01 Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2025 OMWB

Voorblad Raadsvoorstel Zienswijzen op Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

4 juni 2024 Maarten van Asten Planning & Control M. Schellekens

Samenvatting De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt samen met ons en de andere gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant aan een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Zij doet dit als zelfstandig openbaar lichaam opgericht onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De inhoud van de Kaderbrief 2025 OMWB is nader uitgewerkt in de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025, hierna genoemd Ontwerpbegroting 2025. De OMWB heeft de Ontwerpbegroting 2025 aangeboden aan haar deelnemers voor zienswijzen. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de deelnemers op deze stukken zal zij deze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur (AB). De zienswijzen op de Ontwerpbegroting 2025 van de gemeente Tilburg worden met deze nota bepaald. Voorgestelde zienswijzen zullen een wijziging (naar verwachting een verlaging) opleveren in de deelnemersbijdrage van de gemeente Tilburg. De zienswijzen betreffen het dubbel opnemen van bedrijven qua toezicht (dit in verband met de overgang naar de Omgevingswet), het niet correct overnemen van lopende afspraken in het Werkprogramma 2024 én verdelen van toegevoegde fte’s in het werkproces op basis van beoogde inhoudelijke afname per deelnemer in plaats van huidige omzet.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor onderstaande zienswijzen met betrekking tot de ontwerp Programmabegroting 2025 OMWB vast te stellen en het bestuur van de OMWB te verzoeken hieraan gevolg te geven: a. De financiële toevoeging voor de overgang van bedrijven van verzoektaken naar verplichte taken corrigeren daar waar dit bedrijven betreft die eerder al waren opgenomen in het Werkprogramma onder de verzoektaken; b. De deelnemersbijdrage Tilburg naar beneden bijstellen overeenkomstig afspraken in het Werkprogramma 2024; c. De toegevoegde fte’s in het werkproces te verdelen op basis van beoogde inhoudelijke afname per deelnemer in plaats van huidige omzet.

raad 2024_1596 definitief.docx

1

Raadsvoorstel Zienswijzen op ontwerp Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Aanleiding De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt samen met ons en de andere gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant aan een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Zij doet dit als zelfstandig openbaar lichaam opgericht onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op 6 februari jl. heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de Kaderbrief 2025 aangeboden aan haar deelnemers. In deze Kaderbrief zijn de meest relevante beleidsontwikkelingen en financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 geschetst. Deze is op 19 maart ter informatie behandeld in het college en daarna met een raadsbrief aangeboden aan de raad. De inhoud van deze Kaderbrief is nader uitgewerkt in de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025, hierna genoemd Ontwerpbegroting 2025. De OMWB heeft de Ontwerpbegroting 2025 aangeboden aan haar deelnemers voor zienswijzen. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de deelnemers op deze stukken zal zij deze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur (AB). De zienswijzen op de Ontwerpbegroting 2025 van de gemeente Tilburg wordt met deze nota bepaald.

Beoogd effect De Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de OMWB bestaat uit 25 deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De raden van deze gemeenten en de provinciale staten krijgen de mogelijkheid binnen 12 weken hun zienswijzen op de Ontwerpbegroting kenbaar te maken. In de aanbiedingsbrief ontwerp Programmabegroting 2025 heeft de OMWB haar deelnemers verzocht om uiterlijk 8 juli a.s. de zienswijzen kenbaar te maken. Na verwerking hiervan wordt de Begroting 2025 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur; deze vergadering is gepland op 11 september 2024. De OMWB voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake Wgr.

Voorstel Vaststellen van onderstaande zienswijzen met betrekking tot de ontwerp Programmabegroting 2025 OMWB en het bestuur van de OMWB verzoeken hieraan gevolg te geven: a. De financiële toevoeging voor de overgang van bedrijven van verzoektaken naar verplichte taken corrigeren daar waar dit bedrijven betreft die eerder al waren opgenomen in het Werkprogramma onder de verzoektaken; b. De deelnemersbijdrage Tilburg naar beneden bijstellen overeenkomstig afspraken in het Werkprogramma 2024; c. De toegevoegde fte’s in het werkproces te verdelen op basis van beoogde inhoudelijke afname per deelnemer in plaats van huidige omzet.

