02 Bijlage 1 Doorontwikkeling Toegang Tilburg

Doorontwikkeling Toegang Tilburg: ‘Meer voor elkaar’ ook binnen Toegang Tilburg Vooraf Vanaf 2015 werken IMW regio Tilburg, MeedeMeentgroep, gemeente Tilburg afdeling Dienstverlening, gemeente Tilburg afdeling Werk en Inkomen en GGD Hart van Brabant samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van de gemeente Tilburg de beste passende zorg en ondersteuning krijgen. Vanaf 2019 doen ze dat in een coöperatie ‘Toegang Tilburg’. In 2021 is een aantal besluiten genomen die, om daar goed invulling aan te geven, vragen om een doorontwikkeling van Toegang Tilburg. In deze bijlage wordt deze doorontwikkeling zoals die in het raadsvoorstel is omschreven nader toegelicht. De besluiten waar aan wordt gerefereerd zijn: (1) de nieuwe manier van inkopen van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie waardoor inwoners met minder bureaucratie toegang hebben tot passende ondersteuning (2) focus op het bieden van lichte ondersteuning voortvloeiend uit het beleidskader normaliseren (3) het versterken van de sociale basis. (4) de kadernota passende ondersteuning. Naast besluiten door uw raad zijn er diverse (wetenschappelijke) publicaties de afgelopen jaren geschreven over de taken en inrichting van de sociale wijkteams.

De doorontwikkeling van Toegang Tilburg is ook uitgedacht langs de inzichten uit het KPMG-rapport: ‘basisfuncties voor lokale wijkteams in kaart, de route en componenten onder de loep’1. Dit rapport is gebaseerd op praktijkervaringen, evaluaties, handreikingen en speelt een belangrijke rol rondom de kamerbrief2 over de hervormingen van de jeugdzorg. Het KPMG-rapport faciliteert beleidsmakers en beslissers aan de hand van een routekaart om de doorontwikkeling van wijkteams inhoudelijk te versterken en lokaal het goede gesprek te voeren. In bijlage 1 treft u de routekaart aan. Het ontwerp voor de doorontwikkeling vormt de basis voor de nieuwe, juridisch in te kleden Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit vormt de basis van de opdracht aan de coöperatie Toegang Tilburg. De DVO kan precieze invulling krijgen na het afronden van het inkoopproces rondom jeugd en WMO. We verwachten een nieuwe DVO begin december aan het college voor te kunnen leggen.

1. Toegang Tilburg: een korte schets van de toekomst, cijfers en huidig beeld 1.1 Toegang Tilburg vanaf 1 januari 2023 ‘Meer voor elkaar, akkoord gemeente Tilburg 2022-2026’ is duidelijk: oog voor elke inwoner en dichtbij de inwoner staan. Met de doorontwikkeling draagt Toegang Tilburg bij aan ‘meer voor elkaar’. In het belang van onze inwoners, medewerkers, partners in de stad is Toegang Tilburg flexibel en wendbaar met korte wachttijden, waar inwoners zich geholpen voelen, die aansluit bij de ambities zoals verwoord in beleidskader normaliseren, beleidskader passende ondersteuning en beleidsnota sociale basis. Toegang Tilburg biedt meer lichte ondersteuning en vormt een driehoek met de expertise aanwezig in de sociale basis en vanuit de maatwerkvoorzieningen. We verwachten dat de aangepaste inrichting tot een kwalitatief betere en daarmee ook betaalbare en efficiënte Toegang leidt. In het kort: Heel praktisch en concreet stellen we geen grote systeemwijzigingen voor, maar verbeteren we de ondersteuning aan de inwoners, het werkplezier van de professional en werken we zo efficiënt en effectief mogelijk. Dit doen we voor de inwoner door:

1 2

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=17901&m=1573480031&action=file.download kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg (4).pdf

En we doen dit voor de professional door:

