Document · PDF

02 Raadsvoorstel Tussenrapportage 2022

Raadsvergadering 18 juli 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Tussenrapportage 20227.398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

raad 2022_1329 definitief

Raadsvoorstel Tussenrapportage 2022 Aanleiding In de Tussenrapportage 2022 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2022. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2022. We focussen in deze tussenrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de In één oogopslag. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de Russische inval in de Oekraïne vangt ook onze gemeente vanaf 4 maart dit jaar vluchtelingen op. Op basis van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne heeft de burgemeester de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging van ontheemden uit de Oekraïne, alsmede de voorbereidingen daartoe. Inmiddels zijn meerdere opvanglocaties binnen onze gemeente hiertoe ingericht.

Het Rijk heeft aangegeven gemeenten een reële compensatie te zullen geven voor de kosten die ze maken met als uitgangspunt ‘…dat gemeenten als gevolg van de opvang er niet slechter voor komen te staan dan voorheen’. In deze rapportage gaan we er dan ook vooralsnog vanuit, dat de kosten die we als gemeente hiervoor maken, volledig door het Rijk zullen worden gecompenseerd. In lijn met de maximale duur van de huidige vergoedingsregeling - tot september 2022 - is een prognose opgenomen dat we € 7 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen en ook aan opvangkosten uitgeven. Coronacrisis Ook dit jaar heeft de coronacrisis nog impact op onze lopende begroting. Naast de gebruikelijke uitvoeringsafwijkingen hebben wij de financiële consequenties als gevolg van corona, in lijn met de afgelopen twee jaren, separaat inzichtelijk gemaakt. De meerkosten, in deze rapportage € 3,0 miljoen, worden conform vastgesteld beleid centraal geëgaliseerd via de reserve Corona. Rijksmiddelen die wij ter compensatie van corona via het Rijk (hebben) ontvangen zijn/worden ook conform vastgesteld beleid in deze reserve gestort. Stijgende energieprijzen en bouwkosten Vanwege de Oekraïne crisis, een toenemende vraag vanwege een aantrekkende economie en het koude weer van de afgelopen maanden in Europa, alsook het beperkte aanbod van gas, worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen.

Ook voor het lopende jaar leidt dit al tot hogere kosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, vooralsnog geprognosticeerd op € 0,9 miljoen. Via het Rijk hebben we € 14,7 miljoen ontvangen om huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum voor deze stijgende energieprijzen eenmalig tegemoet te komen. Naast de stijgende energieprijzen, met een directe invloed daarvan op stijgende materiaalkosten van bijvoorbeeld staal en beton, zorgen een lagere productie van grondstoffen en stagnaties in de aanvoerketens in verband met Covid-19, aantrekkende economie, grote vraag naar bouw- en infraprojecten en een oplopend tekort aan goed gekwalificeerd personeel voor stijgende bouwkosten. Ook in deze rapportage zien we hiervoor een bijstelling van € 0,7 miljoen nadelig als gevolg van prijsstijgingen regulier onderhoud in de openbare ruimte. Voor de Programmabegroting 2023 zal een inschatting worden gemaakt wat dat meerjarig voor onze gemeente gaat betekenen. Portefeuillehouder: Wethouder Van Asten Behandelend ambtenaar: Planning en Control, A. Orban

raad 2022_1329 definitief

Realisatie impact Hefbomen Zoals gebruikelijk wordt in de P&C-cyclus integraal verslag uitgebracht over de voortgang van de hefbomen. De hefbomen zijn een onderdeel van de transformatiestrategie in het sociaal domein. Een hefboom is een beleidsen/of systeeminterventie, gericht op grotere impact: zowel maatschappelijk, institutioneel als financieel. Voor het sociaal domein een aanpak die nog steeds vernieuwend is en werkt. Zo is vanaf 2020 voor 18 hefbomen de maatschappelijke, institutionele en financiële impact bepaald en ingeboekt in de begroting en zijn we de realisaties daarvan gaan volgen. Dit steeds vanuit de optiek van bijstellen of -sturen waar nodig, inzet van nieuwe hefbomen op basis van actuele inzichten en afscheid nemen van hefbomen die niet de gewenste impact hebben; een steeds terugkerend en cyclisch proces van plan-docheck-act. Bij het samenstellen van de hefbomenmonitor t/m april 2022, als onderdeel van deze tussenrapportage, is het overall beeld dat we de impact bereiken die we willen; sommige hefbomen hebben meer en andere minder impact dan beoogd. Voor de 10 hefbomen die in 2022 nog in uitvoering zijn, hebben we een financieel doel van € 8,5 miljoen (exclusief de hefboom Ontwikkelplan Toegang die in 2021 is gestopt). Van deze € 8,5 miljoen is t/m april 2022 € 5,1 miljoen gerealiseerd.

Een aantal hefbomen wordt bijgesteld met deze Tussenrapportage 2022 (zie bijlage 4.4). Overall hebben we t/m heden circa 70% van het berekende besparingspotentieel gerealiseerd. In deze tussenrapportage maken we melding van het feit dat we het financieel perspectief op 1 hefboom in de tijd moeten bijstellen (Meldroutes), op 1 hefboom die vorig jaar is gestopt (Ontwikkelplan Toegang) te maken hebben met een openstaand ongerealiseerd rendement en op 1 lopende hefboom (Impact gericht subsidiëren) het bijbehorend financiële rendement niet volgens de beoogde interventie realiseerbaar is. Dit betekent dat we in de tussenrapportage met een nadeelmelding van € 4,6 miljoen in 2022 en € 1,4 miljoen in 2023 komen. Deze melding moet gezien worden als een bijstelling conform de systematiek van reëel ramen in het sociaal domein. Zoals we de systematiek van reëel ramen hanteren voor de nodige bijstellingen op hefbomen, zo stellen we ook de andere budgetten bij in het sociaal domein. Daarmee wordt deze bijstelling gezien als onderdeel van de integrale bijstelling van budgetten in het sociaal domein. Reëel ramen In deze rapportage is extra aandacht besteed om budgetten, veelal investeringen en bestedingsplannen reserves, reëler te faseren over de komende jaren. De afgelopen jaren bleek de ambitie en daarmee gepresenteerde begroting voor het lopende jaar hoger dan praktisch uitvoerbaar.