Argumenten 1.1. De ontwerp Programmabegroting 2025 is sluitend. De OMWB legt een robuuste Ontwerpbegroting 2025 voor. Deze is meerjarig financieel sluitend De baten en lasten hebben een omvang van ongeveer € 49 mln. Met deze sluitende begroting wordt voldaan aan één van de belangrijkste toetsingskaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de financieel toezichthouder. De Ontwerpbegroting 2025 is in lijn met de in februari 2024 door de OMWB aan de deelnemers toegezonden Kaderbrief 2025 en voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. 1.2. De begroting bevat dubbele bedrijven in het deel van de verplichte taken en verzoektaken door de overgang naar de Omgevingswet. In het Werkprogramma van de gemeente Tilburg en andere deelnemers zijn bedrijven door de komst van de Omgevingswet dubbel opgenomen in de begroting. Deze bedrijven zoals vuurwerkbedrijven tankstations

raad 2024_1596 definitief.docx

2

zonder LPG en (minder van toepassing voor de gemeente Tilburg) agrarische bedrijven zijn door ons altijd opgenomen onder de verzoektaken. Hierdoor zijn deze kosten standaard opgenomen in het Werkprogramma Tilburg. Ophoging op verplichte taken hiervoor is daardoor dubbel en niet realistisch. Voor de gemeente Tilburg leidt dit tot een verlaging van de deelnemersbijdrage aan de OMWB. De exacte verlaging wordt nog bekeken samen met de OMWB en opgenomen in de definitieve begroting 2025. 1.3. Deelnemersbijdrage 2025 voor de gemeente Tilburg bedraagt € 3,8 mln. en moet worden verlaagd overeenkomstig afspraken in Werkprogramma 2024. In de Ontwerpbegroting 2025 zijn de bedragen vanuit de Werkprogramma’s 2024 geïndexeerd met de cijfers uit de MEV zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2023. De bedragen uit het Werkprogramma 2024 zijn niet correct overgenomen. Voor de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (noodzakelijk i.v.m. komst Omgevingswet) is gerekend met een bijdrage van € 181.000,- (incl. indexatie), in het Werkprogramma 2024 is € 62.500,- opgenomen. Ook is over het hoofd gezien dat in ons Werkprogramma 2024 een tijdelijke pilot voor stimulerend energietoezicht is opgenomen tot 2025. Deze extra bijdrage van € 15.000,- vervalt dus voor de begroting van 2025. Vanwege autonome ontwikkelingen stijgt de bijdrage structureel.

Bij de programmabegroting 2025 van Tilburg wordt hiervoor een structurele herijking opgenomen. Het betreft nominale prijsverhogingen en worden derhalve betaald uit de algemene middelen van de gemeente Tilburg. In de paragraaf kosten en dekking wordt hier verder op ingegaan. 1.4. Deelnemersbijdrage Tilburg verlagen door de toegevoegde fte’s in het werkproces te verdelen op basis van beoogde inhoudelijke afname per deelnemer in plaats van huidige omzet. In de begroting zijn 8,54 fte’s opgenomen voor inhoudelijke specialisten in het werkproces, dit op basis van de verwachtte omzet op deze thema’s. De extra fte’s betreffen inhoudelijke specialisten op het gebied van onder andere bodem, water en ‘altijd actuele digitale vergunningen’. Verdeling op basis van beoogde afname is gewenst omdat hierbij een reëlere begroting wordt neergelegd. In het Werkprogramma van Tilburg zijn de inzet op bodem en een ruime inzet op vergunningverlening al sinds de start van de OMWB opgenomen. Werkzaamheden met betrekking tot water worden door de gemeente Tilburg niet afgenomen bij de OMWB, deze specialisten hebben we zelf in huis. Wel wordt veel samengewerkt op dit thema, maar dat is ook al gedurende meerdere jaren. Buiten Tilburg geldt dit naar verwachting ook in meer of mindere mate voor de Provincie en de gemeente Breda.