En er zijn zaken die professionals van Toegang Tilburg al deden en die ze zeker blijven doen: Blijven doen Maatwerkoplossingen bieden bijv. met hulp van persoonlijk passend pakket. En waar nodig patronen agenderen op werktafel. Coördinatie voeren conform ‘versterken van uitvoering een gezin, een plan, een coördinator’ Gebruik maken van expertiseteams van zorgprofessionals bij complexe problematiek. Voor kinderen van 0 tot 7 jaar het expertiseteam van integrale vroeghulp, voor jeugdigen en volwassenen het expertiseteam (RET). 1.2 Toegang Tilburg: een beeld in cijfers Voordat we een beeld schetsen van de huidige Toegang Tilburg eerst wat cijfers: Hulpvragen In 2021 namen ongeveer 26.000 inwoners telefonisch contact op met Toegang Tilburg. Dat kan zijn met een vraag over hun huidige dossier (wanneer wordt mijn keukentafelgesprek ingepland?, met een vraag die direct beantwoord kan worden (voor hulp bij uw administratie kunt u in uw wijk terecht bij de Thuisadministratie) of een vraag die Toegang Tilburg wil onderzoeken in een keukentafelgesprek. Het aantal inwoners waarvoor een keukentafelgesprek wordt ingepland, fluctueerde de afgelopen jaren binnen een bandbreedte van 12.000 tot

14.000. Op basis van cijfers tot en met tweede kwartaal 2022 verwachten we dit jaar rond de 13.000 aanmeldingen. De aanmeldingen kunnen we als volgt categoriseren: 37% over WMO-begeleiding en Beschermd Wonen, 34% gaat over WMO-voorzieningen incl Hulp aan Huis, 11% gaat over jeugd, 9% over lichte ondersteuning en 7,5% over coördinatie & veiligheid. Personeel De hulpvragen worden onderzocht en beantwoord door 214 FTE (ruim 300 mensen) dat in dienst is van een van de vijf moederorganisaties. Ondersteuning vindt plaats vanuit een kleine staf: 1 algemeen manager, zeven wijkteammanagers, een manager beleid en projecten en een businesscontroller. Daarnaast is vanuit de moederorganisaties nog een aantal FTE beschikbaar als beleidsmedewerker/projectleider. 1.3 Toegang Tilburg: beeld van de huidige situatie In de loop der jaren spraken we zeer regelmatig met inwoners, medewerkers werkzaam in Toegang Tilburg, medewerkers die werken bij (strategische) partners van Toegang Tilburg zoals ContourdeTwern, woningcorporaties, huisartsen etc. Gesprekken die inzicht geven in wat beter kan en moet. En in het kader van maatwerk, klachten- en bezwaarschriftenprocedures kwamen casussen voorbij die ons inzicht geven in verbeterpunten. Ook de Sociale Raad Tilburg en uw raad geven signalen af.

De signalen, beelden en gesprekken schetsen een verstopte Toegang waarin inwoners en medewerkers hun weg moeten vinden in een individualistisch ingericht en groot zorglandschap met schotten tussen de sociale basis, Toegang Tilburg en zorgaanbieders. Waarin een eenvoudige vraag rondom hulp aan huis door dezelfde mal heen gaat als een complexe vraag. Een Toegang waarin met name medewerkers weinig ruimte ervaren om aan de slag te gaan met lichte ondersteuning. De huidige inkoopsystematiek draagt in belangrijke mate bij aan een Toegang waarin medewerkers en inwoners zich door een bureaucratie heen worstelen met weinig ruimte voor flexibiliteit. Die veel technische kennis vraagt van arrangementensystematiek en om inzicht vraagt in het speelveld van +/- 180 aanbieders jeugd en +/- 100 aanbieders WMO. Medewerkers en inwoners geven terug dat ze daardoor niet toe komen aan waar het echt om draait: het goede gesprek om passende ondersteuning te kunnen bieden in een samenspel tussen Toegang, partners in de sociale basis en zorgaanbieders . Ook de verstopte jeugdbeschermingsketen zorgt voor de nodige uitdagingen voor inwoners en professionals. Het feit dat er veelal in estafettevorm wordt gewerkt, draagt bij aan lange doorlooptijden en onzekerheid voor inwoners.

2. Toegang Tilburg: meer voor elkaar. Het toekomstbeeld vertaald naar de hoofdopdracht en leidende principes 2.1 Hoofdopodracht blijft ongewijzigd… Toegang Tilburg is er voor alle inwoners in de leeftijd van -9 maanden tot 100+ en heeft vier kernopdrachten: - bieden van lichte ondersteuning - verzorgen van triage waaronder het verlenen van toegang tot maatwerkvoorzieningen - waarborgen van veiligheid - voeren van coördinatie. Dit doen we vanuit de visie dat het samenspel van de vier taken een uitgebalanceerd palet is om inwoners passende ondersteuning te bieden waarbij die aansluit op wat ze zelf kunnen (lichte ondersteuning). Als dat tijdelijk niet lukt kunnen we direct stutten en steunen (verlenen van toegang tot en voeren van coördinatie). Waarbij het waarborgen van veiligheid altijd voorop staat. In de contouren van het herontwerp die in de raadsbrief van oktober ’213 en de raadsinformatiebijeenkomst van januari ’22 met u zijn gedeeld, hebben we daarom ook aangegeven dat de hoofdopdracht ongewijzigd blijft.

