoen 2023-2024. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.15 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2024-2025. 4.1 Overschot middelen Opvang Oekraïense ontheemden in reserve Crisisherstelfonds storten Ten aanzien van de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, vluchtelingen, AMV-ers en statushouders blijft de opgave aanzienlijk. Dit zal de komende jaren voortduren is onze verwachting. Van het Rijk ontvangen we vergoedingen voor deze opgaven, maar niet alle kosten van activiteiten die vanuit het programma Welkom in Tilburg worden uitgevoerd en nodig zijn voor nieuwkomers kunnen uit de vergoedingen worden gedekt.

Wij stellen aan uw raad voor om, in lijn met voorgaande twee jaren, het verwachte overschot op de middelen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen over 2024 toe te voegen aan de reserve Crisisherstelfonds (onderdeel Welkom in Tilburg) en dit aan te wenden voor integrale uitvoering van de opvang, huisvesting en integratie (inclusief inburgering) van nieuwkomers. Door hier nu een besluit over te nemen kunnen we deze storting in het boekjaar 2024 verwerken en ontstaat bij de jaarrekening geen substantieel resultaat op dit onderwerp. 5.1 Exploitatie sporthallen Koning Willem II College (N 230/V 152) Op 25 mei 2020 heeft uw raad besloten tot een plusinvestering op de sporthallen van het Koning Willem II College (KWIIC), waardoor deze als volwaardige sporthallen in de avond- en weekenduren toegevoegd konden worden aan de sportexploitatie van de gemeente Tilburg. Deze sporthallen zijn inmiddels gerealiseerd en vanaf eind 2023 in gebruik genomen. Momenteel worden voor het gezamenlijk gebruik van de sporthallen de puntjes op de i gezet, en in een gebruikersovereenkomst tussen KWIIC en de gemeente vastgelegd. Zo ook de financiële kostenverdeling als gevolg van het gebruik.

Bij het Raadsbesluit was destijds uitgegaan van een nagenoeg sluitende businesscase, met zo nodig ter dekking een maximale taakstellende bezuiniging van € 50.000, te realiseren door efficiency- dan wel ruimtescheppende maatregelen binnen de budgetten sportuitvoering en -beleid (veld Sociaal en Veerkrachtig). Kostenstijgingen van schoonmaak, onderhoud, investeringen, en dus afschrijvingen van de sportinrichting, en de energiekosten geven een structureel nadeel van € 128.000. De eerder genoemde maximale taakstellende bezuiniging van € 50.000 blijft van kracht. Voorgesteld wordt nu om begrotingstechnisch de lasten en baten van de business te verwerken en structureel € 78.000 beschikbaar te stellen voor het dekken van het resterende structurele nadeel. De doelstelling energieneutraliteit is bij de realisatie van de sporthallen nog niet gerealiseerd. De energiekosten zitten nu nog voor een negatief bedrag van € 35.000 in de businesscase.

raad 2024_1606 definitief.docx

Wanneer deze efficiencymaatregel, als onderdeel van het realiseren van de taakstelling van € 50.000, technisch en financieel geëffectueerd kan worden is nog onduidelijk. 6.1 Gestegen kosten bouw multifunctionele dans- en sportaccommodatie Belaveld (N/V 800) In 2023 (besluit 9 mei 2023) is het budget voor de bouw van de multifunctionele dans- en sportaccommodatie Belaveld met € 1.600.000 opgehoogd met als tijdelijke dekking het Cofinancieringsfonds. Tijdens het aanbestedingsproces bleek dat er binnen de beschikbare budgetten onvoldoende middelen aanwezig waren om de accommodatie volledig circulair te bouwen en daarnaast werden we geconfronteerd met aanzienlijk gestegen bouw- en loonkosten. Doordat er druk op het project zit omdat we alleen subsidie ontvangen vanuit de Urban Innovative Actions subsidie voor werkzaamheden die voor 30 juni 2024 zijn uitgevoerd en gefactureerd, heeft het college (besluit 7 november 2023) het budget opgehoogd met € 400.000 en ook dit bedrag voorlopig te dekken uit het Cofinancieringsfonds. Inmiddels heeft het college op 28 november 2023 besloten een uitruil te doen van € 1 miljoen ten laste van het Klimaatfonds (zie het kredietvoorstel onder Vitale stad).