Deze afname voor de gemeente Tilburg wordt ingeschat op afgerond € 110.000,-, verlaging van de deelnemersbijdrage met dit bedrag is gewenst.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De invoering van de wet betekent een ingrijpende verandering voor de taakuitvoering van de OMWB. Ondanks gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering, ook financieel, nog onvoldoende duidelijk. Uitwerking van diverse taakonderdelen van de Omgevingswet werken nog jaren door in de onzekerheid. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen tonen een kostenverhogend effect van circa 10% voor de basistaken milieu. Een deel hiervan is reeds in deze begroting te zien, dit kan in de komende jaren nog meer worden. Als dit risico zich voordoet is er direct een financieel gevolg voor de gemeente Tilburg. Deze impact zou de Omgevingswet ook hebben als er geen Omgevingsdiensten waren en de werkzaamheden nog door individuele deelnemers werden uitgevoerd.

raad 2024_1596 definitief.docx

3

Kosten en dekking De geraamde bijdrage voor de gemeente Tilburg in de begroting 2025 OMWB bedraagt € 3.810.000,-, een stijging van € 560.000,- ten opzichte van de raming van de primaire begroting 2024 (afgerond € 3.250.000,-). Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende factoren: Bedragen zijn x 1.000 1.

Werkgebonden personenmobiliteit

€ 68

2.

Toevoeging 8,54 fte primair werkproces

€ 109

3.

Meerkosten omzetting inrichting naar MBA

€ 119

4.

Autonome loon- en prijsstijgingen

€ 157

5.

Toevoeging 5 fte bedrijfsvoering + overige overhead

€ 99

6.

Diverse overige posten

€8

Totaal

€ 560

Dekking: 1 Wordt gecompenseerd via de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (geen budgettaire consequenties). 2 Zie argument 1.4. Deze inzet moet gedekt worden door de individuele afnemer en niet door middel van de voorgestelde verdeling op basis van omzet (consequenties zijn minimaal). 3 Zie argument 1.3. Deze meerkosten moeten gecorrigeerd worden naar het huidige niveau / inzet van de begroting 2024. 4 In overeenstemming met regionale afspraken. Wordt als herijking meegenomen binnen begroting Tilburg 2025 5/6 In de Perspectiefnota 2025 Tilburg is geanticipeerd op een kostenstijging van € 80.000,- op basis van de kaderbrief 2025 van de OMWB. De voorziene stijging van € 107.000,- wordt verwerkt binnen de begroting Tilburg 2025.

Uitvoering De gemeenteraad wordt verzocht haar zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerp Programmabegroting 2025 OMWB. Vervolgens wordt het Algemeen Bestuur van de OMWB ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op de hoogte gesteld van alle zienswijzen. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur van de OMWB vervolgens de Begroting 2025 vast in haar vergadering van 11 september 2024. Vóór 15 september 2025 wordt de begroting vervolgens aan de minister van BZK gezonden.

Participatie Alle deelnemers kunnen hun zienswijzen kenbaar maken aan de OMWB uiterlijk op 8 juli a.s. De termijn voor zienswijze is bij wet (Wgr) bepaald. De verdere procedure verloopt zoals aangegeven onder het kopje Uitvoering.

Communicatie Dit besluit wordt gedeeld met de OMWB en heeft geen impact voor inwoners en bedrijven.

Evaluatie Niet van toepassing

raad 2024_1596 definitief.docx

4

Bijlagen Ontwerp Programmabegroting 2025 OMWB en aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2024.

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 4 juni 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1596 definitief.docx

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit Onderstaande zienswijzen met betrekking tot de ontwerp Programmabegroting 2025 OMWB vast te stellen en het bestuur van de OMWB te verzoeken hieraan gevolg te geven: a. De financiële toevoeging voor de overgang van bedrijven van verzoektaken naar verplichte taken corrigeren daar waar dit bedrijven betreft die eerder al waren opgenomen in het Werkprogramma onder de verzoektaken; b. De deelnemersbijdrage Tilburg naar beneden bijstellen overeenkomstig afspraken in het Werkprogramma 2024; c. De toegevoegde fte’s in het werkproces te verdelen op basis van beoogde inhoudelijke afname per deelnemer in plaats van huidige omzet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2024. de griffier,

voorzitter,