3

01 Raadsbrief Toegang Tilburg.pdf

2.2 … met accentverschuivingen in de leidende principes. Op basis van de in paragraaf 1 genoemde inzichten, signalen en gesprekken komen we wel tot accentverschuivingen in onze uitgangspunten/onze leidende principes: a.

De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact. Toegang Tilburg maakt een duidelijk onderscheid tussen complexe en enkelvoudige vragen en zet daarvoor direct bij het eerste contact specialistische expertise (bijv. een jeugdarts of een verbindende schakel Werk&inkomen) in. Zo is Toegang Tilburg beter in staat om (1) te beoordelen hoe de ondersteuningsvraag beantwoord kan worden en (2) enkelvoudige vragen (bijv. een aanvraag hulp aan huis) snel af te handelen. b. De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden. De taakgerichte inkoop in combinatie met een versterking van de triage draagt voor een belangrijk deel bij aan het beperken van complexiteit en daarmee aan flexibele, wendbare Toegang die de inwoner snel passende ondersteuning kan bieden. Dat start al vanaf het moment dat de inwoner een ondersteuningsvraag heeft en daarvoor aanklopt bij Toegang Tilburg. c. De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat. Kwaliteit staat voorop door te investeren in en ruimte te geven aan de professional. Dat doen we op verschillende manieren: 1. Iedere wijkprofessional heeft een generalistische “Toegangskijk” en beschikt over minimale basiskennis van alle domeinen. Daarnaast heeft de professional minimaal één specialisme met diepere kennis. Zo zijn er onderzoekers met de focus op jeugd of op WMO voorzieningen en hulp aan huis.

En we hebben wijkprofessionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van lichte ondersteuning bij jeugd of volwassenen. 2. Voor inwoners waarbij niet direct duidelijk is wat het antwoord is op de ondersteuningsvraag zetten we een ‘onderzoeker breed’ in. Een professional die tijd en ruimte krijgt om samen met de inwoner en het netwerk uit te pluizen wat er aan de hand is en welke ondersteuning het best passend is. 3. Wijkprofessionals kunnen direct en zonder drempels de hulp inroepen van zorgprofessionals die verenigd zijn in het regionale expertiseteam (RET). Het regionale expertiseteam geeft een advies over in te zetten hulp en biedt daar waar nodig procesversnelling. Inwoners worden in de meeste gevallen bij de gesprekken betrokken. Het regionale expertiseteam is bedoeld voor jeugdigen en volwassenen. Voor specifieke problematiek bij jonge kinderen van 0 tot 7 jaar kunnen wijkprofessionals een beroep doen op integrale vroeghulp. Een van de uitgangspunten uit het akkoord ‘Meer voor elkaar 2022 - 2026’ is dat uitvoerende professionals, indien nodig, maatwerk leveren en een coördinerende rol op zich nemen. Signalen vanuit de uitvoering worden structureel en gestructureerd gedeeld met de gemeente. Dit is voor de professionals van Toegang Tilburg al sinds jaar en dag een basis van handelen en dat is ook de inzet voor de komende periode. d.

Het collectief beetpakken van ondersteuningsvragen is nadrukkelijk een opdracht aan o.a. Toegang Tilburg. Het collectief beetpakken van ondersteuningsvragen of een collectief antwoord geven op wijkgebonden vraagstukken zien we als een opdracht aan o.a. Toegang Tilburg. Gedreven door de gedachte van normaliseren gaan we hier meer op inzetten. Dat betekent dat we hebben afgesproken dat de moederorganisaties van Toegang Tilburg (met name GGD, IMW en MEE) met elkaar (dus vanuit de coöperatie) en waar nodig samen met partners uit de stad een passend antwoord formuleren op collectieve vraagstukken. e. De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein. De taakgerichte inkoop voor een gedeelte van de jeugdhulp en WMO draagt bij aan het feit dat Toegang Tilburg kan fungeren als het scharnierpunt tussen de sociale basis (inclusief medisch domein) en de gespecialiseerde vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming en ondersteuning vanuit de WMO. Ook wordt samenwerking met diverse professionals in (tijdelijke) netwerken van professionals waarin thuisnabije zorg wordt geboden aan een gezin steeds meer omarmd.