De afgelopen maanden is een traject ingezet om de ramingen zo realistisch mogelijk neer te zetten. De eerste financiële gevolgen, met name voor het lopende jaar, zijn in deze rapportage verwerkt. Zo wordt er circa € 143 miljoen aan investeringen doorgeschoven en circa € 15 miljoen aan onttrekkingen uit de reserves. Dit levert een voordeel op van € 3,5 miljoen aan kapitaallasten, waarvan € 1,9 miljoen via de heffingen loopt. Veel investeringen zijn doorgeschoven naar 2023. Bij de Programmabegroting 2023 wordt gekeken naar de meerjarige fasering. Organisatie In deze tussenrapportage zien we op meerdere velden binnen de programma’s voorstellen voor formatieuitbreiding en functieherwaardering. Vanwege de versnippering binnen de rapportage en de hoeveelheid meldingen is besloten deze in gezamenlijkheid als twee beleidsvoorstellen aan u voor te leggen. Omdat de financiële consequenties van deze meldingen niet binnen de huidige organisatiekosten kunnen worden opgevangen is een structurele verhoging van de bedrijfsvoeringsbudgetten gewenst. Formatie-uitbreiding Vanwege structureel toenemende taken, waarvan het niet meer reëel is om deze binnen de bestaande formatie uit te kunnen voeren, worden in de tussenrapportage voorstellen gedaan om op specifieke onderdelen de formatie uit te breiden.

Dit betreft: • Uitbreiding team inkoop/aanbesteding (5 fte) (€ 467.000,- structureel; € 234.000,- voor 2022) vanwege het sterk gestegen inkoopvolume en het daaraan gerelateerde aantal uitbestedingen

raad 2022_1329 definitief

•

• •

Uitbreiding afdelingen Bestuurszaken en Faciliteiten ingevolge de aanpassing van de dienstverlening, uitbreiding ondersteuning en intensiever gebruik nieuwe Stadhuis en Paleis-Raadhuis, tezamen met de hogere ambitie op gastvrijheid, toename van het aantal evenementen dat wordt georganiseerd en een andere manier van werken (9,47 fte) (€ 510.000,- structureel; 2022 € 117.000,-). Dit heeft enerzijds betrekking op de afdeling Bestuurszaken waarvoor bij het inrichtingsplan van deze nieuwe afdeling per 1 januari 2022 door directie en met instemming van het college is besloten de formatie voor ondersteuning van het college voor bodes en bestuurssecretariaat te verhogen (+2,08 fte). Anderzijds betreft het een uitbreiding bij de afdeling faciliteiten in verband met toegenomen evenementen en dienstverlening op het gebied van gastvrijheid in het nieuwe stadhuis (+7,39 fte). Formatie-uitbreiding juridische zaken in verband met toegenomen privacyvraagstukken vanwege de implementatie AVG (1 fte) (€ 110.000,- structureel; € 74.000,- voor 2022) t/m 2027 gedekt via het gemeentefonds Tijdelijke uitbreiding juridische zaken in verband met het toegenomen aantal algemene bezwaren (2 fte) (€ 82.000 voor 2022 en € 196.000,- voor 2023) Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (2,3 fte) (€ 144.000,- incidenteel)

Functieherwaardering Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de omstandigheden dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en de zwaardere eisen die aan functies worden gesteld, hebben er in de afgelopen maanden voor enkele functiecategorieën herwaarderingen plaatsgevonden. Daar waar het voor een enkele functieherwaardering gebruikelijk is om deze binnen de eigen loonsom op te lossen, is dat voor een herwaardering voor een volledige functiecategorie niet realistisch, waardoor deze als beleidsvoorstel aan u worden voorgelegd. Dit betreft: • Functiewaardering teams vergunningen (34,78 fte) (€ 355.000,- structureel) • Functiewaardering secretaresses (46,89 fte) (€ 319.000,- structureel; € 159.000,- in 2022) • Functiewaardering wijkregisseurs (12,44 fte) (€ 146.000,- structureel) Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire over het gemeentefonds verwerkt, een bedrag van € 37,8 miljoen. Een groot deel van deze circulaire betreft aanvullende middelen die als budget beschikbaar zijn gesteld voor Inclusieve stad (€ 21,5 miljoen) en de overige programma's (€ 4,3 miljoen). De overige middelen, te weten € 12,0 miljoen, worden ten gunste van de algemene middelen gebracht. Resultaat De tussenrapportage laat een voordelig resultaat zien van € 11,9 miljoen.

Dit bedrag is inclusief beleidsvoorstellen van in totaal € 3,1 miljoen nadelig. Zonder beleidsvoorstellen zou het resultaat van deze rapportage op € 15,0 miljoen voordelig uitkomen. Dit resultaat geeft enigszins een vertekend beeld doordat we vanuit de doorwerking van de Jaarrekening 2021 voor 2022 met een voordelige uitgangspositie van € 8,3 miljoen starten (met name gemeentefondsmiddelen) en bij deze rapportage vanuit de meicirculaire nog eens € 12,0 miljoen aan de algemene middelen kunnen toevoegen. Het gepresenteerde resultaat komt uit op € 11,9 miljoen voordelig wat betekent dat we daarnaast onze begroting inclusief voorstellen voor € 8,4 miljoen negatief bijstellen. De grootste afwijkingen die zorgen voor de negatieve bijstelling zijn de ongerealiseerde hefbomen Ontwikkelplan Toegang, Meldroutes en Impact gericht subsidiëren (€ 4,6 miljoen nadelig), besparingspotentieel inkoop Wmo (€ 1,6 miljoen nadelig), correctie huuropbrengst exploitatie stadswinkel (€ 1,5 miljoen nadelig), hogere energieprijzen (€ 0,9 miljoen nadelig) en prijsstijgingen regulier onderhoud openbare ruimte (€ 0,7 miljoen nadelig). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage, naast de ontvangsten via het gemeentefonds, zijn kapitaallasten reëel ramen (€ 1,6 miljoen voordelig), hulp aan huis (€ 1,0 miljoen voordelig) en hoger dividend Essent (€ 0,9 miljoen voordelig).

raad 2022_1329 definitief

Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 3,1 miljoen. De grootste hiervan zijn kosten ten behoeve van functieherwaarderingen en formatie-uitbreidingen (€ 1,3 miljoen), de voorbereiding verstedelijkingsakkoord en samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg (€ 0,8 miljoen), verwerving MOBcomplex (€ 0,4 miljoen) en een aanvullend budget voor de uitwerking visie voor het Paleis van de democratie (€ 0,3 miljoen). Gezien het feit dat de Algemene Reserve op dit moment al tot de bovengrens is gevuld, wordt voorgesteld om het voordelig resultaat conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven te brengen.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Vaststelling van de tussenrapportage door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Organisatie 1. De formatie-uitbreidingen als gevolg van toegenomen taken en aanpassing/uitbreiding van dienstverlening en ondersteuning en hiervoor een bedrag van € 651.000,- voor 2022, € 1.283.000,- voor 2023 en € 1.087.000,- voor 2024 ev. ter beschikking stellen, waarvan € 74.000,- voor 2022 en € 110.000 vanaf 2023 via het gemeentefonds tot en met 2027 wordt gedekt. 2.