Omdat er ongeveer € 800.000 van het extra benodigde budget het gevolg is van gestegen bouwen loonkosten wordt voorgesteld om van het andere miljoen dat nu nog gedekt wordt uit het Cofinancieringsfonds € 800.000 terug te laten vloeien naar het Cofinancieringsfonds en in plaats daarvan te dekken uit de algemene middelen. Dit resulteert in een kapitaalslast van € 20.000 per jaar vanaf 2026. 7.1 Omgevingsprogramma ondergrond (2024 N/V 75; 2025 N/V 150; 2026 N/V 225) In de Jaarstukken 2023 hebben wij uw raad laten weten de Leidraad Inrichting Ondergrond Tilburg verder te verankeren in onze (werk)processen. In dit kader hebben wij in het 1 e kwartaal van 2024 de eerste stappen gezet om te komen tot een Omgevingsprogramma Ondergrond. Het hoofddoel is om meer regie op de ondergrond te krijgen en daarmee bij te dragen aan de bestuurlijke doelen op het vlak van woningbouw, de klimaat- en wateropgave, de energie- en mobiliteitstransitie, natuur en groen (o.a. 013 parken) en gezonde leefomgeving. Al deze doelen leggen beslag op de schaarse ondergrondse ruimte. Om dit alles te laten passen, is een totale, integrale benadering van de boven- en ondergrondse ontwerpopgave nodig. De urgentie is toegenomen, de toenemende schaarste aan ruimte in de ondergrond vraagt om nog meer regie.

Samenwerking is hierin essentieel; het is noodzakelijk dat de bodem- en ondergrondwereld over de eigen grenzen heen kijkt en aansluit op de bredere, integrale maatschappelijke opgaven. Vanuit het verleden zijn rijksgelden ontvangen ter dekking van voornoemde activiteiten. Deze zijn opgenomen in de reserve Bodem, geluid en lucht. De betreffende middelen zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de afspraken van het Convenant Bodem en Ondergrond, waaronder de afspraak om te werken aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. Wij stellen uw raad voor om ten laste van de reserve Bodem, geluid en lucht een regisseur ondergrond aan te stellen voor de duur van 3 jaar. De regisseur ondergrond wordt voorzitter van een regieteam, dat verder zal worden ingevuld vanuit de bestaande bezetting. Het regieteam krijgt een eigen budget voor het opstellen en uitvoeren van het Omgevingsprogramma. Wij ramen de lasten voor de inzet van de regisseur ondergrond en het werkbudget voor het opstellen en het uitvoeren van het omgevingsprogramma op totaal € 450.000 incidenteel, verdeeld over de periode 2024-2026. Als na het opstellen van het omgevingsprogramma aanvullend budget nodig blijkt voor de uitvoering dan komen we daarvoor met aparte voorstellen bij uw raad terug.

8.1 Vervanging automatiseringssysteem afval BAT (420 N/V) Het huidige automatiseringssysteem van BAT wordt dit jaar vervangen. De implementatiekosten van het nieuwe systeem bedragen € 500.000. We stellen voor de implementatiekosten ten laste te brengen van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. De structurele kosten van het nieuwe systeem zijn gelijk aan die van het huidige automatiseringssysteem. Door de vervanging van het huidige automatiseringssysteem valt het deel van het budget routeoptimalisatie in 2024 vrij (€ 80.000). 9.1 Bijstelling plan herinrichting milieustraat en circulair ambachtscentrum (2024 V/N 2.270 , 2027 N/V 1.120) Bij de programmabegroting 2022 is een investeringskrediet gevoteerd voor de herinrichting van de milieustraat en de opstart van een circulair ambachtscentrum. We stellen voor het plan voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum aan te passen door meer te richten op een circulair netwerk i.p.v. concentratie van activiteiten in één gebouw. We maken daarmee gebruik van de reeds bestaande initiatieven rondom

raad 2024_1606 definitief.docx

circulariteit in de stad. Dit heeft effect op de herinrichting van de milieustraat. De voormalige op- en overslaghal op de milieustraat kan door de voorgestelde aanpassing blijven gehandhaafd en een tijdelijke voorziening waarnaar inwoners hun afval kunnen brengen is dan niet meer nodig. Er is gestart met de herinrichting van de milieustraat door de routering aan te passen, zodat alle auto’s met mogelijk herbruikbare spullen langs de innamestraat in de hal komen. Op basis van de ervaring die nu wordt opgedaan worden de specificaties voor `update` van deze hal opgesteld. In 2024 zal ook het kantoor op de milieustraat worden aangepast. Het sanitair is verouderd en de kantine te klein om in de toekomst intensiever gebruik van de bestaande hal te faciliteren. De investeringen met betrekking tot de herinrichting van de milieustraat worden doorgeschoven naar 2027. De bijbehorende onttrekking aan de reserve voor de afboeking van de boekwaarden worden ook doorgeschoven naar 2027. Doordat de bestaande hal op de milieustraat gehandhaafd blijft en een tijdelijke voorziening waarnaar inwoners hun afval kunnen brengen niet meer nodig is, hoeven de resterende boekwaarde van de hal en de kosten van de tijdelijke voorziening niet meer ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing te komen (€ 1.150.000). 10.1 Inzet middelen energietransitie t.l.v.