Doordat de lichte ondersteuning integraal onderdeel uit maakt van de wijkteams is Toegang Tilburg (1) zelf een onderdeel van de keten en daardoor in staat om (2) op maat en naar behoefte van de wijk (3) passende ondersteuning te bieden die zo licht als mogelijk is of zo intensief als nodig. f. Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoner en organisaties in het sociaal domein.

Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoner. Zo hebben professionals van het team Coördinatie & Veiligheid expliciet de taak om outreachend te werken. De huidige schoolmaatschappelijk werkers werken in en vanuit scholen in wijken en hebben daarbij ook een preventieve taak. En in de afgelopen periode is de samenwerking in bijv Dichtbijteams geïntensiveerd. De taakgerichte inkoop in combinatie met de professional in zijn kracht geeft nog meer ruimte om aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de inwoner- en organisaties in het sociaal domein. Een deel van deze leidende principes hebben we al in gang gezet om zo te komen tot een stapsgewijze ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we een aantal onderwerpen voor ons die wat verder in de tijd uitgewerkt gaan worden. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partners in de stad (Toegang Tilburg, zorgaanbieders en partners in de sociale basis) de kans krijgen in de nieuwe verhoudingen vanuit de veranderde inkoop, ontwerp Toegang Tilburg en versterken sociale basis elkaar verder te versterken in de samenwerking. Daarnaast is en blijft het sociaal domein voortdurend in beweging. We pleiten er daarom voor om deel van de ambities later in te vullen én ruimte te houden om de huidige ambities waar nodig ook bij te stellen of aan te passen.

We denken daarbij aan onderwerpen als: - open inloop voor inwoners (bijv. in slimme samenwerking met een strategische partner als ContourdeTwern); - doorontwikkeling veiligheidsdomein (bijv. versimpelen meldroutes); - doorontwikkelen jeugddomein langs de lijnen die worden geschetst in de kamerbrief over de hervormingen van de jeugdzorg dd 13 mei 2022. Belangrijke ijkpunten daaruit zijn: betere afbakening van wat jeugdhulp is, direct specialistische kennis waar dat nodig is, integraliteit van wijkteams versterken om zo problemen vanuit ouders/verzorgers waar nodig aan te pakken in plaats van inzet jeugdhulp.

3. Toegang Tilburg: meer voor elkaar. Het toekomstbeeld vertaald naar de organisatie. 3.1 Geschiedenis Om te kunnen begrijpen welke keuzes we maken voor de toekomst, kan het helpen om kennis te hebben van de geschiedenis. In 2014, aan de vooravond van de transformatie in het sociaal domein, hebben we via een Programma van Eisen aangegeven op welke manier onze inwoners toegang kunnen krijgen tot maatwerkvoorzieningen vanuit WMO en Jeugdwet en lichte ondersteuning. We noemden dat toen ‘de Tilburgse aanpak, Toegang voor ondersteuningsvragen’. We kozen voor een opzet waarin inwoners terecht kunnen bij bestaande - hen bekende – partijen: de gemeente (loket Z, Werk & Inkomen) de GGD, IMW en MEE. Nadrukkelijk geen nieuwe structuren of loketten. We kozen wel voor anders (samen)werken: dichtbij, in de wijk, met oog voor eigenheid, aansluitend op wat de inwoner zelf kan of met hulp van het eigen netwerk. Waarbij de regie zoveel mogelijk bij de inwoner zelf bleef. In 2017 hebben we de keuze gemaakt om in lijn van bovengenoemde uitgangspunten de samenwerking tussen de partijen te formaliseren. Belangrijkste argument daarvoor was dat daardoor de professionals en daarmee ook het behalen van de gewenste resultaten voor de inwoners beter werden gefaciliteerd. Vervolgens is op 1 januari 2019 de coöperatie Toegang Tilburg gestart.