De functieherwaarderingen van wijkregisseurs, teams vergunningen en secretaresses en hiervoor een bedrag van € 660.000,- voor 2022 en € 820.000,- voor 2023 ev. ter beschikking stellen.

Inclusieve stad 3. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2022-2023. 4.

De vervroegde inzet van het overgehevelde budget sportevenementen voor de Special Olympics 2024 van € 35.000,-.

Het instellen van een structureel budget van € 77.000,- ten behoeve van stagevergoedingen voor het Sportbedrijf.

Het verhogen van het inhuurbudget van het Sportbedrijf als gevolg van de huidige CAO gemeenten en hiervoor structureel € 104.000,- beschikbaar stellen.

De geoormerkte middelen 2021 voor het Persoonlijk Passend Pakket en Mantelzorgbonnen van Toegang Tilburg voor een bedrag van € 131.000,- overhevelen naar 2022 vanwege de fluctuerende inzet van deze middelen over de jaren.

De uitbreiding van de logeervoorziening Frits en het extra benodigde structurele budget van € 30.000,voor huisvestingslasten dekken uit het werkbudget Passende ondersteuning.

raad 2022_1329 definitief

11. De extra kosten van € 76.000,- voor de aanpak illegale bijplaatsingen bij boven- en ondergrondse containers voor 2022 en dit ten laste van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing brengen. 12. De aanpassing van de afschrijvingstabel in verband met elektrificatie van het wagenpark BAT en boven- en ondergrondse laadinfrastructuur. 13. Een afzonderlijke afschrijvingstermijn van 50 jaar voor bomen. 14. Personeelskosten van € 33.000,- voor 2022 en € 130.000,- voor 2023 ev. om van de fietsenstalling Zwijsen een bewaakte fietsenstalling te maken en dit te verrekenen met de reserve Betaald parkeren. 15. Aanvullende geluidswerende gevelmaatregelingen treffen aan woningen aan de Laarstraat en hiervoor € 200.000,- beschikbaar stellen. Vitale stad 16. De opheffing van de reserve Openbaar vervoer. 17. De verwerving van het MOB complex voor een bedrag van € 403.000,-. 18. Het voorbereiden van het verstedelijkingsakkoord en de samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg en hiervoor € 750.000,- beschikbaar stellen. 19. Een aanvullend budget voor de uitwerking van de visie voor het Paleis van de democratie tot voorkeurscenario en hiervoor € 250.000,- beschikbaar stellen. Samen en Dichtbij 20.

Een structureel budget van € 20.750,- voor licentiekosten van de handhavingsapplicatie met betrekking tot ANPR camera’s om hiermee te kunnen blijven handhaven op ongewenst verkeer in het voetgangersgebied van het centrum. B. De volgende investeringsvoorstellen voteren: Inclusieve stad 21. Een investeringskrediet van € 169.000,- voor het non-fill pupillengrasveld Gudok vanwege stijgende kosten in de bouw- en transportwereld. Duurzame stad 22. Een investeringskrediet van € 1.112.000,- ten behoeve van de elektrificatie van het wagenpark BAT en de daaruit volgende structurele kapitaallasten van € 41.000,- in 2022, € 88.000,- in 2023 en € 94.000 in 2024 ev. 23. Een aanvullend investeringskrediet van € 675.000,- ten behoeve van de inhaalslag in de achterstand van herplant van bomen in 2022 en de daaruit volgende structurele kapitaallasten van € 6.750,- in 2022 en € 13.500,- in 2023 ev. 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 200.000,- ten behoeve van de fietsenstalling in het dwaalgebied waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de gesloten parkeerexploitatie. 25. Een aanvullend investeringskrediet van € 50.000,- vanwege hogere materiaalkosten ten behoeve van de vervanging van houten bruggen, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit beschikbare exploitatiebudgetten voor Civiele kunstwerken. 26.

Een aanvullend investeringskrediet van € 272.000,- ter afronding van de 1e fase landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten (A58-Midden Brabantweg) en de ontbrekende dekking van € 175.000,- ten

raad 2022_1329 definitief

laste brengen van de voorziening beklemde middelen derden, onderdeel “regeling kwaliteitsverbetering landschap”, alsook vanaf 2023 een structureel budget van € 24.000,- ten behoeve van de beheerskosten beschikbaar stellen. Vitale stad 27. Een aanvullend investeringskrediet van € 337.000,- ten behoeve van de vervanging van het dak van het Regionaal Archief, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten. C. Resultaat: 28. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2022 van € 11.901.000,- vaststellen en conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven brengen, omdat de Algemene Reserve inmiddels tot de bovengrens is gevuld. 29. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2022 betrekken bij de Programmabegroting 2023, voor: 2023 € 1.794.000,- voordelig, 2024 € 1.737.000,- nadelig, 2025 € 1.465.000,- nadelig en 2026 € 2.700.000,- nadelig. 30. Een bedrag van € 5.968.000 vanuit de Algemene Reserve overhevelen naar de Reserve Incidentele Opgaven als zijnde het surplus boven de bovengrens per 31 december 2022.

Argumenten 1.

