01 Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 26-28 Diamant-groep

Voorblad Raadsvoorstel ontwerp Kadernota 2025, Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 Diamant-groep. Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

14 mei 2024 Rik Grashoff Economie & Arbeidsmarkt T. Karsbergen

Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep biedt jaarlijks een ontwerpbegroting en meerjarenraming aan de gemeenteraad aan voor feedback. De gemeenten Tilburg, Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Hilvarenbeek nemen deel aan deze regeling. De Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 20262028 zijn voorlopig vastgesteld en baseren zich op de huidige koers van de Diamant-groep. De nieuwe strategische koers voor 2024-2030 is nog in ontwikkeling en wordt later in 2024 gepresenteerd. De Diamantgroep speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de Participatiewet (P-wet) en draagt bij aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college vraagt de raad om een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 en kennis te nemen van de kadernota 2025 Diamant-groep.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: 1. een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 van de Diamant-groep. 2. kennis te nemen van de Kadernota 2025 Diamant-groep.

raad 2024_1556 definitief.docx

1

Raadsvoorstel ontwerp Kadernota 2025, Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 Diamant-groep. Aanleiding Jaarlijks wordt, op grond van artikel 31, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep, aan de gemeenteraad een ontwerpbegroting en meerjarenraming aangeboden om 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken. De gemeente Tilburg, samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Hilvarenbeek, neemt deel aan deze Gemeenschappelijke Regeling. Het Dagelijks Bestuur van de Diamantgroep heeft de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 voorlopig vastgesteld en voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Deze documenten zijn bijgevoegd als bijlage, met de financiële vertaling van de kaders gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2025 van de Diamant-groep. De Diamant-groep als ontwikkel- en werkbedrijf van de gemeente Tilburg, draagt significant bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de uitvoering van de Participatiewet. Het bedrijf beschikt over een verscheidenheid aan werkplekken en biedt een centrale entree voor intake, diagnose, advies en begeleiding vanuit KikMaat.

Toelichting In de kadernota 2025 worden de meest relevante beleidsontwikkelingen en de financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 geschetst. De strategie voor 2024-2030 wordt nog gevormd en heeft een belangrijke basis voor de toekomstige koers van de Diamant-groep. Omdat de strategie nog ontwikkeld wordt, is er voor gekozen om de Programmabegroting en meerjarenbegroting zoals voorgelegd te baseren op de huidige koers. Een verdere financiële doorkijk wordt meegenomen in de strategienota. De strategienota wordt Q3 2024 door de Diamant Groep voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Nadat het Algemeen Bestuur overeenstemming heeft bereikt, wordt de strategienota aan de raad voorgelegd. De strategienota kan leiden tot een eventuele bijstelling van de begroting 2025, waar de raad gevraagd zal worden om haar zienswijze te delen. Zowel de strategienota als de eventuele bijstelling van de begroting 2025 komen Q3 2024 terug bij de raad.

Beoogd effect De Diamant-groep ondersteunt de realisatie van het bestuurlijke programma 'Inclusieve Stad' door werkgelegenheid en participatiemogelijkheden te bieden en draagt bij aan de uitvoering van de Participatiewet. Als financieel verbonden partij beïnvloedt het resultaat van de Diamant-groep de gemeentelijke financiën.

Voorstel 1. Een positieve grondhouding aannemen ten opzichte van de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 van de Diamant-groep. 2. Kennisnemen van de kadernota 2025 Diamant-groep.

Argumenten 1.1 Strategische heroriëntatie noodzakelijk voor toekomstbestendigheid De nieuwe strategische koers, die gericht is op een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- en werkbedrijf, vereist aanpassingen in bedrijfsvoering, samenwerking met partners en positionering.

raad 2024_1556 definitief.docx

1.2 Complexe doelgroep vereist innovatieve benaderingen De veranderende doelgroep, met een afname van SW'ers (sociale werkvoorziening) en een toename van Pwetters, vraagt om nieuwe werksoorten en begeleidingsarrangementen die beter aansluiten bij hun capaciteiten en behoeften. 1.3 Financiële duurzaamheid De afbouw van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de uitdagingen in financiering onder de P-wet benadrukken de noodzaak voor een robuuste en financieel duurzame bedrijfsvoering

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s De veranderende markt en technologische ontwikkelingen vereisen continue aanpassing van de Diamantgroep. De financiering onder de P-wet is complex en de hogere kosten voor begeleiding en aanpassingen van werkplekken kunnen financiële druk geven zonder adequate compensatie.

Kosten en dekking De Diamant-groep presenteert een begroting die rekening houdt met de huidige financiële uitdagingen en kansen. De begroting is gebaseerd op realistische schattingen van inkomsten en uitgaven, met dekking uit zowel operationele inkomsten als reserves. Er wordt een stabiele financiële situatie verwacht met een nadruk op kostenbeheersing en het aantrekken van nieuwe financieringsbronnen.

Uitvoering Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie De zienswijzen van de Raad worden verzameld en doorgestuurd naar het Dagelijks Bestuur voor verdere overweging en finale goedkeuring. Het raadsbesluit zal na besluitvorming op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden en de Diamant-groep wordt over het besluit geïnformeerd.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen - Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 - Kadernota 2025 Diamant-groep

2

raad 2024_1556 definitief.docx

3

Ter inzage gelegde stukken -

Kadernota 2025 Diamant-groep

Tilburg, 14 mei 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1556 definitief.docx

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit 1. 2.

een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 van de Diamant-groep. kennis te nemen van de kadernota 2025 Diamant-groep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2024. de griffier,

voorzitter,