3.2 Hoe doen we het nu? We geven sturing aan de coöperatie met vijf moederorganisaties door middel van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In de DVO hebben we vastgelegd wat onze juridische afspraken zijn gecombineerd met beleidsmatige uitgangspunten en hoe we over de uitvoering van de DVO met elkaar in gesprek blijven. Omdat we als gemeente de taak ‘het verlenen van toegang tot’ mandateren aan de coöperatie hebben we ook een aantal waarborgen ingebouwd. In de basis geeft het bestuur van Toegang Tilburg (bestaande uit management vanuit de vijf moederorganisaties4) leiding aan de algemeen manager en zeven (wijk)teammanagers5. Het toezichthoudende orgaan binnen de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering waarin tijdens deze collegeperiode wethouder Hendrickx namens de burgemeester zitting in heeft. Omdat Toegang Tilburg een belangrijke functie heeft voor onze inwoners is er daarnaast elke zes weken een zogeheten opdrachtgevers-/opdrachtnemersoverleg tussen de directeur Sociaal Domein gemeente Tilburg, afdelingshoofd Sociaal en ambtelijke ondersteuning en het bestuur van de coöperatie + algemeen manager Toegang Tilburg. Daarin worden ontwikkelingen met elkaar besproken en afgestemd. Ook is er een maandelijks 4 5

Vanuit de gemeente zijn dat de afdelingshoofden Dienstverlening en Werk&Inkomen Er zijn zes wijkteammanagers en 1 manager Coördinatie & Veiligheid

overleg tussen algemeen manager en programmamanager Toegang Tilburg enerzijds en afdelingshoofd Sociaal en ambtelijke ondersteuning anderzijds. Daarin worden stand van zaken en voortgang van acties met elkaar besproken. Toegang Tilburg is een platte organisatie. De algemeen manager en de teammanagers zijn in dienst van de coöperatie. De ruim 300 professionals verdeeld over de zes wijkteams zijn in dienst van een van de moederorganisaties. 3.3 Hoe gaan we verder? De DVO loopt af per 1 januari 2023. Opdrachtgever (gemeente Tilburg) en opdrachtnemer (coöperatie Toegang Tilburg) hebben met elkaar vastgesteld dat het in stand houden van de coöperatie nog steeds de beste optie is in het licht bezien van het belang van de inwoner. De inzichten, ervaringen van inwoners, medewerkers en bijv het KPMG-rapport bevestigen dit ook. Door de taken ‘het bieden van lichte ondersteuning’, ‘verlenen van toegang tot’, ‘voeren van coördinatie’ en ‘waarborgen van veiligheid’ in één coöperatie te bundelen in combinatie met de integrale blik die de vijf moederorganisaties met elkaar bieden, krijgt de inwoner de beste kans op snelle, dichtbij beschikbare, passende ondersteuning.

Ook voor het onderwerp sturing geldt dat we vanuit de basis zoals die nu staat wel een beweging willen maken (raadsbrief okt ’21): • We maken de beweging van sturing (mandaat) vanuit coöperatie naar sturing per wijk(team); • We maken de beweging van stedelijk/regionaal samenwerken naar wijkgericht samenwerken met WMO- en jeugdhulppartners; • We maken de beweging van controle achteraf naar kwaliteitsbewaking en versterking deskundigheidsbevordering in de praktijk, binnen de wijkteams. Met de ervaring van de afgelopen jaren zijn we tot het inzicht gekomen dat een dergelijke constructie ook meer kost: Professionals zijn minder productief omdat het van belang is dat kennis en kunde vanuit de moederorganisatie op peil blijft, terwijl de generalistische Toegangsblik ook om deskundigheidsbevordering en teambuilding vraagt. Er is gekozen voor een smalle optuiging vanuit staf waarbij een belangrijk deel van de taken rondom bedrijfsvoering (bijv de privacy officer, financial controller) om niet geleverd wordt door de moederorganisaties. Dat is vanuit de coöperatieve gedachte een prima lijn. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat een organisatie met ruim 300 medewerkers waar per jaar ruim 26.000 inwoners contact mee zoeken met een advies-, informatie- of ondersteuningsvraag een structurele basisstaf nodig heeft als onderdeel van het MT.

Dat ontlast ook de wijkteammanagers die nu een grote span of control hebben qua aantallen medewerkers waar ze inhoudelijk leiding aan geven Daar komt bij dat de huidige arbeidsmarkt ook voor Toegang Tilburg de nodige uitdagingen kent. Er is een behoorlijk verloop van medewerkers en professionals hebben een ruime keuze aan aanbod van werk in een vergelijkbare functie elders of een aanpalende functie. Dat maakt dat we een kwalitatieve versterking van de coöperatie voor ogen hebben. De precieze uitwerking is nog onderwerp van gesprek. We komen hier zo snel mogelijk met een concreet voorstel.