reserve Klimaatfonds (N/V 800) Om ons klimaatdoel, klimaatneutraal in 2045, te kunnen halen is een versnelling van de energietransitie noodzakelijk. Naast lopende programma’s als Aan de Slag met je Huis en Uitvoeringsprogramma Bedrijven, die ook zijn opgenomen in de begroting 2024, zijn ook nieuwe projecten en onderzoeken nodig die bijdragen aan onze klimaatambities. Om de versnelling binnen de energietransitie mogelijk te maken, en ook vooral geen vertraging op te lopen met wachten tot de begroting 2025, is er een budgetvraag van € 585.000 voor nieuwe voorstellen en een verrekening van € 215.000 negatieve overloop uit de jaarrekening 2023 voor de Tussenrapportage 2024. Budget is benodigd voor o.a. de volgende projecten en onderzoeken; mogelijkheden voor onderzoek naar ruimtelijke inpassing windmolens REKS in Tilburg (€ 150.000), Tilburgs Energiesysteem van de toekomst (€ 150.000), handelingsperspectief voor netcongestie (€ 200.000), onderzoeken naar geothermie (circa € 85.000). Naast genoemde projecten en onderzoeken staan er meerdere projecten en onderzoeken op de planning. Echter op basis van capaciteit en planning vragen wij hiervoor nu geen budget en komen hiervoor, indien nodig, bij u terug bij de najaarsbijstelling. De budgetvraag voor de tussenrapportage wordt gedekt vanuit de Reserve Investeringsfonds Klimaat.

11.1 Nulmeting onderhoud gebouwen (N 850) Het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de gebouwen in de gebouwenexploitatie is toe aan een actualisatie, waarbij alle gebouwen in gemeentelijk bezit dienen te worden geïnspecteerd op hun huidige staat van onderhoud. Deze inspecties waren niet opgenomen in de huidige begroting. Na oplevering is de actuele onderhoudsstatus en de prognose van het toekomstig onderhoud in tijd en benodigd budget inzichtelijk. Voor het uitvoeren van de inspecties en het maken van het onderhoudsplan is € 850.000 benodigd, waarvan € 550.000 in 2024 en € 300.000 in 2025. 12.1 Jaarwisseling 2024-2025 (N 276) Afgelopen jaarwisseling 2023-2024 is ingericht volgens ‘nieuwe stijl’, wat op hoofdlijnen betekent dat er in heel de gemeente een verbod op het afsteken van vuurwerk voor particulieren van kracht was, er wijk- en dorpsinitiatieven zijn georganiseerd, twee jaarwisselingsshows plaatsvonden en dat het verkopen van vuurwerk binnen de gemeente als minder vanzelfsprekend benaderd werd. Deze 'nieuwe stijl' is geëvalueerd. Het evaluatierapport is op 17 mei jl. aan de raad verzonden en is op 10 juni besproken in een raadsinformatiebijeenkomst. De structurele uitkomsten worden verwerkt in de begroting. Het benodigde budget voor de jaarwisseling 2024-2025 is € 500.000; dit is € 276.000 meer dan begroot is.

13.1 Pilotgerichte beleidsvorming mobiliteit (N/V 350) Wij onderzoeken – middels pilotgerichte beleidsvorming – een oplossingsrichting voor mobiliteitsvraagstukken voordat we kiezen voor meer definitieve infrastructurele maatregelen. Dit doen we samen met inwoners en belanghebbenden en het draagt bij aan draagvlak voor maatregelen in de directe leefomgeving en beschouwen we inmiddels als een succesvolle vorm van participatie. Wij hebben goede ervaring hiermee opgedaan in de binnenstad met de cityring, binnen de wijk Noord en met de Trouwlaan. Voor twee nieuwe pilots is uitwerkingsbudget gewenst:

