01 Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023 en concept jaarrekening 2021 (excl jeugd) Hart van Brabant v2

raad 2022_1307 definitief

1

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en concept jaarrekening 2021 (excl. jeugd) GR Regio Hart van Brabant Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft op respectievelijk 14 en 15 april haar Ontwerpbegroting 2023 en Concept jaarrapportage 2021 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) wordt u als raad hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen alvorens het Algemeen Bestuur de definitieve begroting vast stelt. Deze zienswijze dient uiterlijk 10 juni 2022 toegezonden te worden. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is, valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’. Wel kan er een signaal meegeven worden over de hoogte van de bijdrage. Afgelopen jaar heeft de raad van Tilburg bij de vaststelling van haar eigen begroting 2022 bijvoorbeeld aangegeven om voor Midpoint tot een ander financiële verdeling te willen komen met een structureel lagere gemeentelijke bijdrage van €95.000 met ingang vanaf 2023. Anders dan andere jaren is de ontwerpbegroting dit jaar “beleidsarm”. De regio Hart van Brabant wil namelijk graag met de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders in de nieuwe samenstelling in gesprek gaan over de ambities voor de komende jaren.

Dit gesprek moet leiden tot een kernagenda met daarin de opgaven, ambities en taken waaraan wij als regio de komende vier jaar gezamenlijk via Regio Hart van Brabant invulling willen geven. In de begeleidende brief bij de ontwerpbegroting wordt het bovenstaande verder toegelicht evenals de opbouw en totstandkoming van de inwonersbijdrage van € 4,40 per inwoner voor zowel de GR Regio Hart van Brabant als voor Midpoint. Conform artikel 34.b van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ en artikel 25 lid 1 van de GR Regio Hart van Brabant wordt tevens het concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2021 aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief resultaat (exclusief jeugd) van € 638.552,-. Het Algemeen Bestuur is voornemens om daarvan € 592.375,- over te hevelen naar de begroting 2022. Het feit dat er een resultaatbestemming is, heeft te maken met verplichtingen die zijn aangegaan, maar nog niet tot een financiële afronding zijn gekomen. Voorts gaat het ook om projecten die over meerdere jaren doorlopen of vertraging hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het verschil tussen het rekeningresultaat en het overhevelingsbedrag is € 46.177, - en wordt derhalve op basis van het aantal inwoners uitgekeerd naar de in 2021 aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Dit resultaat is nog exclusief jeugdzorg omdat aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31 maart 2022 nog declaraties over 2021 mogen indienen. Samen met de bestuurscommissie Jeugd zet het algemeen bestuur zich, net als in voorgaande jaren, in om de totale jaarcijfers Regio Hart van Brabant over 2021 op 6 juli te kunnen vaststellen in de laatste vergadering voor het zomerreces. Dit opdat de definitief vastgestelde jaarstukken evenals de definitieve begroting 2023 op tijd kunnen worden ingediend bij de Provincie. In de begeleidende brief bij het concept jaarrapport 2021 GR Regio Hart van Brabant wordt het bovenstaande verder toegelicht.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Hart van Brabant-gemeenten werken samen vanuit de overtuiging dat ze gezamenlijk beter in staat zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan, grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en hun internationale concurrentiepositie op economisch vlak kunnen optimaliseren. De ontwerpbegroting 2023 en het aangekondigde gesprek dat moet leiden tot een kernagenda, biedt een integraal perspectief op de regionale vraagstukken die spelen en schetst het (financiële) kader waarbinnen de ambities gerealiseerd

raad 2022_1307 definitief

2

dienen te worden. Het aanbieden van de ontwerpbegroting stelt gemeenteraden in staat om eventuele zienswijzen hierop kenbaar te maken. Het aanbieden van de concept-jaarrapportage 2021 stelt de raden in staat tijdig kennis te nemen van de huidige inzichten en voornemens.

Voorstel Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten Aan de hand van de Kaderbrief 2023 is met deze ontwerpbegroting 2023 richting gegeven aan de gezamenlijk vastgestelde kaders door de deelnemende gemeenten. Ook is er gekozen voor een “beleidsarme” begroting om zo eerst met de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders in de nieuwe samenstelling het gesprek aan te gaan over de ambities voor de komende jaren. In deze begroting zitten dan ook geen “nieuwe” of “gewijzigde” ambities ten opzichte van voorgaand jaar. 1.2 Eventuele bijstelling van de begroting vindt indien nodig plaats na het gesprek over de kernagenda Na afronding van de gesprekken over de kernagenda met daarin de opgaven, ambities en taken waaraan wij als regio de komende vier jaar gezamenlijk via de Gemeenschappelijke Regio Hart van Brabant invulling willen geven, is een eventuele bijstelling van de begroting 2023 mogelijk. Dat geldt ook voor de eerder genoemde bijdrage aan Midpoint. Deze loopt hier dan ook in mee. Toegezegd is om de raden in de loop van dit jaar te informeren of -en zo ja hoe- de begroting 2023 wordt gewijzigd.