Formatie-uitbreidingen Toename inkopen/aanbestedingen (N 234, 2023 ev. N 467) De gemeentelijke inkoop en het aantal aanbestedingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De formatie van team Inkoop was bij oprichting gebaseerd op circa € 385 miljoen beïnvloedbaar inkoopvolume, nu is dat circa € 525 miljoen (+36%). Het aantal inkoop en aanbestedingsverzoeken is bijna verdubbeld sinds de oprichting van team Inkoop. De huidige formatie (18 fte) kan deze toename niet aan waardoor de beoogde doelmatigheid en het streven naar 100% rechtmatigheid bij het doorlopen van de aanbestedingen in gevaar komt. Een uitbreiding van de formatie met 5 fte is daarom noodzakelijk. Aanpassing dienstverlening als gevolg van Gastvrij Tilburg, uitbreiding bestuur en intensiever gebruikt nieuwe stadhuis (N 117; 2023 ev. N 510) Om de dienstverlening uit te kunnen voeren zoals deze gevraagd wordt in het nieuwe Stadhuis en het Paleis-Raadhuis, de intensiteit van het gebruik van deze locaties, tezamen met de hogere ambitie op gastvrijheid, de toename van het aantal evenementen wat wordt georganiseerd en een andere manier van werken, dient de formatie structureel uitgebreid te worden met 9,47 fte (€ 627.000,-) voor de periode vanaf 2022.

Dit heeft enerzijds betrekking op de afdeling Bestuurszaken waarvoor bij het inrichtingsplan van deze nieuwe afdeling per 1 januari 2022 door directie en met instemming van het college is besloten de formatie voor ondersteuning van het college voor bodes en bestuurssecretariaat te verhogen (+2,08 fte). Anderzijds betreft het een uitbreiding bij de afdeling faciliteiten in verband met toegenomen evenementen en dienstverlening op het gebied van gastvrijheid in het nieuwe stadhuis (+7,39 fte). Hier is slechts beperkt structurele dekking voor beschikbaar in de bedrijfsvoering, namelijk voor een bedrag van € 117.000,-, waardoor per saldo structureel een nadeel van € 510.000,- resteert. In 2022 kunnen de meerkosten grotendeels worden opgevangen door incidentele meevallers in de bedrijfsvoering als gevolg van de naweeën van Covid-19 voor een bedrag van € 393.000,-, waardoor dit in 2022 leidt tot een netto nadeel van € 117.000,-. Op basis van de ervaringen opgedaan met het gebruik van het Stadhuis en het Paleis-Raadhuis zal de behoefte aan extra formatie worden bepaald voor de periode vanaf de ingebruikname van de nieuwe Stadswinkel.

raad 2022_1329 definitief

Toename Privacyvraagstukken (V/N 74, 2023 ev. V/N 110) Het aantal privacy-adviezen is de afgelopen jaren toegenomen met +/- 30%. Verder ontwikkelt het aantal privacy gerelateerde vraagstukken, mede ingeven door nieuwe (Europese) wetgeving, in hoog tempo. Dit noodzaakt tot uitbreiding met één fte. Dit kan tot en met 2027 ten laste worden gebracht van de middelen voor versterken dienstverlening die via het gemeentefonds zijn ontvangen. Toename algemene bezwaren (N 82, 2023 N 196) We zien de afgelopen jaren een toename van het aantal algemene bezwaren; in 2020 zijn 676 bezwaren afgehandeld, in 2021 849. Daardoor worden de wettelijke afhandelingstermijnen overschreden. Daarbij is ook de complexiteit van de bezwaren toegenomen. Daarom is, in ieder geval t/m 2023, capaciteitsuitbreiding met 2 fte noodzakelijk. We zullen onderzoeken of een formatiecalculatiemodel hier – net zoals bij de sociale bezwaren – van waarde kan zijn. Verlenging tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (N 144) De capaciteit op bouwtoezicht is de afgelopen jaren tijdelijk met 2,3 fte uitgebreid door een toename in het aantal verleende bouwvergunningen. Dit was tijdelijk omdat de verwachting is dat de privatisering bouwcontrole gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Doordat de inwerkingtreding is uitgesteld tot 01-01-2023 wordt de uitbreiding van het bouwtoezicht met 1 jaar verlengd.

Deze tijdelijke kosten ad € 171.000,- worden voor 85% toegerekend aan de omgevingsvergunningen (€ 144.000,-) en is al in de leges verwerkt. Het restant (15%) van deze uitbreiding bedraagt € 27.000,- en wordt gedekt vanuit het werkbudget veiligheid. 2.

Functieherwaarderingen Functiewaarderingen teams vergunningen (N 355) Binnen de teams van vergunningen zijn een 4-tal functies (34,78 fte) opnieuw beoordeeld en gewaardeerd door een extern bureau. Vanwege de complexiteit van de vergunningverlening en de toegenomen bestuurlijke gevoeligheid hebben de functieprofielen een herwaardering gekregen. Daarnaast is er met het oog op de toekomstige omgevingswet opnieuw naar de functieprofielen gekeken. Binnen de teams van vergunningen wordt er met een formatiecalculatiemodel gewerkt. Hierdoor beschikt vergunningen niet zelf over de middelen om de functies te herwaarderen. De kosten vanaf 2023 worden in de legestoerekening meegenomen voor zover dit kan. Herwaardering secretaresses (N 159, 2023 ev. N 319) De inschaling van de functies van secretaresses, 46,89 fte, is opnieuw beoordeeld. Oorzaken voor deze aanpassing zijn onder andere gelegen in schaarste op de arbeidsmarkt, het vergelijk met andere functies in de organisatie die vergelijkbare taken uitvoeren en de extra belasting voor de ondersteuning van de burgemeester buiten de reguliere werktijden, in de avonduren en op de dagen in het weekend. Het betreft een aanpassing van 21,56 fte van schaal 6 naar 7, 24,33 fte van schaal 7 naar 8 en 1 fte van schaal 7 naar 9 waarvoor het formatiebudget per 1 juli 2022 verhoogd dient te worden en waar geen dekking voor beschikbaar is.

Voor 2022 betekent dit een verhoging van het formatiebudget met € 159.000,- en structureel met een bedrag van € 319.000,-. Herwaardering wijkregisseurs (N 146) In het bestuursakkoord 2018-2022 staat de ontwikkelopgave om de komende jaren het wijkgericht werken verder te verfijnen. Dit vraagt meer van de gemeentelijke organisatie; zoals het maken van wijkagenda's, het aanwezig zijn in straten en buurten, het aanpakken en oplossen van problemen en het leveren van een wijkgerichte dienstverlening. Door deze doorontwikkeling is de rol van de wijkregisseur veranderd en is de functie in december 2021 geherwaardeerd en op een hogere schaal ingedeeld. Deze herwaardering voor 12,44 fte leidt tot een structureel nadeel van € 146.000,-.

Tarievenlijst Sport seizoen 2022 -2023 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 voor. De genoemde tarieven zijn

raad 2022_1329 definitief

vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 1,9% ten opzichte van het seizoen 2021-2022. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.7 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2022-2023. 4.