raad 2024_1606 definitief.docx

Pilot Udenhout waarbij we samen met de Wijkraad onderzoeken welke maatregelen positief effect hebben op de beleving van verkeersonveiligheid op de Kreitenmolenstraat. Deze pilot wordt momenteel voorbereid; b) Pilot Nieuwe Bosscheweg waarbij we willen onderzoeken op welke wijze de snelheid verlaagd kan worden met behoudt van stedelijke bereikbaarheid. Deze pilot wordt momenteel besproken met belanghebbenden. Voor beide pilots is een voorbereidingskrediet van € 150.000 per pilot gewenst. Voor de lopende pilot in Noord is aanvullend budget van € 50.000 gewenst voor een goede afronding. Dekking vindt plaats vanuit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen voor diverse stedelijke mobiliteitsvraagstukken binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 14.1 Overhevelingsvoorstel "Tilburgers in positie" (N 150) Voor 2024 is € 225.000 gereserveerd om pilot(s) uit te voeren in het kader van de aangenomen motie ‘Tilburgers in positie’ (PPN24-45 d.d. 10-07-2023). Omdat we verwachten dat in de tweede helft van 2024 slechts een beperkt aantal nieuwe (gebieds)ontwikkelingen opgestart wordt, en omdat de doorlooptijd van (gebieds)ontwikkelingen lang is, stellen we voor om de pilotperiode door te laten lopen tot en met 31 december 2025. Zo hebben we voldoende tijd om de pilot(s) uit te voeren, af te ronden en te evalueren. Dat betekent echter dat in 2025 ook middelen nodig zijn.

Daarom stellen we aan uw raad voor om € 150.000 van de gereserveerde € 225.000 over te hevelen naar 2025. Daarmee blijft € 75.000 beschikbaar voor 2024. 15.1 Overhevelingsvoorstel renovatie Textielmuseum (N 3.000) Bij de begroting 2024 is € 3 miljoen geraamd voor het afboeken van de bestaande boekwaarde van het Textielmuseum vooruitlopend op de renovatie. Deze renovatie staat op zijn vroegst gepland in 2026. Daarom stellen we aan uw raad voor om € 3.000.000 over te hevelen naar 2026. 16.1 Overhevelingsvoorstel renovatie Wagenmakerij (N 1.300) Bij de begroting 2024 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor het renoveren van de Wagenmakerij. De werkzaamheden voor het verwijderen van Chroom VI zullen pas plaatsvinden in 2025. Dit in verband met reeds geplande evenementen in 2024. Daarom stellen we aan uw raad voor om € 1.300.000 over te hevelen naar 2025. 17.1 Mobiliteitsaanpak Ringbaan Oost t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 80) Uw raad heeft bij de begroting 2022 € 150.000 beschikbaar gesteld voor een verkenning van de toekomstige mobiliteitsaanpak voor knooppunt Ringbaan Oost. De kostenraming voor Plan van Aanpak (externe kosten) en geraamde inzet van projectteam (intern) noodzaken tot een opwaartse bijstelling van het projectbudget van afgerond € 80.000. Wij stellen voor om dit opnieuw te dekken vanuit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

18.1 Servicenormen telefonie en klanttevredenheid - uitbreiding formatie Klant Contact Center (N 785) Het insourcen van de telefonie 14013 is eind 2021 afgerond. De formatieve berekening die destijds is opgesteld is vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen niet meer actueel. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Steeds complexere vragen die leiden tot langere afhandeltijden; • Er is een steeds grotere groep inwoners die hulpbehoevend is. De vergrijzing zorgt bij het KCC ook voor langere gesprekken; • Het Omnichannel werken vraagt om meer vastlegging (registratie klantcontacten); • Jaarlijkse stijging van de telefonische meldingen openbare ruimte; • Structureel aanmaken van veel meer terugbelnotities als gevolg van het thuiswerken en veranderingen in de interne telefonie keuzes. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw formatiecalculatiemodel. Hiermee maken we de benodigde formatie in de jaren 2025 en verder inzichtelijk. Het structurele effect hiervan wordt op basis van deze nieuwe formatiecalculatie meegenomen in de Programmabegroting 2025. Om de gestelde servicenormen uit de programmabegroting op telefonie en klanttevredenheid te realiseren, verwachten wij op basis van een opgesteld capaciteitsmodel 10,79 fte aanvullende formatie nodig te hebben.

