01 Raadsvoorstel tweede begrotingswijziging 2021 VRMWB

raad 2021_1217 definitief

1

Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VR MWB) Aanleiding Op 9 april 2021 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) de jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 aangeboden. De raden van deelnemende gemeenten hebben hierop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De gemeenteraad van Tilburg heeft op 7 juni 2021 besloten om geen zienswijze in te dienen op deze stukken. Op 15 september 2021 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de VR MWB een besluit genomen over een tweede begrotingswijziging 2021. Dit besluit is op 30 september 2021 in het Algemeen Bestuur (AB) van de VR MWB besproken. Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GR VR MWB) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze tweede begrotingswijziging 2021 naar voren te brengen. Alle zienswijzen dienen voor 3 december 2021 kenbaar gemaakt te worden, zodat het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 8 december 2021 tot definitieve vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2021 over kan gaan.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader In de GR VR MWB bundelen 24 gemeenten, de GHOR, brandweer en politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De VR MWB draagt onder meer bij aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners (inclusieve stad) en zij is adviseur op het gebied van evenementenveiligheid (vitale stad). Op grond van artikel 26 van de GR VRMWB worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze tweede begrotingswijziging 2021 kenbaar te maken.

Voorstel 1.

Instemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 van de VR MWB, inhoudende: a) de wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2021. b) de aanpassing van de inwonerbijdrage 2021 vanwege de herverdeling van de gemeente Haaren: • gemeentelijke bijdrage 2021 gewijzigd vast te stellen; • de nieuwe verdeelsleutel vast te stellen. c) de verhoging van de bijdrage Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) als gevolg van toekenning loon- en prijscompensatie 2021.

2.

Geen zienswijze indienen.

Argumenten 1a. Er dienen er enkele correcties plaats te vinden en er dienen enkele onttrekkingen van reserves te worden geactualiseerd voor 2021, op basis van de prognose van de bestuurlijke rapportage (BURAP). De wijzigingen van de reserves worden in onderstaand overzicht weergegeven. De belangrijkste wijzigingen betreffen: • Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie o.b.v. de geprognosticeerde lasten voor 2021 ad. € 364.500,-. • Onttrekking reserve FLO ad. € 634.507; instelling reeds besloten tijdens behandeling jaarrekening 2020. Dit betreft afkoop FLO-aanspraken medewerkers in dienst in 2010 voor afschaffen aanspraken FLO 60 jaar. • Correctie onttrekking reserve overgang LMS (€ 105.353,-) en opheffen reserve. Deze reserve is hiermee volledig onttrokken en kan worden opgeheven.

raad 2021_1217 definitief

•

2

Correctie reserve SAAS. Administratieve correctie ad. € 340.000,- om de stand van de reserve in lijn te brengen met de besluitvorming van de begrotingswijziging april 2021. Omschrijving

stand per 1-12021

primaire begrotingswijzi begrotingswijzi stand per 31-12begroting 2021 ging april 2021 ging 2021 september 2021

Box gemeente

Crises en calamiteitenreserve Doorontwikkeling organisatie Egalisatie kapitaallasten FLO Transitieproces oefencentrum Brand Moerdijk Informatievoorziening Reserve overgang LMS Risicobeheersing SaaS Reserve transitie GMK Subtotaal box gemeente

€ € € € € € € € € € € €

1.611.576 € 1.559.300 8.861.019 € 634.507 - € - € 197.884 € 28.547 € - € 450.000 347.301 € 13.690.134 €

- € € - € € - € - € -196.356 € -133.900 € - € € -565.585 € -895.841 €

€ € € € € €

1.909.806 € 1.353.034 € 626.436 3.889.275 € 17.579.409 €

-50.000 € -140.000 € € -190.000 €

- € - € 672.391 € - € - € - € -1.528 € - € - € 253.800 € 250.000 € 1.174.663 €

- € -364.500 € - € -634.507 € - € - € - € 105.353 € - € -340.000 € - € -1.233.654 €

1.611.576 1.194.800 9.533.410 363.800 31.716 12.735.302

€ € € €

- € - € -13.227 € -13.227 €

1.859.806 1.213.034 613.209 3.686.048

1.174.663 €

-1.246.881 €

16.421.350

Box Rijk / overig

Rijksbijdrage strategische projecten Rijksbijdrage BTW HSL/25KV Subtotaal box Rijk Totaal

-1.085.841 €

-

Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.b De herindeling van Haaren is geëffectueerd op 1 januari 2021 en door deze herindeling verandert de verdeelsleutel en daarmee de bijdrage van de gemeenten binnen onze veiligheidsregio. De consequenties van de herindeling zijn in onderstaande tabel zichtbaar. Ter verduidelijking: het nog door te belasten bedrag ten gevolge van de herindeling, de verhoging van de gemeentelijke bijdrage door de uitzetting van de begroting 2021 is hier nog niet in verwerkt.

raad 2021_1217 definitief

3

1.c. Op grond van het genomen besluit in de junicirculaire is de loon- en prijsbijstelling over de BDuR, exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio’s, toegekend. Voor 2021 komt dit neer op een extra bedrag van € 206.856 voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze wijziging is verwerkt in de tweede begrotingswijzing 2021 VR MWB. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Risico’s n.v.t.

Kosten en dekking De begrotingswijziging heeft zowel consequenties voor de verdeelsleutel én de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor de wijziging in de verdeelsleutel en de bijdrage is er bestaande dekking aanwezig. Verdeelsleutel De toevoeging van Haaren en Biezenmortel aan de gemeenschappelijke regeling heeft een geringe aanpassing t.o.v. de huidige verdeelsleutel en het onderliggende percentage tot gevolg, zie tevens de tabel bij de voorgaande kop 1b. Gemeentelijke bijdrage Het effect op de bijdrage op basis van de nieuwe verdeelsleutel met € 250, is te verwaarlozen. Ondanks dat het effect op de verdeelsleutel minimaal is, is door de stijging van het inwoneraantal er ook sprake van een absolute stijging in de bijdrage. Na goedkeuring van de zienswijze volgt einde van dit kalenderjaar een nog door te belasten bedrag van € 47.740 door een stijging in de bijdrage voor gemeente Tilburg. Met deze

raad 2021_1217 definitief

4

doorbelasting is vorig jaar rekening gehouden, er is hiervoor dus reeds een bestaande dekking binnen de begroting aanwezig.

Bijlagen - Tweede begrotingswijziging 2021 - Brief zienswijzen gemeente VRMWB 2021

Tilburg, 2 november 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2021_1217 definitief

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1.

In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 van de VR MWB, inhoudende: a) de wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2021. b) de aanpassing van de inwonerbijdrage 2021 vanwege de herverdeling van de gemeente Haaren: • gemeentelijke bijdrage 2021 gewijzigd vast te stellen; • de nieuwe verdeelsleutel vast te stellen. c) de verhoging van de bijdrage Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) als gevolg van toekenning loon- en prijscompensatie 2021.

2.

Geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2021.

de griffier,

voorzitter,