01 Raadsvoorstel Kadernota 2023

raad 2022_1280 definitief.doc

1

Raadsvoorstel Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep Aanleiding Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de Diamant-groep op grond van artikel 31, lid 2. van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep de begroting vast. Vooruitlopend hierop ontvangen wij de vastgestelde Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep. Het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep heeft op 28 januari 2022 ingestemd met deze Kadernota. De voorliggende Kadernota 2023 is bedoeld als eerste aanzet voor de ontwerpbegroting 2023 waarmee de richting wordt bepaald voor de doorontwikkeling van de Diamant-groep in 2023 en volgende jaren. Mogelijke financiële gevolgen voor de gemeenten kunnen dan tijdig in de begrotingscycli in beeld worden gebracht en mee worden genomen. Deze Kadernota gaat in op de ontwikkelingen van de Diamant-groep vanaf de invoering van de Participatiewet en geeft een korte vooruitblik van de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. De programma’s in deze Kadernota geven een doorkijk in de ambities conform het vastgestelde Strategieplan. Met het toesturen van de Kadernota 2023 wordt door Diamant-groep voldaan aan de verplichting uit artikel 31, lid 1. van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep om vóór 15 april de algemene en financiële uitgangspunten (in de vorm van een Kadernota) te delen met de gemeenteraad.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De taak van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep is het leveren van een bijdrage aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als beoogd effect (conform de indicatoren zoals opgenomen in onze programmabegroting): - een afname van (jeugd)werkloosheid; - minder uitkeringsgerechtigden. Door de begrotingscycli van de deelnemende gemeenten beter op elkaar af te stemmen wordt de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Diamant-groep vergroot. Met deze Kadernota 2023 wordt getracht om de algemene financiële uitgangspunten te delen met de gemeenteraad.

Voorstel Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voor de Kadernota 2023 aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep.

Argumenten 1. De Kadernota sluit aan bij het eerder vastgestelde plannen omtrent ‘Koersen naar 2024’ In bijgesloten Kadernota zijn de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De deelnemende gemeenten krijgen daarmee inzicht in het ontwikkelingsproces dat de Diamant-groep doormaakt. Op basis van het Strategieplan is in het jaar 2020 een nieuwe organisatie-inrichting en besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De ambitie van (en opdracht aan) de Diamant-groep is om zowel haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële

Portefeuillehouder: Wethouder Lahlah Behandelend ambtenaar: Economie & Arbeidsmarkt, Charifa El Kaddouri

raad 2022_1280 definitief.doc

2

meerjarenbegroting te presenteren. De noodzaak voor de herstructurering heeft vooral te maken met de krimp van de organisatie: sinds de invoering van de Participatiewet zijn al ruim 760 SW-collega’s (36%) uitgestroomd. Het combineren van krimp van de organisatie en het – gelijktijdig - realiseren van een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- en werkbedrijf is een forse en tegelijkertijd stimulerende en uitdagende opgave. De organisatie wordt aangepast vanwege de krimp in de (doelgroep)formatie om zo een gezonde exploitatie te behouden. Continuïteit, efficiency en beïnvloedbaarheid zijn belangrijke aspecten voor de organisatieinrichting. Wendbaarheid, expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan de vernieuwing, innovaties en verbeteringen om het sociaal ontwikkel- & werkbedrijf verder vorm en inhoud te geven. 2. De Kadernota 2023 van de Diamant-groep is de opmaat voor de ontwerpbegroting 2023 De Kadernota is bedoeld als eerste aanzet voor de begroting 2023 van de Diamant-groep en geeft een goed beeld van de ontwikkeling die de Diamant-groep doormaakt. De Kadernota beschrijft de kaders waarbinnen het bestuur de regionale samenwerking vorm wil geven. Daarmee voorziet de Diamant-groep in de behoefte van raden om te weten wat er op hen af komt en wat dit financieel betekent. Deze kaders zijn met name financieel van aard. 3.

De Kadernota beschrijft de kaders voor de uitvoering van de WSW en de Participatiewet In de Kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd voor de komende jaren. De invoering van de Participatiewet in het jaar 2015 is gepaard gegaan met bezuinigingen vanuit het rijk. Deze bezuinigingen heeft de Diamant-groep tot nu toe binnen haar eigen exploitatie kunnen opvangen. Naar verwachting zal 2023 het laatste jaar zijn met een negatief resultaat door de bezuinigingsopdracht die is doorgevoerd bij de invoering van de Participatiewet in 2015. Vanaf 2024 laat de meerjarenbegroting conform verwachting een positief resultaat zien. Doordat de uitstroom van mensen uit de WSW structureel hoger is dan de per saldo instroom van kandidaten vanuit de nieuwe Participatiewet zit de Diamant-groep al jaren in een krimpscenario. De verwachting is dat dat zal blijven. De Diamant-groep beschikt vooralsnog over voldoende weerstandsvermogen om de krimp op te vangen en de noodzakelijke transitie naar een duurzaam budgettair model te kunnen maken. 4. De Kadernota 2023 bevat een geactualiseerd financieel perspectief De raad heeft destijds het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep verzocht toe te werken naar een structureel sluitende begroting en daartoe de benodigde verbeteracties op te nemen.