raad 2024_1606 definitief.docx

Anders ontstaan er erg lange wachttijden. De kosten hiervan bedragen € 785.000. Vooruitlopend op dit besluit hebben we de bezetting in 2024 tijdelijk uitgebreid om de telefonische bereikbaarheid via 14013 te kunnen waarborgen. 19.1 Paspoortpiek - bezetting stadswinkels (N 200) Vanaf 9 maart 2014 is de geldigheid van een reisdocument verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor waren er in de jaren 2019 tot en met 2023 minder aanvragen voor vervanging van reisdocumenten. De komende 5 jaar (2024 tot en met 2028) is er sprake van een zogenoemde “paspoortpiek” vanwege de geldigheidsduur. Vanwege deze “paspoortpiek” hebben wij vooruitlopend op besluitvorming de openingstijden van de decentrale stadswinkel Reeshof en Noord in het eerste kwartaal verruimd. Hiermee voorkomen we dat de wachttijden voor onze inwoners nog verder oplopen, momenteel bedraagt deze al een maand waar we in de servicenorm uitgaan van 2 dagen. De aanvullende benodigde formatie hiervoor is 2,84 fte. De verwachte kosten hiervan bedragen voor 2024 € 200.000. De structurele consequenties van 2025 ev. worden bij de Programmabegroting 2025 meegenomen. 20.1 Vergoeding reisdocument en externe kosten na geslachtsverandering (N 20) Het college heeft in het kader van onze inclusieve stad een toezegging gedaan om te onderzoeken hoe de gemeente Tilburg de kosten van de wijziging van de geslachtsregistratie kan vergoeden.

Het voorstel beoogt het erkennen van de genderidentiteit van alle inwoners van Tilburg en het bieden van financiële ondersteuning bij de kosten die zij maken bij het wijzigen van de geslachtsregistratie. Dit past binnen het programma Inclusieve stad van het bestuursakkoord 2022-2026. De financiële ondersteuning bestaat uit het vergoeden van de volgende administratieve kosten voor het wijzigen van de geslachtsregistratie: • Het vernieuwen van één in het bezit zijnde (reis)document (paspoort óf identiteitskaart) na de eerste wijziging van de geslachtsregistratie (gemeentelijke leges – tot maximum van € 83,85); • De deskundigenverklaring of -beoordeling voor transgender personen (externe kosten – tot een maximum van € 315,-); • Een deel van de proceskosten voor non-binaire personen (externe kosten - tot een maximum van € 315,-). Het jaarlijkse aantal verzoeken wordt ingeschat op 25 (max. € 398,85 aan subsidie per verzoek). Jaarlijks vraagt dit circa € 10.000,- aan kosten om te vergoeden. In 2024 wordt hiermee gestart met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023. De kosten voor 2024 worden hiermee ingeschat op € 20.000,-. Voor 2025 e.v. worden de kosten geschat op € 10.000,- per jaar.

21.1 Schakelcollege Voor het Schakelcollege was in het Meerjarig Integraal Huisvestingplan VO (vastgesteld in 2019) budget ad € 11,6 miljoen opgenomen voor een vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw (inclusief gymzaal). Uitgangspunt hierbij was het geschikt maken van het huidige schoolgebouw voor 400 leerlingen. Als gevolg van een hoge instroom zijn we geconfronteerd met een forse stijging van het aantal leerlingen naar 600. Hierdoor was de vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw geen toekomstbestendige oplossing. Inmiddels is de schetsontwerp fase afgerond en hebben we een faserapport ontvangen waarin een tekort wordt verwacht van € 1,6 miljoen ten opzichte van wat er is begroot. Het Schakelcollege is één van de twee referentieprojecten waarvoor we bij de begroting 2024 de investeringskredieten met 18% hebben geïndexeerd doordat de indexering conform advies VNG niet toereikend was voor de sterk gestegen bouwkosten. Dit blijkt nu dus alsnog onvoldoende. Er wordt nog onderzocht in hoeverre het tekort verkleind kan worden. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor medio 2026. Om te voorkomen dat dit project vertraging oploopt doordat er extra investeringskrediet aangevraagd moet worden stellen we voor alvast een extra investeringskrediet op te nemen van € 1,6 miljoen.

Het aanvullende budget zal pas worden toegekend aan het schoolbestuur wanneer na aanbesteding de toets op de markt heeft plaatsgevonden. Indien het volledige bedrag benodigd is leidt dit vanaf 2027 tot een kapitaallast van € 40.000 per jaar.

raad 2024_1606 definitief.docx

22.1 Batterij laadinfrastructuur BAT In de begroting 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor de elektrificatie van het wagenpark van het BAT en de aanleg van de laadinfrastructuur. Om de opgewekte zonne-energie (van het zonnedak van het laadplein en de zonnepanelen op de werkplaats) zo optimaal mogelijk te gebruiken stellen we voor om voor de opslag van de opgewekte energie een batterij aan te schaffen. De kosten van de batterij bedragen ca. € 750.000. We ontvangen een bijdrage van € 360.000 van Rijkswaterstaat. De investering in de batterij zal structureel niet tot hogere lasten leiden. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere kosten voor elektraverbruik. 23.1 Containercarrier BAT De geplande vervanging van de containercarrier van de milieustraat is meteen gelegenheid om deze te elektrificeren. De meerkosten hiervan bedragen € 340.000 waarvoor een krediet wordt aangevraagd. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen € 43.000 en worden meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing 2026. 24.1 Pumptrackbaan Udenhout Op 23 mei 2022 is een burgerinitiatief ingediend voor het realiseren van een pumptrack in Udenhout. Naar aanleiding daarvan heeft de raad op 10 juli 2023 een motie aangenomen waarmee werd opgeroepen om een studie te doen naar mogelijke locaties voor een pumptrackbaan.