Voorstel voor vervroegde onttrekking uit de overhevelingsreserve Topsportevenementen (N/V 35) Bij de Najaarsbijstelling 2021 heeft uw raad besloten om het budget sportevenementen 2021 (€ 35.000,-) over te hevelen naar 2023 in verband de Special Olympics 2024. Nu komen we tot de conclusie dat met de definitieve toekenning van de Special Olympics 2024 aan Tilburg en Breda de stichting i.o. ook in 2022 al kosten moet maken vanuit de opgestelde begroting. Vanuit de organisatie is het verzoek gekomen om een deel van de totale subsidie (€ 175.000,-) al in 2022 te verstrekken. We stellen voor om hiertoe de € 35.000,- die vanuit 2021 in de overhevelingsreserve is gestort niet in 2023 maar in 2022 beschikbaar te stellen.

Stagevergoedingen Sportbedrijf (N 77 structureel) De directie heeft op 30 september 2020 besloten de stagevergoeding voor MBO studenten gelijk te stellen met de stagevergoeding voor HBO- en WO-studenten. Destijds is ook besloten om te onderzoeken hoe we in de toekomst omgaan met stagevergoedingen binnen het Sportbedrijf. Binnen het Sportbedrijf worden tot op heden geen stagevergoedingen toegekend. Een belangrijke reden hiervoor is dat het op jaarbasis om ruim 70 stagiaires gaat, wat neerkomt op ca. € 77.000,- aan stagevergoedingen. Dit is niet uit de eigen bedrijfsvoering te dekken. Om binnen de gemeente geen onderscheid te maken in wie wel en wie geen stagevergoeding krijgt stellen we voor om aan het Sportbedrijf structureel een budget van € 77.000,beschikbaar te stellen voor stagevergoedingen.

Inhuurkrachten Sport naar minimumloon CAO (N 104 structureel) In de huidige CAO gemeenten is bepaald dat alle medewerkers (inclusief inhuurkrachten) vanaf 1 januari 2022 een salaris van minimaal € 14,- per uur krijgen. De flexibele schil bij het Sportbedrijf kent een aantal functies ingevuld door uitzendkrachten met een uurloon dat tot en met 2021 beneden de € 14,- per uur lag. Dit kan niet worden opgevangen in de bedrijfsvoering zonder aanpassing van het aanbod van het Sportbedrijf. Het nadeel voor de bedrijfsvoering is € 104.000,- per jaar.

Toegang Tilburg - Persoonlijk Passend Pakket (PPP) en Mantelzorgwaardebonnen (MZW) 2021 (V/N 131) De middelen PPP en MZW zijn geoormerkt binnen de begroting van Toegang Tilburg (TT). Uit de conceptjaarrekening TT 2021 blijkt een onderbesteding van € 113.000,- PPP en € 18.000,- MZW. Voorgesteld wordt om deze middelen nog niet terug te vorderen, maar voor 2022 voor deze geoormerkte doelen beschikbaar te houden. Dit omdat de inzet van de middelen afhankelijk is van de hoeveelheid en het type casussen dat speelt, en de inzet daarmee fluctueert. In het eerste kwartaal 2022 is bijvoorbeeld meer budget ingezet dan een kwart van de middelen.

Uitbreiding logeervoorziening Frits (Beschermd wonen) (N/V 30 structureel) Eind 2020 is door de deelnemende partijen afgesproken om logeerhuis Frits uit te breiden van 12 naar 18 plekken. Deze uitbreiding kon tot nu toe niet gerealiseerd worden omdat er geen akkoord was over een duurzame huurrelatie met de eigenaar van het landgoed. Uiteindelijk bleek dat de door Frits begrote huisvestingslasten ontoereikend waren. Om logeervoorziening Frits ook in de toekomst te kunnen laten functioneren moet er een oplossing komen voor het knelpunt rondom de huisvestingslasten. Er ligt nu een werkbaar voorstel met een nieuwe projectbegroting van in totaal € 600.000 (€ 150.000 per financier) waarin voldoende ruimte is om een structurele huurrelatie aan te gaan en Frits dus ook in de toekomst blijvend te kunnen exploiteren op de huidige locatie. In dit voorstel is rekening gehouden met de eerder voorgenomen uitbreiding van 12 naar 18 plekken, inclusief aanvullend benodigde dekking ad € 30.000 voor het huisvestingsvraagstuk. In de huidige begroting is dekking voor € 30.000 per jaar gevonden bij het werkbudget Passende ondersteuning.

Inzet middelen reserve duurzame investeringen t.b.v. energietransitie/klimaatopgave (N/V 249) Wij ontvangen van het Rijk in 2022 ca. € 200.000,- voor onze uitvoerende taken in het kader van de energietransitie (met name voor opwekken duurzame energie en realisatie aardgasvrije wijken binnen de bebouwde omgeving). Wij hebben op basis van eerdere berekeningen rekening gehouden met een

raad 2022_1329 definitief

rijksbijdrage van € 600.000,-. Om dit tekort op te kunnen vangen - en om uitvoering te kunnen geven aan ons energieprogramma 2022 - stellen wij voor om de restantmiddelen van de reserve Duurzame investeringen hiervoor in te zetten. Deze dekking is (deels) aanwezig als enkele restantbudgetten (die financieel via deze reserve werden afgedekt: onder andere "Nul op de Meter, diverse bijdragen regelingen in het kader van monumenten, strategische energie visie en restant saldo binnen de reserve) worden afgesloten. Deze projecten / regelingen hebben veelal hun opvolging gekregen binnen het project aan de Slag met je Huis (ADSMJH)". Het tekort wat vervolgens nog resteert als gevolg van de lagere algemene uitkering vangen we op door herprioritering en fasering binnen het voorgenomen programma. Wij stellen uw raad voor om voornoemde "vrij te besteedbare middelen" binnen de reserve Duurzame Investeringen (ter hoogte van € 249.000,-) in te zetten voor het energieprogramma 2022. 10. Verplaatsing budget groene leges en opheffing reserve Duurzame Investeringen (V/N 260) De reserve Duurzame investeringen heeft binnen het bestedingsplan een budget van € 260.000,- voor de regeling "Groene Leges". Wij stellen uw raad voor dit laatste budget over te hevelen naar de reserve Investeringsfonds klimaat en deze beschikbaar te houden voor de regeling "Groene Leges".

