02 Meerjaren-bestedingsplan Reserve Natuurontwikkeling

MEERJAREN-BESTEDINGSVISIE RESERVE NATUURONTWIKKELING 2023 - 2027 MIDDELEN RESERVE NATUURONTWIKKELING Vrij besteedbaar budget, saldo 01 januari inkomsten Nieuwe Warande (1) Storting op basis Nieuwe Akkoord (2) Inbreng reserve bomen (3) Onttrekking uit reserve Bomen (overloop 22 - 23) (4) Storting compensatie bomen (5) Herplant bomen (6) reservering compensatieverplichting bomen (7) "verkopen" gronden Botermans/ omgeving Pauwelshoeve (8) "verkopen" positie Kouwenberg 1 (afboekingsdeel) (9) verkopen positie Noorderplas (afboekingsdeel) (9) onttrekking lopende projecten (overheveling 2022 - 2023) (10) Ontwikkeling Prinsenhoef en landgoederenzone (11) Realisatie Drasse Driehoek Inpassing/vergroening Tangenten (12) Diversen Pauwels (13) Diversen Stadsbos013 (13) Aansturing Water- en klimaatlandschap (14) Erfgoeddeal Waterlandschap Faunapassages (15) Stadsbosdiagonaal Stadsboscentra Vaststellen Spelregels Stadsbos013 Natuurpoorten LDD Stadsbosbeeldtaal (16) EVZ Oude Leij, Bredaseweg-Gilzerbaan EVZ Nieuwe Leij (17) EVZ Lange Rekken, planstudie beekherstel EVZ Boomkikker tussen De Brand en Huis ter Heide Bels Lijntje MTB Route Stadsrand Noord Uitwerken programmalijn Recreatieve aantrekkelijkheid en bereikbaarheid Pauwels Landelijk quirijnstok/Vijfhuizen klimaatlandgoed Zwaluwenbunders klimaatboom Marketing Stadsbos013 (incl organisatie Stadsbosdag) Bels lijntje Bijenlandschap Saldo 31

december

2023 2.538 232

590 -374 70 -70 580

2024 273 409 2.000

2025 1.705

70 -70 -116 100 239 400

70 -70

2026 3.355

2027 2.305

70 -70

70 -70

-1.000

-35

3.000

-1.476 -50 -500 -100 PM -25 -25 -250 -10 PM -100 -100 -25 -75 -50

-750

-600 PM

-25 -25

PM -25 -25

-25 -25

-200 PM -400 -200

PM -400 -200

-100 -50 PM -25 -15 -75 -25 -50 -50 -100 PM -17 -25 -75 PM 273

PM

PM

PM 1.705

3.355

2.305

2.270

(1) Gebaseerd op planning RvR en contractuele afspraken huidig plandeel. Er is voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met opbrengsten van plandeel zuid, omdat het bestemmingsplan daarvoor nog opgesteld en vastgesteld moet worden (2) Om stagnatie van het programma GOS te voorkomen bij een mogelijk achterblijven van afdrachten vanuit Nieuwe Warande (Zuid) worden in de jaren 2024 en 2025 stortingen van opgeteld € 5 miljoen gedaan in de reserve (3) Per 1-1-2023 is de Reserve Bomen opgeheven en het op dat moment aanwezige saldo overgebracht in de Reserve Natuurontwikkeling (4) In 2022 vastgelegde verplichtingen zijn overgeheveld naar onttrekkingen in 2023 (5) elk jaar vinden stortingen plaats ter grootte van ongeveer € 70.000, in relatie tot kap van bomen door derden (6) elk jaar worden voor ongeveer € 70.000,-- bomen geplant (7) Eind 2022 was het vrij besteedbare saldo van de Reserve Bomen € 116.000,--. Dit saldo blijft specifiek voor het doel "planten bomen" gereserveerd. (8) In het verleden zijn gronden aangekocht welke volledig ten laste van middelen GOS zijn gebracht. Bij inbreng in project of (deels) verkoop worden opbrengsten verkregen. Opbrengsten zijn gebaseerd op laatste inzichten verkrijgen subsidie GOB (9) bij aankoop twee grondposities is de waarde afgeboekt cf "spelregels" MVA.

