01 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022

raad 2021_1154 definitief

1

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022

Aanleiding In het kader van de vastgestelde visie op planning en control wordt jaarlijks voorafgaand aan de programmabegroting een perspectiefnota opgesteld en besproken in de Raad.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader In de perspectiefnota 2022 geeft het college aan hoe zij hun ambities plaatsen in de context van het financiële kader. Het financiële kader bestaat uit een meerjarig financieel beeld en de stand van besteedbare reserves. De perspectiefnota is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de vertaling en uitwerking in de komende programmabegroting. Daartoe doen wij de volgende voorstellen:

Voorstel 1. 2.

De Perspectiefnota 2022 vaststellen en het college opdragen deze als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de Programmabegroting 2022. Het college de volgende opdrachten geven: a. Toewerken naar een reëel en structureel sluitende begroting in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming b. De incidentele tekorten in voorliggende jaren projecteren op de te verwachte bijdragen vanuit het Rijk en indien deze niet voldoende zijn met aanvullende maatregelen te komen dan wel een voorstel te doen deze te dekken vanuit het Eigen Vermogen c. Beleidsmaatregelen en investeringen voorbereiden die nodig zijn om tot een afronding te komen van het bestuursakkoord en hierbij in ieder geval te voorzien in een extra investering in de sociale basis van € 1 miljoen structureel. d. De structurele opgave zoals nu bekend, met daarbij een eerste inschatting van de omvang van de benodigde beleidsmaatregelen en investeringen vaststellen op structureel € 16,6 miljoen in 2025 en hiervoor de volgende zoekrichtingen voor besparingen uitwerken: i. Bovenop de reeds in het financieel beeld opgenomen besparing op de inkoopstrategie van € 6,3 miljoen, maatregelen voorstellen binnen het sociaal domein tot een bedrag van maximaal € 7 miljoen structureel; ii. Binnen de steden maatregelen voorbereiden tot een bedrag van € 5 miljoen structureel; iii.

Programmaoverstijgende maatregelen voorbereiden die door synergie tussen de programma’s een netto besparing opleveren van € 1 miljoen structureel; iv. Bovenop de reeds bestaande (efficiency) taakstelling op de organisatie van € 3,4 miljoen de organisatie een aanvullende taakstelling opleggen van € 1,5 miljoen; v. Het OZB-deel van de woonlasten bovenop de reguliere indexering verhogen zodat een extra opbrengst van € 2 miljoen structureel gerealiseerd wordt. e. Indien bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2022 het financieel beeld gunstiger is dan geschetst in deze Perspectiefnota, eerst de zoekrichting overige steden verlagen tot € 3 miljoen structureel en bij een groter positief effect de bovenstaande zoekrichtingen integraal heroverwegen. f. Gezien de onzekerheden vanwege de lopende kabinetsformatie in het financieel kader, de raad indien nodig tussentijds informeren over de ontwikkelingen in het financieel beeld

Portefeuillehouder: Wethouder Dusschooten Behandelend ambtenaar: Afdeling Planning en Control, Martijn Renders

raad 2021_1154 definitief

2

Raadsbijeenkomst 26 april en onderzoek naar netto lasten Tilburg (Cebeon) Bij het bepalen van de zoekrichtingen zoals weergegeven in het tweede beslispunt en in de inleiding van de perspectiefnota hebben we mede gebruik gemaakt van de inzichten die het onderzoek naar de netto lasten (Cebeon) ons hebben opgeleverd en die eerder met u in de reflectiebijeenkomst op 26 april zijn gedeeld. De rode draad uit de verschillende tafels waren vooral de oproep om keuzes te baseren op onze inhoudelijke koers en te bezien op welke manier de recente kadernota’s daarin kunnen ondersteunen. Een oproep die wij natuurlijk omarmd hebben bij deze perspectiefnota en die ook bepalend zullen zijn in de verdere uitwerking van de zoekrichtingen in de programmabegroting. Wat betreft het onderzoek naar de netto lasten van Tilburg heeft u aangegeven niet per se verdere verdiepingen te wensen Wel had u behoefte aan een vervolganalyse op de organisatiekosten. Hierin is echter al voorzien gezien de periodieke benchmark van Berenschot die opgestart is en in de loop van dit jaar afgerond wordt. Als college hebben we op basis van het rapport besloten wel twee korte verdiepingsslagen te maken vanuit het rapport op de onderwerpen “uitgaven sociale basis” en “uitgaven handhaving, toezicht & wet Bibob”.