Wij stellen uw raad tevens voor om de huidige reserve Duurzame investeringen op te heffen. 11. Aanpak bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers (N/V 76) Voor de aanpak van illegale bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers is voor 2 jaar budget verstrekt dat afloopt medio 2022. Continuering is afhankelijk van de evaluatie, die nog voor het zomerreces van dit jaar in de raad wordt gebracht. Wij stellen voor de huidige aanpak tot einde jaar voort te zetten en na de evaluatie in de begroting 2023 met een voorstel te komen voor de aanpak voor de komende jaren. De extra kosten voor dit jaar bedragen € 76.000,-. Wij stellen voor de kosten in 2022 ten laste van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing te brengen. 12. Aanpassing afschrijvingstabel in verband met elektrificatie wagenpark BAT De afschrijvingstabel kent bij het onderdeel Afvalinzameling, reiniging en gladheidsbestrijding nog geen termijnen voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Voorgesteld wordt de volgende afschrijvingstermijnen te hanteren; Elektrische voertuigen 8 jaar Bovengrondse laadinfrastructuur 10 jaar Ondergrondse laadinfrastructuur 30 jaar 13.

Afzonderlijke afschrijvingstermijn bomen In de raadsbrief ‘herplant bomen’ (19-04-2022) hebben we uw raad geïnformeerd dat de levensduur van bomen langer is dan de algemene afschrijvingstermijn die nu voor groen wordt aangehouden. Met het instellen van een separate afschrijvingstermijn voor bomen wordt recht gedaan aan de veel langere levensduur van dit kapitaalgoed. Voorgesteld wordt een termijn van 50 jaar te hanteren, gebaseerd op de gemiddelde levensduur. 14. Fietsenstalling Zwijsen (N/V 33; N/V 130 2023 ev.) In het raadsvoorstel ‘aankoop parkeergarage Spoorzone’ (18-06-2021) is aangegeven dat voor de fietsenstalling enkel de kosten voor realisatie en huurdersonderhoud opgenomen waren. Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel hebben we uw raad in raadsbrief ‘fietsparkeren garage Zwijsen’ (20-07-2021) toegezegd dat deze fietsenstalling beheerd zou worden met personeel. In lijn met de andere stallingen in de binnenstad die in eigendom en beheer zijn van de gemeente Tilburg, wordt fietsenstalling Zwijsen eveneens gratis. De kosten voor het bemensen van de fietsenstalling zijn € 33.000,- in 2022 en € 130.000,- voor 2023 e.v. Deze kosten worden verrekend met de reserve betaald parkeren. 15. Geluidsmaatregelen Laarstraat (N 200) Wij hebben onlangs besloten om de civiel technische ingrepen aan de Laarstraat te beperken tot enkel werkzaamheden aan de gasleiding.

Dit om de overlast voor ondernemers – na de afgelopen periode van corona – zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat vooralsnog geen geluid reducerend asfalt wordt aangelegd en geen infrastructurele maatregelen worden getroffen aan de kruising Generaal Winkelmanstraat / Afrikaanderstraat.

raad 2022_1329 definitief

Het voorgaande betekent ook dat de door het Rijk toegezegde subsidie voor het geluid reducerend asfalt niet doorgaat. Vanuit de gemeente zijn verwachtingen gewekt richting omwonenden t.a.v. de benodigde geluidsanering. Wij stellen voor om alsnog aanvullende gevelmaatregelen te treffen aan diversen woningen. De kosten hiervan worden geraamd op € 200.000,-. Op het moment dat alsnog (geluid reducerend) asfalt wordt aangelegd - hetgeen leidt tot verdergaande reductie van het aantal decibel dienen wij de aanvraag voor subsidie opnieuw in bij het Rijk. 16. Opheffing reserve Openbaar Vervoer De laatste middelen binnen de reserve Openbaar vervoer zijn in de tussenrapportage vrijgevallen. Wij voorzien in de nabije toekomst geen toevoegingen dan wel onttrekkingen aan de reserve. Uw raad wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. 17. Verwerving MOB-complex (N 403) Tilburg wil zich in toenemende mate positioneren als (inter)nationale evenementenstad. In het ‘Evenementenbeleid Tilburg 2019-2022’ spreken we de ambitie uit om meer ruimte te bieden aan bestaande evenementen om zich te ontwikkelen, maar ook willen we nieuwe toonaangevende evenementen aantrekken. Met de verwerving van het MOB-complex zetten wij een eerste stap in de realisatie van deze ambitie waarbij de aanwezige ecologische en natuurlijke waarden worden gerespecteerd.

Voor de verwerving van het terrein, alsmede bijkomende kosten zoals notaris- en overdrachtskosten, het wijzigen van het bestemmingsplan en het voorbereiden van een terreininrichting en exploitatiemodel is € 403.000,- benodigd waarvoor geen middelen in de huidige begroting zijn opgenomen. 18. Voorbereiden verstedelijkingsakkoord en samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg (N 750) Op het gebied van verstedelijking worden eind dit jaar langjarige afspraken met het Rijk, de provincie en de waterschappen (Verstedelijkingsakkoord en Woondeal) gemaakt. Landelijk is in totaal € 7,5 miljard beschikbaar voor ontsluiting van nieuwe woningen in de door het Rijk aangewezen verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Onder de verstedelijkingsgebieden vallen ook de zones langs het spoor in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Om het Tilburgse deel van de afspraken en om een aantal opgaven in het Kenniskwartier voor te bereiden en verder uit te werken zijn in 2022 aanvullende middelen nodig voor ambtelijke inzet en externe expertise. We zijn ook in overleg met provincie om vanuit de flexpool-middelen van de provincie onze ambtelijke inzet voor het Kenniskwartier te versterken. Dit wordt pas later dit jaar duidelijk en kan tot een (gedeeltelijke) positieve bijstelling leiden bij de najaarsbijstelling op de gevraagde € 750.000,-.