Een pumptrackbaan is een laagdrempelige voorziening, waar jong en oud gebruik van kan maken. In onze ambitie om onze inwoners te motiveren gezond te leven en veel in beweging te zijn, is een pumptrackbaan een goede aanvulling. Inmiddels is er een geschikte locatie gevonden. De geschatte aanlegkosten van een pumptrackbaan bedragen € 150.000. Naast deze eenmalige kosten is structureel onderhoud aan deze baan nodig om een kwalitatieve en veilige speelvoorziening te kunnen garanderen. De kosten hiervan bedragen € 5.000 per jaar. Uit werkbudgetten en via crowdfunding door de initiatiefnemers is er incidenteel € 60.000 aan dekking beschikbaar. Hierdoor bedragen de nog te dekken structurele lasten € 11.000 vanaf 2025. 25.1 Riolering IJpelareweg Door de hoge grondwaterstand zijn lekkages ontstaan in de riooltransportleidingen die rioolwater van Tilburg naar de rioolwaterzuivering transporteren. Herstel van de lekkages is essentieel om grote vervolgschade te voorkomen en dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. De herstelkosten kunnen oplopen tot € 10 miljoen. De werkzaamheden bestaan uit 3 fasen. Fase 1: aanbrengen damwand en pompinstallatie (€ 4,7 miljoen), fase 2: vervangen rioolbuizen en -putten (€ 2,8 miljoen), fase 3: renoveren (relining) leidingen (€ 2,5 miljoen). Begin juni hebben we u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Voor dekking kijken we in de eerste plaats naar dekking binnen het programma water en riolering en de egalisatiereserve rioolheffing. Zodra er een nauwkeuriger beeld is van de exacte kosten kunnen we de dekking verder uitwerken. Hiervoor zullen we bij de eerstvolgende P&C productie een voorstel aan u voorleggen. 26.1 Aanvullend krediet geluid- en klimaatklachten Gebouw 90 Hall of Fame Uw raad heeft op 14-12-2020 (nr. 11) krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van Gebouw 90 Hall of Fame. Sinds de oplevering van de Hall of Fame spelen er klimaat- en geluidsklachten bij de broedplaats, welke verholpen dienen te worden. De extra kosten worden geraamd op € 65.000. De bijbehorende dekking van kapitaallasten wordt opgenomen in de begroting 2025. 27.1 Verduurzaming gebouw 81 Gebouw 81 op de Spoorzone zal worden verduurzaamd, waarvoor een krediet benodigd is van € 266.000. Deze kosten kunnen volledig worden opgevangen door een hogere huur en bestaande exploitatiebudgetten. 28.1 Aanvullend krediet Toegankelijkheid openbare gebouwen Bij de Programmabegroting 2023 is de dekking beschikbaar gesteld om voor € 2,5 miljoen aan toegankelijkheid maatregelen te treffen in onze openbare gebouwen. Hiervan is inmiddels € 1,164 miljoen aan krediet verstrekt en gerealiseerd. Er is een aanvullend krediet van nodig € 736.000.

raad 2024_1606 definitief.docx

29.1 Voorbereidingskrediet WBI Stappegoor Hierbij wordt voorgesteld om een gedeelte van de in de begroting 2022 reeds gereserveerde middelen voor WBI Stappegoor definitief beschikbaar te stellen. Dekking komt uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO); € 500.000 is benodigd voor de verdere uitwerking van het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor, het mobiliteitsplan en de interne uren die hiermee gemoeid zijn en € 350.000 is benodigd voor de extra uitwerking van een alternatieve locatie voor de atletiekaccommodatie binnen Stappegoor en vervolgens het ontwerp van een openbaar Stappegoorpark inclusief bebouwing. 30.1 Extra krediet dans- en sportaccommodatie Belaveld Conform het collegebesluit van 7 november 2023, wordt het krediet voor de realisatie van de dans- en sportaccommodatie Belaveld verhoogd met € 400.000, welke volledig zal worden gedekt uit een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds. Deze extra bijdrage is noodzakelijk omdat het bestaande budget vanwege marktomstandigheden, niet meer voldoende is gebleken. Er vindt daarnaast een uitruil in dekking plaats van € 1 miljoen tussen het Cofinancieringsfonds en het Klimaatfonds waartoe het College op 28 november 2023 een besluit heeft genomen. Hiervan is € 840.000 benodigd in 2024 en € 160.000 in 2025. 31.1 Krediet Starterslening In februari 2024 is de Verordening Starterslening 2020 aangepast.