Bij verkoop/inbreng in project wordt naar verwachting hogere opbrengst verkregen dan huidige boekwaarde. Voorzichtigheidshalve is 50% van eerdere afboeking als meerwaarde boven boekwaarde hier opgenomen (10) In 2022 zijn bij raadsbesluit budgetten toegekend aan projecten, welke budgetten gekoppeld blijven aan die betreffende projecten, maar wel ten laste van het eindsaldo van de Reserve (31 12 22) gebracht moeten worden (11) In kader van studie naar omzetten Prinsenhoef naar natuur wordt onderzocht of er meerwaarde is in (deels) betrekken aangrenzende landgoederen. Budget is benodigd voor interne kosten voorbereiding (12) Inpassing van de Tangenten met groen bestaat uit twee fasen. Eerste fase is vanuit Voorziening Beklemde Middelen en vanuit Bomenfonds gefinancierd. Fase 2 wordt dit jaar voorbereid en met uitvoering gestart, met mogelijk doorloop naar volgende jaren (vandaar PM opgenomen) (13) Binnen Stadsbos013 en Pauwels doen zich regelmatig nieuwe initiatieven voor die een beperkte financiele ondersteuning nodig hebben. Daarom een vaste reservering opgenomen. (14) Het Water- en Klimaatlandschap betreft een gebiedsprogramma waarbinnen de deelprojecten andere dekkingsbronnen hebben (niet Reserve Natuurontwikkeling).

Programmasturing is echter jaarlijks nodig, waarvoor een budget van € 250.000,- is opgenomen (15) De noodzaak tot de realisatie van nieuwe Faunapassages komt in beeld via de "Ontsnipperingskaart" die momenteel in de maak is. Bij die kaart zal ook een implementatiestrategie opgenomen worden met financieringsparagraaf. Op dat moment wordt bekend of er middelen GOS nodig zijn (16) de opgenomen reservering betreft de eventuele meerkosten van toepassen van de Stadsbosbeeldtaal ten opzichte van de standaardprijzen binnen de vervangingsopgave (17) In samenwerking met Waterschap de Dommel wordt een visie opgesteld (samenhang met ontwikkeling ETZ). Op basis van de visie wordt onderzocht via welke strategie realisatie mogelijk is en of er vanuit Reserve Natuurontwikkeling middelen nodig zijn

VOORZIENING BEKLEMDE MIDDELEN saldo 01 januari (1) stortingen derden (2) realisatie groene inpassing Tangenten (3) realisatie bomenlanen Pauwels (4) Saldo 31 december

€ PM

€ €

2023 250,00 € PM -179,00 PM PM 71,00 €

2024 71,00 € PM PM PM 71,00 €

2025 71,00 € PM PM PM 71,00 €

2026 71,00

71,00

(1) Saldo bestaat uit storting in verleden door initiatiefnemers PDV Rugdijk (deels kwaliteitsverbetering niet binnen projectgebied gerealiseerd) (2) onbekend is wanneer en in welke mate stortingen plaats zullen vinden. In de basis wordt kwaliteitsverbetering binnen eigen project gerealiseerd (3) Eerste fase project is gedekt vanuit Bomenfonds en vanuit bijdrage Voorziening Beklemde Middelen. Fase 2 krijgt naar verwachting soortgelijke dekking, daarvoor PM opgenomen, in combinatie met Reserve Natuurontwikkeling (4) Groot deel bomenlanen maakt onderdeel uit van concrete projecten en kosten worden binnen projectbudgetten gedekt. Mochten er ambities voor bomenlanen buiten projectdemarcaties overblijven kunnen ze, voor zover budget het toelaat, vanuit saldo gedekt worden

INVESTERINGSBUDGET KLEIN-TILBURG saldo 01 januari (1) storting vanuit winstneming Wijkevoort (2) starten gebiedsproces (3) Saldo 31 december

€

2023 500,00 €

2024 450,00 €

2025 450,00 €

2026 2027 450,00 € 450,00 € 2.000,00

€ €

-50,00 450,00 €

450,00 €

450,00 €

450,00 € 2.450,00

(1) Aanvaard Amendement “Investeringsfonds Klein Tilburg - Toekomstbestendige werklocaties”: “Ten behoeve van de uitwerking van de Stadsbos013 ambities in het gebied `Klein Tilburg' en de eventuele aanvullende wensen vanuit de omgeving voor landschaps- en biodiversiteitsversterking en aantrekkelijke ontsluiting van het gebied binnen de huidige grondexploitatie een bedrag te reserveren van € 500.000 aangevuld met 50% van het positief saldo van de grondexploitatie(s) Wijkevoort tot een maximum van € 2,5 miljoen” (2) 50% van saldo cf amendement, oplopend tot € 2 mln aanvullend op eerdere storting van € 0,5 mln, waarbij de inschatting is dat dit niet eerder dan 2027 geeffectueerd kan worden (3) In 2021 is begin gemaakt met vormen gebiedscoalitie. Inmiddels wordt behoefte gevoeld professionele hulp te krijgen voor echt doorlopen gebiedsproces (met ontwerpkracht)