Daarnaast gaan we samen met Breda deelnemen aan Europan: een internationale ontwerp-competitie waarmee de stedelijke regio Breda-Tilburg innovatieve strategieën kan uitwerken voor verschillende opgaven in het kader van de verstedelijking. 19. Aanvullend budget uitwerking visie Paleis van de democratie tot voorkeursscenario (N 250) De verbouwing van het stadhuis is afgerond, de verbouwing van de stadswinkel is in volle gang. De eerste fase van het nieuwe stadsforum is in uitvoering. Het Paleis is een belangrijk gebouw aan dit nieuwe stadsplein en de doelstelling is om het Paleis meer open en toegankelijk te maken voor het publiek, met respect voor het monument, maar met een invulling passend bij de tijd van nu en een levendig onderdeel van het plein. Voor de uitwerking van de visie tot voorkeursscenario is in 2022 een budget van € 250.000,nodig. 20. Licentiekosten voor ANPR camera’s (N 21) Stadstoezicht gebruikt slimme handhavingssoftware voor het handhaven en invoeren van processen verbaal. Dit gebruikte ze al voor brede handhaving en mobiele fietshandhaving en sinds 2018 is daar een applicatie voor de ANPR camera's aan toegevoegd. De eerste twee jaar is dit incidenteel gedekt uit het project rond de selectieve toegang van het centrum maar er is nagelaten om hier structureel budget voor te regelen.

Om te kunnen blijven handhaven op ongewenst verkeer in het voetgangersgebied van het centrum is deze uitbreiding van de handhavingssoftware noodzakelijk. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 20.750,- voor 20 ANPR camera's.

raad 2022_1329 definitief

21. Non-fill pupillenkunstgrasveld Gudok Het gereserveerde budget voor het halve veld blijkt niet toereikend te zijn als gevolg van de inschrijvingen op de ingezette aanbesteding. De huidige stijgende kosten in de bouw- en transportwereld en een plant (een invasieve exoot, de knolcyperus) die onder het beoogde veld zit en verwijderd moet worden zorgen voor aanzienlijke meerkosten. We hebben op 17-05-2022 besloten om het ambtelijk advies over te nemen om, vooruitlopend op de beslissing van uw raad verder te gaan met het non-fill pupillenveld op Gudok. We hebben u middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. De stijgende kosten in de bouw en transportwereld zorgen voor hogere investeringskosten waardoor een extra investeringskrediet van € 169.000,- nodig is. In de herijking in de tussenrapportage is rekening gehouden met een structurele kapitaalslast van € 9.300,-. 22. Elektrificatie wagenpark BAT Vanaf 2025 mogen binnen de ringbanen alleen nog elektrische vrachtwagens rijden. In de begroting 2023 wordt er daarom een voorstel opgenomen voor de elektrificatie van het wagenpark BAT. Vooruitlopend hierop is ook in 2022 een investeringskrediet van per saldo € 1.112.000,- nodig (na aftrek subsidie, wv. € 360.000,- in 2023) voor voertuigen waarvan de vervanging is gepland in 2022 en bijbehorende laadinfrastructuur.

De kapitaallasten zijn in 2022 € 41.000,-, in 2023 € 88.000,- en structureel € 94.000,-. 23. Inhaalslag herplant bomen In de raadsbrief ‘herplant’ bomen (19-04-2022) hebben we uw raad geïnformeerd dat er een achterstand is bij de herplant van bomen. Er is een krediet van € 675.000,- benodigd om aan de herplantplicht te voldoen. Deze bomen worden in het komend plantseizoen geplant. De kapitaallasten hiervan bedragen in 2022 € 6.750,- en structureel € 13.500,-. 24. Fietsenstalling Dwaalgebied De totale investering aan de fietsenstalling Dwaalgebied bedraagt € 485.000,-. Van dit bedrag wordt het pand aangepast en gebruiksklaar gemaakt en worden fietsenrekken aangeschaft. Binnen de bestaande investeringskredieten parkeren is daarvoor € 285.000,- beschikbaar. Er is een aanvullend investeringskrediet van € 200.000,- nodig om de investeringen te kunnen realiseren. 25. Vervanging houten bruggen Het vervangen van houten bruggen is duurder geworden vanwege prijsstijgingen als gevolg van materiaalkrapte. Er is aanvullend investeringskrediet benodigd van € 50.000,- waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit beschikbare exploitatiebudgetten voor Civiele kunstwerken. 26. Landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten (afronding 1 e fase) Op 8 maart 2022 (nr. 29) hebben wij kennis genomen van het ontwerp landschappelijke kwaliteitsverbetering tangentenzone Tilburg.

Daarin was aangegeven dat voor het vergroenen van de eerste fase (A58 - Midden-Brabantweg) bij een eerstvolgend integraal afwegingsmoment een voorstel zal worden gedaan voor een aanvullende dekking van € 175.000,-. Totaal is voor afronding van de 1e fase een investeringskrediet van € 272.000,- noodzakelijk. Hiervan is € 93.000,- reeds afgedekt uit reeds beschikbaar gestelde middelen vanuit de reserve Bomen. Wij stellen voor om voor de afronding van de vergroening 1 e fase van de tangentenzone een investeringskrediet van € 272.000,- beschikbaar te stellen en de benodigde aanvullende dekking van € 179.000,- ten laste van de voorziening beklemde middelen derden onderdeel “regeling kwaliteitsverbetering landschap" te brengen. In de voorziening beklemde middelen derden is voor dat onderdeel € 250.000,- beschikbaar vanuit de ontwikkeling Rugdijk. De tangent is in het Masterplan Pauwels benoemd als ecologische verbindingszone. Het restant na onttrekking bedraagt € 71.000,-. Het toevoegen van groen heeft ook invloed op de beheerkosten. De jaarlijkse kosten voor onderhoud van deze 1e fase ramen wij op structureel € 24.000 nadelig vanaf 2023. 27.

Vervanging dak Regionaal Archief Zoals gemeld in de Jaarrekening 2021 bleek tijdens de voorbereiding van de vervanging van het dak van het regionaal archief dat het dak in slechtere staat verkeerde dan gedacht en dit tot extra lasten heeft geleid. Hiervan is € 422.000,- in de jaarrekening van 2021 verantwoord. De extra kosten in 2022 worden

raad 2022_1329 definitief

geraamd op € 337.000,- en hiervoor is een aanvullend investeringskrediet benodigd. De kapitaalasten hiervoor kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten. 28. Resultaat 2022 Met het vaststellen van het nettoresultaat worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties geformaliseerd. De resultaatbestemming is in lijn met bestaand beleid. 29. Structurele effecten Tussenrapportage 2023-2026 Met het vaststellen van de structurele effecten van deze tussenrapportage worden deze meegenomen als onderdeel van de Programmabegroting 2023. 30. Overheveling vanuit de Algemene Reserve naar de Reserve Incidentele opgaven Bij de Jaarrekening 2021 is de Algemene Reserve aangevuld tot de bovengrens van € 49,1 miljoen per 1 januari 2022. Binnen het bestedingsplan van de Algemene Reserve staan op de jaarschijf 2022 al meerdere mutaties begroot, waardoor het eindsaldo van deze reserve per 31 december 2022 de bovengrens overschrijdt. Conform bestaand beleid wordt voorgesteld het surplus boven de bovengrens van € 49,1 miljoen voor 2022 over te hevelen naar de Reserve Incidentele Opgaven.