Met het voorlopig resultaat 2021, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 als basis is de begroting 2023 doorgerekend. Er is geen reden om het verwachte tekort over 2023 wat is gepresenteerd in de meerjarenbegroting bij te stellen. Het verwachte tekort bedraagt € 537.000,- (Tilburgs aandeel betreft € 426.000,-) en is het totaalresultaat van de Diamant-groep, BV 18k, Stichting La Poubelle en de Schoonmaakcoöperatie. In het jaar 2024 is er sprake van een sluitende begroting. Om de tekorten in de tussenliggende jaren op te vangen, wordt het weerstandsvermogen aangesproken. De financiële effecten van nieuwe businesscases, nieuwe verdienmodellen en vernieuwingen in het Strategieplan zijn nog niet verwerkt in de Kadernota 2023 en kunnen het resultaat nog mogelijk positief beïnvloeden. De ingezette koers en genoemde maatregelen in de Kadernota zijn op dit moment voldoende om de risico’s verder te beheersen. Nadere aanscherping vinden wij op dit moment dan ook niet nodig.

Risico’s Wij zien een verbetering in de beheersing van de risico's waarmee de Diamant-groep wordt geconfronteerd maar blijven wel zorgen houden en achten nadere stappen in de doorontwikkeling van de Diamant-groep nog steeds noodzakelijk. Het combineren van krimp van de organisatie en het - gelijktijdig realiseren van een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- & werkbedrijf blijft een forse opgave. De aanpassingen in de organisatie die nodig zijn om verlaging van de (vaste) kosten bij de krimpende organisatie te realiseren, kosten meer tijd en kunnen niet direct doorgevoerd worden.

raad 2022_1280 definitief.doc

3

De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 zijn vorig jaar door het dagelijks bestuur aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en vervolgens in juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. De daarbij afgegeven ontwikkelingen en risico’s zijn veelal nog steeds actueel. Onderstaand de belangrijkste risico’s waarmee de uitvoering wordt geconfronteerd: - Corona impact: in de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis. Grootste risico’s worden voorzien binnen de afdeling VIP Inpakken waardoor het type werk (kort cyclisch werk) eventuele personeelsuitval of het uitblijven van opdrachten kan leiden tot nadelige effecten. De verwachting is dat, mede door de vaccinaties, dit geen impact zal hebben op 2023; - Groen Xtra: om de Netto Toegevoegde Waarde en kwaliteit van de opdrachten bij Groen Xtra te realiseren, is de druk hoog om voldoende medewerkers vanuit de Participatiewet (P-wetters) 30-80 ingezet te krijgen. Inzet met extra personeel via ‘Open Hiring’ en uitzendkrachten zet de Netto Toegevoegde Waarde onder druk door de hogere personeelskosten.

Er lopen gesprekken met de opdrachtgevers om de totale opdrachtenportefeuille in overeenstemming te brengen met de beschikbare formatie; - Financiering en begeleidingsfee Beschut werk en Maatwerkbanen: Geen structurele oplossing financiering en begeleidingsfee Beschut werk en Maatwerkbanen: dit wordt gefinancierd/aangevuld door middel van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor het jaar 2023 en verder is nog in ontwikkeling. Mogelijk dat aanpassing in de Participatiewet dit risico verminderd.

Kosten en dekking De bijdrage die we als gemeente van het Rijk ontvangen voor de SW-voorzieningen zetten we één op één door naar de Diamant-groep. Voor de (meerjaren)begroting van de Diamant-groep is het van groot belang welke beleidskeuzes de deelnemende gemeenten gaan en blijven maken in relatie tot de aangeboden (nieuwe) diensten en producten van de Diamant-groep. Daarnaast zal mogelijk de nieuwe kabinetsformatie en -beleid resulteren in aanpassingen in de rijksprogramma’s. Naar verwachting zal 2023 het laatste jaar zijn met een negatief resultaat door de bezuinigingsopdracht die is doorgevoerd bij de invoering van de Participatiewet in het jaar 2015. Vanaf het jaar 2024 laat de meerjarenbegroting conform verwachting een positief resultaat zien. Om de tekorten in de tussenliggende jaren op te vangen, wordt het weerstandsvermogen aangesproken. Het weerstandsvermogen is van voldoende omvang om deze tekorten te dekken.

Vervolg De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen op de Kadernota 2023. In verband met de begrotingscyclus van de Diamant-groep dienen de jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad te worden aangeboden voor het indienen van een zienswijze. Deze worden naar verwachting eind april 2022 door de Diamant-groep aangeleverd aan de gemeente. De jaarrekening 2021, ontwerpbegroting 2023 en eventuele zienswijze van de gemeenteraad hierop dienen vóór 1 augustus 2022 door het Dagelijks bestuur van de Diamant-groep te zijn vastgesteld en aan te worden geleverd aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord-Brabant.

Bijlage -

Kadernota 2023

Tilburg, 15 maart 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2022_1280 definitief.doc

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken voor de Kadernota 2023 aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2022.

de griffier,

voorzitter,