01 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

raad 2023_1433 definitiefraad 2023_1433 definitief

1

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Diamant-groep Aanleiding Jaarlijks wordt op grond van artikel 31, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep aan de gemeenteraad een ontwerpbegroting en meerjarenraming aangeboden om 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken. De gemeente Tilburg neemt, samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Hilvarenbeek, deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep (GR) voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en onderdelen van de Participatiewet. Het Dagelijks Bestuur van de Diamantgroep heeft de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 voorlopig vastgesteld en voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 treft u bijgaand als bijlage aan. De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2024 van de Diamant-groep. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald. De Diamant-groep is het ontwikkel- en werkbedrijf van de gemeente Tilburg dat in belangrijke mate bijdraagt aan de participatie in werk van mensen en de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

De Diamant-groep beschikt over een diversiteit aan werkplekken bij een groot aantal interne bedrijfsonderdelen: • Groen Xtra inclusief Kwekerij & Stekbedrijf, • VIP = Vervoer, Inpakken en Post, • Fietsbeheer, • Dierenopvang Hart van Brabant, • Kinderboerderijen in Tilburg (Onze 013 boerderijen), • La Poubelle te Tilburg met daarnaast nog enkele kleinere locaties in Goirle en Rijen, • De Schoonmaak Coöperatie (DSC). Daarnaast zijn er diverse externe plaatsingsmogelijkheden in de vorm van individuele en groeps-detachering bij diverse bedrijven en organisaties. De gemeente Tilburg maakt als opdrachtgever veel gebruik van de diensten van de Diamant-groep bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor onze inwoners. Tevens ondersteunt de Diamant-groep de gemeente Tilburg bij het uitvoeren van de Participatiewet. De doelgroep van de participatiewet is de laatste jaren complexer (meer multi-problematieken) geworden wat tot gevolg heeft dat er meer gevraagd wordt van de dienstverlening van de Diamant-groep. Een verdere doorontwikkeling van het mens-ontwikkelbedrijf is daarom nodig. Dit betekent onder meer extra inzet op innovatie en verdergaande samenwerking met meerdere partners.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Diamant-groep draagt middels haar activiteiten bij aan het bestuurlijke programma 'Inclusieve Stad'. Dit door werkgelegenheid en participatiemogelijkheden aan te bieden voor de inwoners van Tilburg en uitvoering van de (oude) WSW-regeling. De Diamant-groep is een financieel verbonden partij waarvan het resultaat van invloed kan zijn op de gemeentelijke financiën.

Voorstel Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep laten weten dat de gemeente Tilburg een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Diamant-groep waarbij aandacht wordt gevraagd voor de volgende wensen en bedenkingen:

raad 2023_1433 definitiefraad 2023_1433 definitief

1. 2. 3.

4.

2

Het versterken van de innovatiekracht van de Diamant-groep is gewenst om de doorontwikkeling van het mens-ontwikkelbedrijf te stimuleren. Voor de sterk veranderende doelgroep is ontwikkeling van nieuwe passende begeleidingsarrangementen nodig. Om de inzet van de nieuwe begeleidingsarrangementen en de daaraan verbonden product/dienstverlening te optimaliseren zijn nieuwe strategische allianties op het snijvlak van sociale activering / zorgaanbieders/praktijkonderwijs/wijk- en persoonlijke dienstverlening wenselijk. De verdere doorontwikkeling van het mens-ontwikkelbedrijf vraagt een flexibelere bedrijfsvoering in termen van dienstverlening, infrastructuur en financiering (op en af schalen, kleinschaliger, wendbaarder).

Argumenten 1. Doorontwikkeling mens-ontwikkelbedrijf zorgt voor nieuwe aanwas De noodzaak voor de doorontwikkeling naar mens-ontwikkelbedrijf heeft met name te maken met de krimp van de organisatie: sinds de invoering van de Participatiewet zijn al ruim 827 sw-collega’s (39%) uitgestroomd. Daarnaast is er de beperkte instroom van de doelgroep van de participatiewet. Dit leidt tot een tekort aan nieuwe collega's waardoor de Diamant-groep sommige (gemeentelijke) opdrachten niet of beperkt kan uitvoeren. Voor het verder doorontwikkelen van de Diamant-groep als mens-ontwikkelbedrijf is daarom een voortdurend beroep op de innovatiekracht van het bedrijf nodig. Het combineren van de krimp van de organisatie en het – gelijktijdig - realiseren van een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- & werkbedrijf is een stimulerende en uitdagende opgave. Het college hecht er aan dat de Diamant-groep actief tracht haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig ook een reële meerjarenbegroting presenteert. 2. De huidige doelgroep van de participatiewet wordt complexer en vraagt meer begeleiding De doelgroep van de Participatiewet is, behalve dat er een beperktere instroom is, ook complexer (meer multiproblematieken). Om dit onbenut potentieel beter te benutten zijn begeleidingsarrangementen nodig die zijn toegerust op deze doelgroep.