In de twee daaropvolgende maanden is de regeling een succes gebleken en zijn ruim 40 aanvragen binnen gekomen. Sinds 2020 zijn op basis van het toen beschikbaar gestelde krediet ruim 200 leningen verstrekt. Zoals in de raadsbrief van 14 mei 2024 was aangekondigd zou in geval dat het bestaande kredietplafond zou worden bereikt bij de tussenrapportage een voorstel worden gedaan om extra krediet ter beschikking te stellen. Om dit kalenderjaar de Tilburgse koopstarters te blijven helpen stellen wij voor krediet aan te trekken voor 80 extra leningen. Hiervoor is een krediet van € 2,8 miljoen nodig. Het krediet kan budgettair neutraal worden aangetrokken, aangezien de rentelasten en beheerkosten worden gedekt uit de te ontvangen rentebaten. 32.1 Hoogwaardig Openbaar Vervoer assen (HOV assen) als uitwerking van de Openbaar Vervoer (OV) agenda Wij hebben samen met Arriva en de Provincie onderzocht hoe de doorstroming van het busvervoer in de binnenstad (specifiek de Parkring) verbeterd kan worden. Dat kan onder meer via een vrije busbaan tussen busstation en Willem II straat. Dat biedt voldoende ruimte voor de bus om voor het autoverkeer de binnenstad op te kunnen rijden. Hiervoor is het noodzakelijk om de verkeerslichten met het busstation/Stationsstraat aan te passen evenals de uitrit van het busstation.

Deze ontwikkeling vraagt er ook om dat de bushalte op de Spoorlaan vanaf de Willem II straat wordt ingezet als vrije busbaan. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een integraal maatregelenpakket om de totale doorstroming in de binnenstad te verbeteren. Hiervoor is een krediet van € 400.000 nodig. Dekking vindt plaats vanuit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen voor diverse stedelijke mobiliteitsvraagstukken binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 33.1 Resultaat Tussenrapportage 2024 Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2024 komt uit op € 1,9 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2024 vanuit de Jaarrekening 2023 voor een bedrag van € 2,2 miljoen voordelig; de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze tussenrapportage voor een bedrag van € 6,1 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 6,4 miljoen nadelig. In het resultaat van € 1,9 miljoen voordelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Gezien het feit dat de Algemene Reserve op dit moment al tot de bovengrens is gevuld, wordt voorgesteld om het voordelig resultaat conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven te brengen.

raad 2024_1606 definitief.docx

34.1 Structurele doorwerking De structurele doorwerking vanuit de tussenrapportage op de jaren 2025 tot en met 2028 zullen worden meegenomen en verwerkt in de Programmabegroting 2025. Deze bedragen zijn inclusief de consequenties van de beleidsvoorstellen uit deze rapportage.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Niet van toepassing.

Uitvoering Na vaststelling van de Tussenrapportage 2024 door uw raad leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2024.

Participatie Interne (gemeentebrede) rapportage.

Communicatie Het resultaat van de Tussenrapportage 2024 wordt na vaststelling door uw raad via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers, organisaties en instellingen van Tilburg.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Concept Tussenrapportage 2024.

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing.

Tilburg, 18 juni 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1606 definitief.docx

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. in te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Nieuw 1. Het instellen van een reserve Welkom in Tilburg met de bijbehorende instellingscriteria. 2.

Voortzetting van het Tilburg Akkoord voor de periode van 4 jaar (augustus 2024-augustus 2028) voor € 600.000 ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven.

Overig 3. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2024-2025. 4.

