01 Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant

raad 2021_1132 definitief

1

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022 Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft op 30 april 2021 haar Ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze toegezonden aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. In deze ontwerpbegroting zijn de ambities uit de Strategische MeerjarenAgenda (SMA) 2019-2023 per deelprogramma verder uitgewerkt naar de onderliggende doelen en activiteiten voor 2022. De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de financiële kaders zoals die op 29 januari 2021 met u zijn gedeeld in de kaderbrief 2022 Regio Hart van Brabant. De begroting voor Midpoint Brabant is eveneens in deze ontwerpbegroting verwerkt zodat inzichtelijk is hoe de gemeentelijke bijdragen ingezet worden voor het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma binnen de Strategische MeerjarenAgenda. De toegezonden ontwerpbegroting wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) voor zienswijzen aan de raden voorgelegd. De raad wordt gevraagd om haar zienswijze over de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 uiterlijk 25 juni kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant. De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan de stichting Midpoint Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

Het ophalen van formele zienswijzen als bedoeld in de ‘wgr’ strekt zich daarmee dus niet uit tot het inhoudelijke deel van de begroting van Midpoint Brabant. Bij de aanbieding van de ontwerpbegroting heeft de Regio Hart van Brabant ter kennisname ook het concept van de jaarrekening en van het jaarverslag 2020 van Stichting Midpoint Brabant gedeeld. Hierover wordt geen nadere besluitvorming gevraagd.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De negen Hart van Brabant-gemeenten werken samen vanuit de overtuiging dat ze gezamenlijk beter in staat zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan, grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en hun internationale concurrentiepositie op economisch vlak te optimaliseren. De ontwerpbegroting voor 2022 biedt een integraal perspectief op de regionale vraagstukken die spelen en schetst het (financiële) kader waarbinnen de ambities gerealiseerd dienen te worden. De raden kunnen hun zienswijze hierop kenbaar maken als dat nodig is.

Voorstel Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten Met deze ontwerpbegroting wordt invulling gegeven aan de gezamenlijk vastgestelde Strategische MeerjarenAgenda 2019-2023 en is daarmee in lijn met eerder besluitvorming. Aan de hand de kaderbrief 2022 is met deze ontwerpbegroting eveneens richting gegeven aan de gezamenlijke gestelde kaders van de deelnemende gemeenten. 1.2 Sturing op uitvoerbaarheid en kostenbeheersing van de ontwerpbegroting is voorzien Een voorlopig uitvoeringsprogramma 2022 wordt nog voor het einde van dit jaar ter kennisname toegezonden. Voordat het uitvoeringsprogramma definitief wordt gemaakt voorziet de kring van gemeentesecretarissen deze van een uitvoeringstoets/haalbaarheidstoets. Eventuele keuzes of dillema’s komen daarmee vroegtijdig aan het licht; bijvoorbeeld als gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis of ontwikkelingen binnen het Portefeuillehouder: Burgemeester Behandelend ambtenaar: Strategie & Control, Mathijs van den Broek

raad 2021_1132 definitief

2

gemeentefonds. Opgedane inzichten en ervaringen worden binnen de planning en control-cyclus gebruikt om tot een zo realistisch mogelijke en uitvoerbare begroting te komen en deelnemende gemeente tijdig te informeren bij mogelijke afwijkingen ervan. 1.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente Het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen uit de Strategische MeerjarenAgenda is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente. Met deze ontwerpbegroting heeft het college er vertrouwen in dat we binnen onze regio de juiste stappen zetten om deze gezamenlijke doelstelling te realiseren binnen de daarvoor gestelde kaders. Het college ziet dan ook geen aanleiding om op deze ontwerpbegroting nu een zienswijze in te dienen.

Risico’s -

-

De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu. Met zowel de uitvoeringstoets als de betere inschatting van de te verwachten kosten en de beheersing daarop is dit geen garantie dat ook in het begrotingsjaar 2022 er alsnog geen tegenvallers of vertragingen zullen optreden. De ontwerpbegroting is toegezonden aan alle raden van de deelnemende gemeenten. Indien andere gemeenten wel een zienswijze indienen zal het AB van de regio Hart van Brabant een afweging moeten maken hoe zij hiermee om wenst te gaan en zal de raden daarover informeren. De definitieve begroting kan hierdoor alsnog afwijken van de ontwerpbegroting.

Kosten en dekking In de meerjarenbegroting voor de gemeente Tilburg is rekening gehouden met de in de ontwerpbegroting opgenomen inwonersbijdragen. Indexering Zoals in de kaderbrief 2022 is aangekondigd, is de indexering van de inwonerbijdrage niet verwerkt in de budgetten voor projecten (ex Jeugdhulp). De indexering van 1,8% is wel toegerekend naar de personeelskosten van het programmabureau om cao-stijgingen te kunnen opvangen. De indexering van 1,5% (zijnde een totaalbedrag van € 15.500) is toegevoegd aan de bedrijfsvoering, te benutten voor het AVG-proof maken van de werkzaamheden van het programmabureau. Inwonersbijdrage De inwonerbijdrage zoals die in de kaderbrief 2022 is benoemd, is niet gewijzigd. Zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint is de bijdrage € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.528). De extra inwonerbijdrage om de kosten voor de programmamanager sociaal domein te kunnen dekken, komt te vervallen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde dat die extra inwonerbijdrage voor 2 jaar geldt. Deze kosten worden met ingang van 2022 opgevangen binnen het programma Mens & Samenleving. Jeugdhulp De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 3,5%. Dit percentage is lager dan voorgaande jaren.

Dit vanuit de verwachting dat de nieuwe inkoopstrategie een verschil gaat maken in zowel de autonome groei als de indexatie.

Vervolg Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Hart van Brabant ziet eventuele zienswijze uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet. Op 9 juli 2021 vergaderd het AB over de definitieve vaststelling van deze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling en uiterlijk 31 juli 2021. Een voorlopig uitvoeringsprogramma 2022 met daarin het overzicht van alle projecten en activiteiten wordt nog voor het einde van dit jaar gedeeld met de deelnemende gemeenten.

raad 2021_1132 definitief

Bijlagen -

Brief_aan_raden_-_ontwerpbegroting_Regio_Hart_van_Brabant_2022 Ontwerpbegroting_2022_Regio_Hart_van_Brabant_en_Midpoint_Brabant Concept_jaarrekening_2020_Midpoint_Brabant

Tilburg, 18 mei 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

3

raad 2021_1132 definitief

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit Om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2021.

de griffier,

plaatsvervangend voorzitter,