4. Toegang Tilburg: meer voor elkaar. Het toekomstbeeld vertaald naar financiën Bij de start van de coöperatie zijn basisafspraken gemaakt over de financiering. Toegang Tilburg stelt zijn begroting op binnen het financieel kader dat de gemeente Tilburg als opdrachtgever meegeeft. De begroting van Toegang Tilburg bestaat uit twee delen. In het eerste deel, de zogeheten ‘ledenbegroting’, zijn taken gespecificeerd en is de benodigde inzet hiervoor per moederorganisatie verdeeld. 1.

In de loop der jaren zijn opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen al dan niet tijdelijk zaken toe te voegen aan Toegang Tilburg. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van toegang tot hulp aan huis, een tijdelijke verhoging van de inzet van dementieconsulenten of het uitbreiden van de taak ‘voeren van coördinatie’. In 2022 was vanuit de basisbegroting 24, 1 miljoen euro beschikbaar. Met een verwachte index van 0,9 miljoen euro en een aanvulling vanuit het Rijk van 0,7 miljoen euro is naar verwachting 25,3 miljoen euro beschikbaar voor 2023. In dit bedrag houden we nog geen rekening met het toevoegen van opdrachten vanuit (beleidsmatige) ambities en een eventuele

kwalitatieve versterking van de coöperatie. Ten aanzien van dit laatste: Toegang Tilburg beraadt zich op de mogelijke invulling van een kwalitatieve versterking van de coöperatie. We verwachten voor het eind van het jaar in het overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever meer zicht te hebben op mogelijke financiële consequenties en komen daar waar nodig op terug. In de raadsinformatiebrief van oktober ’21 gaven we aan dat het belangrijk is dat de basis van Toegang Tilburg bedrijfsmatig op orde is. In dat kader heeft Toegang Tilburg een capaciteitsmodel ontwikkeld waarmee de aantallen aanmeldingen, type klantstromen, normtijden per klantstroom en netto-productieve uren met elkaar in verband worden gebracht. Dit is een basis voor de berekening van het benodigde aantal fte (binnen bandbreedtes) voor de uitvoering van de taken van Toegang Tilburg. We verwachten met de nieuwe inkoop een verschuiving tussen taak-onderdelen. Bijvoorbeeld geen Vervolgaanvragen WMO-begeleiding meer, en méér inzet voor lichte ondersteuning. De exacte impact daarvan is een resultaat van de definitieve uitkomsten van de inkoop jeugd en WMO en gaat zich zetten in het eerste half jaar van 2023. In het opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg hebben we afgesproken dat de controllers van de moederorganisaties het model ieder kwartaal bespreken en met een advies voorleggen aan het bestuur.

Het is aan het bestuur om uitkomsten te bespreken in OG/ON. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 met de ervaringen van het werken met het model ook in relatie tot de nieuwe werkwijze vanuit de inkoop meer zicht te hebben op de verschuiving van taken en effecten daarvan op benodigde formatie. Dit kan tegen die tijd een voorstel voor aanpassing van het financieel kader in de gemeentelijke begroting betekenen, waarbinnen de begroting van de coöperatie opgesteld moet worden. Meer concreet: in het tweede kwartaal 2023 doen we een raming voor de begroting 2024 en verder. Het tweede deel van de begroting van Toegang Tilburg betreft de kosten voor de coöperatie (o.a. de wijkteammanagers, ICT-kosten en dergelijke). De kosten hiervan worden met een verdeelsleutel gedragen door de vijf moederorganisaties. Daarnaast is er nog sprake van een ‘om niet’ bijdrage van alle moeders die jaarlijks wordt vastgesteld om tot invulling te komen van een aantal staffuncties.

5. Hoe nu verder? Terwijl dit ontwerp wordt vastgesteld, zijn we in de afrondende fase van de inkoop WMO en jeugd. Dat betekent dat implementatie van de inkoop en implementatie van de aangepaste herinrichting hand in hand gaan. De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst kan pas worden opgesteld en vastgesteld na definitieve vaststelling van de inkoopovereenkomsten. We verwachten de DVO in december ’22 vast te kunnen stellen. Vervolgens is het noodzaak stevig vinger aan de pols te blijven houden. De inkoop gaat zich zetten, net als het werk in Toegang Tilburg zelf. In aanloop naar de begroting 2024 verwachten we met realisme iets te kunnen zeggen over de effecten voor inwoner, Toegang Tilburg zelf en bijbehorende financiën.

Bijlage 1: routekaart KPMG

Voor de volledigheid nogmaals de link naar het volledige rapport KPMG: document (eerstekamer.nl)