Indien deze korte verdiepingen tot nieuwe inzichten leiden informeren wij u hierover via de reguliere portefeuilles.

Ontwikkelingen in financieel kader Gelijktijdig met de afronding van onze perspectiefnota is de meicirculaire gemeentefonds 2021 gepubliceerd. De effecten van deze circulaire zijn nog niet verwerkt in het financieel kader van deze perspectiefnota. Daarnaast vinden op dit moment gesprekken plaats tussen VNG en Rijk aangaande de uitkomst van de arbitrage op de jeugdmiddelen. Inmiddels is er helderheid over de jaarschijf 2022 maar vinden er nog gesprekken plaats hoe gemeenten structureel om kunnen gaan met de uitkomst van de arbitrage. Eind juni zal er waarschijnlijk meer bekend worden over de uitkomsten van het aangepaste verdeelmodel voor het gemeentefonds. Voor de behandeling van de perspectiefnota in de raad zullen wij u in een separate brief informeren over de uitkomsten van de meicirculaire en de ontwikkelingen op beide dossiers. .

Vervolg Deze perspectiefnota wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2021 (algemene beschouwingen) en 1 juli 2021 (besluitvorming/moties/amendementen). De vastgestelde perspectiefnota vormt het kader voor de opstelling van de programmabegroting 2022 en verder. In het zomerreces krijgt u een informatieset aangereikt waarin alle budgetten uit onze begroting zijn opgenomen waarbij besparingsmogelijkheden in beeld zijn gebracht. Deze informatieset zal door ons benut worden om nadere maatregelen op basis van de zoekrichtingen uit te werken.

Bijlagen 1.

Perspectiefnota 2002 “Stad en Begroting naar een nieuw evenwicht”

Tilburg, 4 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2021_1154 definitief

3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1. 2.

De Perspectiefnota 2022 vast te stellen en het college op te dragen deze als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de Programmabegroting 2022. Het college de volgende opdrachten te geven: a. Toewerken naar een reëel en structureel sluitende begroting in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming b. De incidentele tekorten in voorliggende jaren projecteren op de te verwachte bijdragen vanuit het Rijk en indien deze niet voldoende zijn met aanvullende maatregelen te komen dan wel een voorstel te doen deze te dekken vanuit het Eigen Vermogen c. Beleidsmaatregelen en investeringen voorbereiden die nodig zijn om tot een afronding te komen van het bestuursakkoord en hierbij in ieder geval te voorzien in een extra investering in de sociale basis van € 1 miljoen structureel. d. De structurele opgave zoals nu bekend, met daarbij een eerste inschatting van de omvang van de benodigde beleidsmaatregelen en investeringen vaststellen op structureel € 16,6 miljoen in 2025 en hiervoor de volgende zoekrichtingen voor besparingen uitwerken: i. Bovenop de reeds in het financieel beeld opgenomen besparing op de inkoopstrategie van € 6,3 miljoen, maatregelen voorstellen binnen het sociaal domein tot een bedrag van maximaal € 7 miljoen structureel; ii. Binnen de steden maatregelen voorbereiden tot een bedrag van € 5 miljoen structureel; iii.

Programmaoverstijgende maatregelen voorbereiden die door synergie tussen de programma’s een netto besparing opleveren van € 1 miljoen structureel; iv. Bovenop de reeds bestaande (efficiency) taakstelling op de organisatie van € 3,4 miljoen de organisatie een aanvullende taakstelling opleggen van € 1,5 miljoen; v. Het OZB-deel van de woonlasten bovenop de reguliere indexering verhogen zodat een extra opbrengst van € 2 miljoen structureel gerealiseerd wordt. e. Indien bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2022 het financieel beeld gunstiger is dan geschetst in deze Perspectiefnota, eerst de zoekrichting overige steden te verlagen tot € 3 miljoen structureel en bij een groter positief effect de bovenstaande zoekrichtingen integraal te heroverwegen. f. Gezien de onzekerheden vanwege de lopende kabinetsformatie in het financieel kader, de raad indien nodig tussentijds te informeren over de ontwikkelingen in het financieel beeld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

de griffier,

voorzitter,