1.3 Sturing op uitvoerbaarheid en kostenbeheersing van de ontwerpbegroting is voorzien Binnen Hart van Brabant wordt er met een uitvoeringsagenda en uitvoeringstoets/haalbaarheidstoets gewerkt waarmee eventuele keuzes of dillema’s vroegtijdig aan het licht komen waarop indien nodig bijsturing kan plaats vinden. Eerder opgedane inzichten en ervaringen binnen de planning en control-cyclus worden daarnaast gebruikt om tot een zo realistisch mogelijk en uitvoerbare begroting te komen en deelnemende gemeenten tijdig te informeren bij mogelijke afwijkingen. 1.4 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeenten Het realiseren van de gezamenlijke regionale doelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeenten. Met deze ontwerpbegroting en het afgesproken proces om te komen tot een kernagenda heeft het college er vertrouwen in dat we binnen onze regio de juiste stappen zetten om deze gezamenlijke doelstelling te realiseren binnen de daartoe gestelde kaders. Het college ziet dan ook geen aanleiding om op deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen.

Risico’s Of binnen Midpoint een ander financiële verdeling met een structureel lagere gemeentelijke bijdrage van €95.000 met ingang vanaf 2023 komt is afhankelijk van de gesprekken en besluitvorming t.a.v. de kernagenda. De inwonersbijdrage zoals hier opgenomen in deze ontwerpbegroting houdt dan ook nog geen rekening met deze wijziging.

raad 2022_1307 definitief

3

Kosten en dekking In de meerjarenbegroting voor de gemeente Tilburg is rekening gehouden met de in de ontwerpbegroting opgenomen inwonersbijdragen t.a.v. de GR Regio Hart van Brabant. De structureel lagere bijdrage van €95.000 met ingang vanaf 2023 aan Midpoint zoals opgenomen in de programmabegroting is nog niet in deze inwonersbijdrage verwerkt. Deze is afhankelijk van de besluitvorming daar over door het Algemeen Bestuur van Midpoint.

Indexering Zoals in de kaderbrief 2023 is aangekondigd, zijn de werkbudgetten (met uitzondering van Jeugdhulp, zie hieronder) niet geïndexeerd. Wel is rekening gehouden met loonstijgingen als gevolg van CAOonderhandelingen. Uitgegaan is van 4,65%. Inwonersbijdrage De gemeentelijke bijdrage per inwoner zoals die in de kaderbrief 2023 is benoemd, is niet gewijzigd, anders dan een wijziging die het gevolg is van de indexering. Zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint is de bijdrage € 4,40 per inwoner. De structureel lagere bijdrage van €95.000 met ingang vanaf 2023 aan Midpoint zoals opgenomen in de Tilburgse programmabegroting 2022 is nog niet in deze inwonersbijdrage verwerkt. Aanpassing ervan is nog afhankelijk van de besluitvorming daarover door het bestuur van Hart van Brabant in samenhang met het besluit van Midpoint Brabant. Vanuit onze gemeentelijke meerjarenbegroting is er dus vanaf 2023 geen volledige dekking voor de hier genoemde bijdrage per inwoner. Wij gaan uit van een bijstelling ervan als uitkomst van de gespreken en besluitvorming over de eerder genoemde gezamenlijke kernagenda. Voor Heusden is de bijdrage vooralsnog lumpsum € 109.939, -. Vanaf 2023 zal ook voor Heusden een gemeentelijke bijdrage per inwoner gaan gelden, passend bij de omvang van onze samenwerking.

De gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner (€ 2,39) die afgestemd is op de samenwerking binnen het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van regio Hart van Brabant. Jeugdhulp De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 5%. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten, is een 1,5 % indexatie toegepast.

Vervolg Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Hart van Brabant ziet eventuele zienswijzen uiterlijk 10 juni 2022 tegemoet. Op 6 juli 2022 vergadert het AB over de definitieve vaststelling van de begroting 2023. De wettelijke deadline voor het indienen van deze begroting bij Gedeputeerde Staten ligt 2 weken na vaststelling doch uiterlijk op 31 juli 2022. De gesprekken over de kernagenda zullen vanaf juni/juli 2022 plaats gaan vinden. Het resultaat is een kernagenda die wij in de komende 4 jaar met 11 gemeenten gezamenlijk willen realiseren. Op basis daarvan wordt beoordeeld of de begroting 2023 later alsnog bijgesteld moet worden. Indien dit van toepassing is wordt dit in de loop van dit jaar aan de gemeenteraden voorgelegd.

Bijlagen 01 Aanbiedingsbrief - Ontwerpbegroting 2023 GR Regio Hart van Brabant 02 Ontwerpbegroting 2023 GR Regio Hart van Brabant 03 Aanbiedingsbrief - Concept jaarrapportage 2021 GR Regio Hart van Brabant 04 Concept-jaarrapport 2021 GR Regio Hart van Brabant

raad 2022_1307 definitief

Tilburg, 31 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

4

raad 2022_1307 definitief

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,