10. Budgetverhoging ten behoeve van een versnelling van de energietransitie en correctie van negatieve overloop 2023 van in totaal € 800.000 ten laste van de reserve Investeringsfonds Klimaat.

raad 2024_1606 definitief.docx

Vitale stad Nieuw 11. Een budget van € 850.000 voor het uitvoeren van inspecties en het maken van een onderhoudsplan (nulmeting) voor de gebouwen in de gebouwenexploitatie, waarvan € 550.000 in 2024 en € 300.000 in 2025 ten laste van de algemene middelen. Overig 12. Voor activiteiten bij de jaarwisseling 2024-2025, inclusief een vuurwerkshow voor kinderen, een aanvullend budget van € 296.000 ten laste van de algemene middelen. 13. Een budget van € 350.000 voor de pilotgerichte beleidsvorming mobiliteit gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 14. Een budget van € 150.000 overhevelen naar 2025 voor pilots in het kader van de motie “Tilburgers in positie” en daarmee ook de pilotperiode door laten lopen tot en met 31 december 2025. 15. Een budget van € 3.000.000 voor het afboeken van de bestaande boekwaarde in het kader van de renovatie van het Textielmuseum overhevelen naar 2026. 16. Een budget van € 1.300.000 voor het verwijderen van Chroom VI in het kader van de renovatie van de Wagenmakerij overhevelen naar 2025. 17. Een budgetverhoging van € 80.000 voor de verkenning van de toekomstige mobiliteitsaanpak voor knooppunt Ringbaan Oost ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samen en Dichtbij Nieuw 18.

Om de gestelde servicenormen uit de programmabegroting op telefonie en klanttevredenheid te realiseren € 785.000 ten laste van de algemene middelen. 19. Voor de bezetting van stadswinkels in verband met de paspoortpiek € 200.000 ten laste van de algemene middelen. 20. Voor 2024 een budget van € 20.000, waarna vanaf 2025 jaarlijks € 10.000 ter vergoeding van administratieve kosten voor het wijzigen van de geslachtsregistratie in reisdocumenten ten laste van de algemene middelen. B. de volgende investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad Overig 21. Een aanvullend investeringskrediet van € 1,6 miljoen vanwege een forse stijging van het aantal leerlingen als risicoreservering voor het Schakelcollege en de structurele kapitaallasten van jaarlijks € 40.000 vanaf 2027 ten laste van de algemene middelen brengen indien bij de aanbesteding het initiële budget onvoldoende zou blijken. Duurzame stad Nieuw 22. Een investeringskrediet van € 750.000 voor de aanschaf van een batterij ten behoeve van de opslag van opgewekte energie uit de laadinfrastructuur BAT, waarbij, naast een bijdrage van € 360.000 van Rijkswaterstaat hierin, de hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere kosten voor elektraverbruik.

raad 2024_1606 definitief.docx

23. Een investeringskrediet van € 340.000 als meerkosten voor de geplande vervanging van een containercarrier door een geëlektrificeerde containercarrier en de jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000 vanaf 2026 meenemen in het tarief van de afvalstoffenheffing. 24. Een investeringskrediet van € 150.000 voor een pumptrackbaan in Udenhout, met naast crowdfunding en inzet van werkbudgetten, een resterende structurele last van € 11.000 ten laste van de algemene middelen vanaf 2025. 25. Een investeringskrediet van € 10.000.000 voor herstel van de riolering aan de IJpelareweg (calamiteit) en op het moment dat de exacte kosten beter in beeld zijn bij de eerstvolgende P&C-productie een dekkingsvoorstel voorleggen. Vitale stad Nieuw 26. Een aanvullend investeringskrediet van € 65.000 vanwege klimaat- en geluidsklachten bij gebouw 90 Hall of Fame, waarbij de kapitaallasten in de Programmabegroting 2025 zullen worden meegenomen. Overig 27. Een investeringskrediet van € 266.000 voor verduurzaming van Gebouw 81 in de Spoorzone, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt vanuit een hogere huuropbrengst en bestaande exploitatiebudgetten. 28. Een aanvullend investeringskrediet van € 736.000 om toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen, gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 29.

Een investeringskrediet van € 850.000 als voorbereidingskrediet voor WBI Stappegoor, gedekt uit bij de Programmabegroting 2022 beschikbaar gestelde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 30. Een aanvullend investeringskrediet van € 400.000 vanwege gewijzigde marktomstandigheden voor de realisatie van de dans- en sportaccomodatie Belaveld ten laste van de reserve Cofinancieringsfonds. 31. Een investeringskrediet van € 2.800.000 ter verhoging van het bestaande kredietplafond van de starterslening gedekt vanuit te ontvangen rentebaten/aflossing. 32. Een investeringskrediet van € 400.000 voor hoogwaardig openbaar vervoer assen gedekt uit bij de Programmabegroting 2023 gereserveerde middelen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. C. Resultaat: 33. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2024 van € 1.923.000 vast te stellen en conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven brengen. 34. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2024 te betrekken bij de Programmabegroting 2025, voor: 2025 € 478.000 nadelig, 2026 € 177.000 nadelig, 2027 € 189.000 nadelig en 2028 € 549.000 nadelig.

raad 2024_1606 definitief.docx

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2024.

de griffier,

voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14318641/4