Er is een mooi begin gemaakt met de ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding en de maatwerkbanen. Het verder ontwikkelen en aanbieden van begeleidingsarrangementen zoals bijvoorbeeld meer leer-werktrajecten (praktijkleren) of trajecten voor sociale activering verdient de komende tijd aandacht. Deze nieuwe begeleidingsarrangementen zullen naar verwachting leiden tot een hogere instroom vanuit de Participatiewet (P-wetters 30-80%) naar de Diamant-groep. 3. Aanvullende kennis en ervaring opdoen door meer samenwerking te zoeken Samenwerking met andere aanbieders op het terrein van sociale activering, onderwijs en zorgdienstverlening die meer kennis en ervaring hebben van de andere dan de voor de Diamant-groep gebruikelijke doelgroepen, acht het college in de komende periode van belang. Het vult de eigen kennis aan evenals de ervaring op het terrein van arbeid en activering hetgeen de Diamant-groep in staat stelt om de begeleiding de komende tijd verder te optimaliseren. 4. De inrichting van de organisatie moet blijvend inspelen op veranderende arbeidsmarktomstandigheden Het uitgangspunt is dat de inrichting van de organisatie moet (blijven) bijdragen aan de werkvoorziening voor een zo goed mogelijke doorstroming van een zo breed mogelijke doelgroep.

De Diamant-groep heeft daar vooral een opgave in het organiseren van minder belastende werksoorten, die passen bij de aard van de mogelijkheden van de doelgroep. Flexibiliteit in infrastructuur, bedrijfsvoering en dienstverlening is hierbij noodzakelijk.

Risico’s -

De kosten voor beschut werk, P-wetters 30-80% en maatwerkbanen zijn hoger begroot dan waarvoor financiële dekking is bij de gemeente. Hierover worden nog gesprekken gevoerd. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de kosten binnen de financiële kaders van de gemeente blijven.

raad 2023_1433 definitiefraad 2023_1433 definitief

3

-

Door de invoering van de Cao Participatiewet (Aan de Slag) verdienen P-wetters meer dan het Wettelijk Minimum Loon (WML). Hierdoor neemt de druk op de businesscase toe aangezien de Loonkostensubsidie wordt berekend op het Wettelijk minimumloon (WML). Hierover worden intensieve gesprekken gevoerd met het Rijk. Gemeenten dringen erop aan dat ze worden gecompenseerd voor de hogere kosten die de CAO Aan de Slag met zich meebrengt. Vooralsnog weigert het Rijk waardoor de kans aanwezig is dat de CAO weer wordt afgeschaft.

-

De verwachte exploitatieresultaten van de Schoonmaakcoöperatie, BV Bepro en La Poubelle (2027) worden als positief begroot. Gezien de teruglopende instroom en oplopende uitstroom SW ligt hier wel een risico. Er ontstaat hierdoor immers druk op de infrastructuur van deze bedrijfsonderdelen. BV Bepro als sociale onderneming biedt nog de beste mogelijkheden om bij te dragen in werk voor talenten met afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee een positief exploitatieresultaat.

Kosten en dekking De Diamant-groep presenteert een neutrale begroting en meerjarenraming. Uit de stukken blijkt dat er geen gemeentelijke bijdrage benodigd is. Vooralsnog lost de Diamant-groep tekorten op middels het aanspreken van de reserves. Deze zijn voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 afdoende. Dekking vanuit de reserves is een oplossing die op de langere termijn niet kan voortduren. In het strategieplan 2024-2027 zal daarom de doorontwikkeling naar een innovatief mens-ontwikkelbedrijf centraal moeten staan met een structureel sluitende begroting.

Vervolg Proces en planning De mogelijk bij de Raad opgehaalde zienswijzen ten aanzien van de stukken worden via de portefeuillehouders (tevens voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en lid van het Algemeen Bestuur van Diamant-groep) per brief aan het Dagelijks Bestuur verzonden. Vervolgens zal voor 1 augustus 2023 het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep de ontwerpbegroting samen met de ingekomen zienswijzen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden conform de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep. Na vaststelling van de begroting en meerjarenbegroting zullen deze stukken door de Diamant-groep voor 1 augustus toegezonden worden aan de provincie. Het raadsbesluit zal na besluitvorming op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden en de Diamant-groep wordt over het besluit geïnformeerd. Wij blijven de gemeenteraad structureel informeren over relevante ontwikkelingen bij de Diamant-groep.

Bijlage -

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Tilburg, 16 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2023_1433 definitiefraad 2023_1433 definitief

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep laten weten dat de gemeente Tilburg een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Diamant-groep waarbij aandacht wordt gevraagd voor de volgende wensen en bedenkingen: 1. Het versterken van de innovatiekracht van de Diamant-groep is gewenst om de doorontwikkeling van het mens-ontwikkelbedrijf te stimuleren 2. Voor de sterk veranderende doelgroep is ontwikkeling van nieuwe passende begeleidingsarrangementen nodig 3. Om de inzet van deze nieuwe begeleidingsarrangementen en de daaraan verbonden product/dienstverlening te optimaliseren zijn nieuwe strategische allianties op het snijvlak van sociale activering / zorgaanbieders/praktijkonderwijs/wijk- en persoonlijke dienstverlening wenselijk 4. De verdere doorontwikkeling van het mens-ontwikkelbedrijf vraagt een flexibelere bedrijfsvoering in termen van dienstverlening, infrastructuur en financiering (op en af schalen, kleinschaliger, wendbaarder).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2023.

de griffier,

voorzitter,