01 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en concept jaarrekening 2022 (excl jeugd) Hart van Brabant

raad 2023_1415 definitief.docx

1

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en concept jaarrapport 2022 (excl. jeugd) Hart van Brabant Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft haar ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant vastgesteld en toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ wordt u als raad hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen voordat het Algemeen Bestuur de definitieve begroting vast stelt. Deze zienswijze dient uiterlijk 21 juni 2023 toegezonden te worden. De ontwerpbegroting van Midpoint Brabant is eveneens bijgevoegd om inzichtelijk te maken hoe de gemeentelijke bijdragen binnen deze regionale samenwerking worden besteed. Deze valt echter niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’. De ontwerpbegroting voor de regio Hart van Brabant gaat uit van een inwonersbijdrage van €4,51. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant bedraagt €4,61 Conform artikel 34.b van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ en artikel 29 lid 1 van de GR Regio Hart van Brabant, wordt tevens het concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2022 aangeboden. Het betreft hier de verantwoording over 2022 exclusief Jeugdhulp.

Het resultaat hiervan is nog niet bekend omdat aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving declaraties over 2022 nog tot 31 maart 2023 mogen indienen. De cijfers jeugdhulp zullen begin juli beschikbaar komen voor de vergadering van het algemeen bestuur op 14 juli 2023. Dit zodat deze het definitief vastgestelde jaarrapport evenals de definitieve begroting 2024 op tijd ingediend wordt bij het college van Gedeputeerde Staten. In de begeleiden brief bij de het concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2022 wordt bovenstaande evenals het voornemen t.a.v. de resultaatbestemming verder toegelicht.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Hart van Brabant-gemeenten werken samen vanuit de overtuiging dat ze gezamenlijk beter in staat zijn om bestaande en nieuwe uitdagingen aan te gaan, grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en hun internationale concurrentiepositie op economisch vlak te optimaliseren. De ontwerpbegroting voor 2024 biedt een integraal perspectief op de regionale vraagstukken die spelen en schetst het (financiële) kader waarbinnen de ambities gerealiseerd dienen te worden. Het aanbieden van de ontwerpbegroting stelt gemeenteraden instaat om eventuele zienswijze hierop kenbaar te maken. Het aanbieden van het conceptjaarrapportage 2022 stelt de raden in staat tijdig kennis te nemen van de huidige inzichten en voornemens.

Voorstel Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024

Portefeuillehouder: Burgemeester Behandelend ambtenaar: Bestuurszaken, M. van den Broek

raad 2023_1415 definitief.docx

2

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten

In de kernagenda ’23-’27 hebben de samenwerkende gemeenten díe activiteiten opgenomen die zij gezamenlijk in het verband van de Regio Hart van Brabant ondernemen om ambities in de lokale bestuursakkoorden te realiseren. In de jaarlijkse begroting met uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke financiële middelen beschikbaar zijn en hoe deze verdeeld worden. Met deze ontwerpbegroting wordt hier invulling aan gegeven binnen de in de kaderbrief 2024 gestelde kaders. 1.2 Sturing op uitvoerbaarheid en kostenbeheersing van de ontwerpbegroting is voorzien Net als voorgaande jaren wordt er o.a. met een uitvoeringsagenda en uitvoeringstoets/haalbaarheidstoets gewerkt waarmee eventuele keuzes of dillema’s vroegtijdig aan het licht komen. Eerder opgedane inzichten en ervaringen binnen de planning en control-cyclus worden daarnaast gebruikt om tot een zo realistisch mogelijke en uitvoerbare begroting te komen en deelnemende gemeente tijdig te informeren bij mogelijke afwijkingen ervan. 1.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente Het realiseren van de gezamenlijke regionale doelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente. Met deze ontwerpbegroting heeft het college er vertrouwen in dat we binnen onze regio de juiste stappen zetten om deze gezamenlijke doelstelling te realiseren binnen de daarvoor gestelde kaders.

Het college ziet dan ook geen aanleiding om op deze ontwerpbegroting nu een zienswijze in te dienen.

Risico’s -

-

De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu. Ondanks de uitvoeringstoets en de verbeterde inschatting van de te verwachten kosten en de beheersing daarop is dit geen garantie dat in het begrotingsjaar 2024 er alsnog geen tegenvallers of vertragingen zullen optreden. De ontwerpbegroting is toegezonden aan alle raden van de deelnemende gemeenten. Indien andere gemeenten een zienswijze indienen zal het AB van de regio Hart van Brabant een afweging moeten maken hoe zij hiermee om wenst te gaan en zal de raden daarover informeren. De definitieve begroting kan hierdoor alsnog afwijken van de ontwerpbegroting.

Kosten en dekking In de meerjarenbegroting voor de gemeente Tilburg wordt rekening gehouden met de in de ontwerpbegroting opgenomen inwonersbijdragen. Inwonersbijdrage De ontwerpbegroting voor de regio Hart van Brabant gaat uit van een inwonersbijdrage van €4,51. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant bedraagt €4,61 De gemeente Heusden is in de loop van de afgelopen jaren meer gaan deelnemen aan de samenwerking in Regio Hart van Brabant. Om uitdrukking te geven aan deze grotere betrokkenheid heeft het dagelijks bestuur overeenstemming bereikt met de gemeente Heusden over een hogere bijdrage aan de regiobegroting. De gemeente Heusden draagt in de toekomst bij via een gemeentelijke bijdrage per inwoner i.p.v. een lumpsum bijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 voor Heusden bedraagt € 3,48. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,18 die afgestemd is op hun deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant. Het verschil in bijdrage voor Hart van Brabant en Midpoint komt hier uit voort.

raad 2023_1415 definitief.docx

3

Jeugdhulp Zoals in de kaderbrief 2024 toegelicht, sluiten de financiële kaders voor Jeugdhulp aan op de uitgangspunten van de segmentensystematiek van de inkoop jeugdzorg. In de ontwerpbegroting zijn voor het onderdeel Jeugd de uitgangspunten uit de kaderbrief ingerekend. Voor wat betreft de zorgkosten is de begroting geraamd op het financieel kader van de segmentensystematiek, gecertificeerde instellingen en subsidies. Deze kostensoorten zijn geïndexeerd met 8,0%. Indien de prognose gedurende het lopende begrotingsjaar 5% of meer verschilt van de begroting, wordt tot herijking overgegaan. Voor gecombineerde percentage indexatie en autonome groei gaan we in deze begroting uit van een gelijkblijvend zorgvolume. De verwachting van het indexpercentage zal in 2024 getoetst worden en waar nodig worden bijgesteld als economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2023 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan. Tot slot is een budget voor innovatie en borging innovatie opgenomen van € 2,1mln. De komende periode zal meer duidelijkheid ontstaan over de effecten van de nieuwe inkoop en de Hervormingsagenda die (landelijk) in voorbereiding is.

Bij de implementatie van de Hervormingsagenda zullen eventuele effecten op de begroting 2024 voor Jeugd worden meegenomen.

Vervolg Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Hart van Brabant ziet eventuele zienswijze uiterlijk 21 juni 2023 tegemoet. Op 14 juli 2023 vergaderd het AB over de definitieve vaststelling van deze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling met 15 september 2023 als uiterste datum.

Bijlagen 01 Aanbiedingsbrief - Ontwerpbegroting RHvB 2024 02 Ontwerpbegroting RHvB 2024 03 Aanbiedingsbrief - Concept jaarrapportage 2022 RHvB 04 Conceptjaarrapport RHvB 2022

Tilburg, 11 april 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2023_1415 definitief.docx

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2023.

de griffier,

voorzitter,