Bijlagen Concept Tussenrapportage 2022

Tilburg, 27 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2022_1329 definitief

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. In te stemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Organisatie 1. De formatie-uitbreidingen als gevolg van toegenomen taken en aanpassing/uitbreiding van dienstverlening en ondersteuning en hiervoor een bedrag van € 651.000,- voor 2022, € 1.283.000,- voor 2023 en € 1.087.000,- voor 2024 ev. ter beschikking stellen, waarvan € 74.000,- voor 2022 en € 110.000 vanaf 2023 via het gemeentefonds tot en met 2027 wordt gedekt. 2.

De functieherwaarderingen van wijkregisseurs, teams vergunningen en secretaresses en hiervoor een bedrag van € 660.000,- voor 2022 en € 820.000,- voor 2023 ev. ter beschikking stellen.

Inclusieve stad 3. De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor seizoen 2022-2023. 4.

De vervroegde inzet van het overgehevelde budget sportevenementen voor de Special Olympics 2024 van € 35.000,-.

Het instellen van een structureel budget van € 77.000,- ten behoeve van stagevergoedingen voor het Sportbedrijf.

Het verhogen van het inhuurbudget van het Sportbedrijf als gevolg van de huidige CAO gemeenten en hiervoor structureel € 104.000,- beschikbaar stellen.

De uitbreiding van de logeervoorziening Frits en het extra benodigde structurele budget van € 30.000,voor huisvestingslasten dekken uit het werkbudget Passende ondersteuning.

Duurzame stad 9. De inzet van € 249.000,- uit de reserve Duurzame investeringen als dekking voor het Energieprogramma 2022. 10. De overheveling van het budget “Groene leges” van € 260.000,- uit de reserve Duurzame investeringen naar de reserve Investeringsfonds Klimaat en de opheffing van de reserve Duurzame investeringen. 11. De extra kosten van € 76.000,- voor de aanpak illegale bijplaatsingen bij boven- en ondergrondse containers voor 2022 en dit ten laste van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing brengen. 12. De aanpassing van de afschrijvingstabel in verband met elektrificatie van het wagenpark BAT en boven- en ondergrondse laadinfrastructuur.

raad 2022_1329 definitief

13. Een afzonderlijke afschrijvingstermijn van 50 jaar voor bomen. 14. Personeelskosten van € 33.000,- voor 2022 en € 130.000,- voor 2023 ev. om van de fietsenstalling Zwijsen een bewaakte fietsenstalling te maken en dit te verrekenen met de reserve Betaald parkeren. 15. Aanvullende geluidswerende gevelmaatregelingen te treffen aan woningen aan de Laarstraat en hiervoor € 200.000,- beschikbaar stellen. Vitale stad 16. De opheffing van de reserve Openbaar vervoer. 17. De verwerving van het MOB complex voor een bedrag van € 403.000,-. 18. Het voorbereiden van het verstedelijkingsakkoord en de samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg en hiervoor € 750.000,- beschikbaar stellen. 19. Een aanvullend budget voor de uitwerking van de visie voor het Paleis van de democratie tot voorkeurscenario en hiervoor € 250.000,- beschikbaar stellen. Samen en Dichtbij 20. Een structureel budget van € 20.750,- voor licentiekosten van de handhavingsapplicatie met betrekking tot ANPR camera’s om hiermee te kunnen blijven handhaven op ongewenst verkeer in het voetgangersgebied van het centrum. B. De volgende Investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad 21. Een investeringskrediet van € 169.000,- voor het non-fill pupillengrasveld Gudok vanwege stijgende kosten in de bouw- en transportwereld. Duurzame stad 22.

Een investeringskrediet van € 1.112.000,- ten behoeve van de elektrificatie van het wagenpark BAT en de daaruit volgende structurele kapitaallasten van € 41.000,- in 2022, € 88.000,- in 2023 en € 94.000 in 2024 ev. 23. Een aanvullend investeringskrediet van € 675.000,- ten behoeve van de inhaalslag in de achterstand van herplant van bomen in 2022 en de daaruit volgende structurele kapitaallasten van € 6.750,- in 2022 en € 13.500,- in 2023 ev. 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 200.000,- ten behoeve van de fietsenstalling in het dwaalgebied waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de gesloten parkeerexploitatie. 25. Een aanvullend investeringskrediet van € 50.000,- vanwege hogere materiaalkosten ten behoeve van de vervanging van houten bruggen, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit beschikbare exploitatiebudgetten voor Civiele kunstwerken. 26. Een aanvullend investeringskrediet van € 272.000,- ter afronding van de 1e fase landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten (A58-Midden Brabantweg) en de ontbrekende dekking van € 175.000,- ten laste brengen van de voorziening beklemde middelen derden, onderdeel “regeling kwaliteitsverbetering landschap”, alsook vanaf 2023 een structureel budget van € 24.000,- ten behoeve van de beheerskosten beschikbaar stellen.

raad 2022_1329 definitief

Vitale stad 27. Een aanvullend investeringskrediet van € 337.000,- ten behoeve van de vervanging van het dak van het Regionaal Archief, waarbij de kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten. C. Resultaat: 28. Het netto voordelig resultaat van de Tussenrapportage 2022 van € 11.901.000,- vast te stellen en conform bestaand beleid ten gunste van de Reserve Incidentele Opgaven te brengen, omdat de Algemene Reserve inmiddels tot de bovengrens is gevuld. 29. De structurele doorwerking van de Tussenrapportage 2022 te betrekken bij de Programmabegroting 2023 voor: 2023 € 1.794.000,- voordelig, 2024 € 1.737.000,- nadelig, 2025 € 1.465.000,- nadelig en 2026 € 2.700.000,- nadelig. 30. Een bedrag van € 5.968.000,- vanuit de Algemene Reserve over te hevelen naar de Reserve Incidentele Opgaven als zijnde het surplus boven de bovengrens per 31 december 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli 2022,

de griffier,

de voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11706329/2