01 Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD HvB

Voorblad Raadsvoorstel Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD HvB Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

21 mei 2024 Marcelle Hendrickx Sociaal M. Homan

Samenvatting De gemeente Tilburg neemt voor de invulling van haar wettelijke taken publieke gezondheid deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart voor Brabant. Conform de bepalingen in de regeling wordt uw gemeenteraad jaarlijks om een zienswijze gevraagd op de begroting en worden aan u ter kennisname de jaarstukken aangeboden. Eerder dit jaar lag de kadernota 2025 voor een zienswijze aan u voor. In de begroting 2025 concretiseert de GGD de kadernota 2025 en laat de GGD zien welke stappen hij in 2025 gaat zetten op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor de inwonersbijdrage 2025. Met het jaarverslag 2023 verantwoordt de GGD de uitvoering van het programma Publieke gezondheid: de realisatie van beleid, prestaties, financiën, bedrijfsvoering en het coronaprogramma. Daarnaast vraagt de GGD HvB aan uw raad een zienswijze op de begrotingswijziging 2024. Hierin wordt voorgesteld om de inwonersbijdrage van 2024 te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk gezien het formeel overdragen van de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie aan gemeenten en de daarbij behorende storting in het gemeentefonds, het aanvullen van de algemene reserve (ten gevolge van de CAO wijziging voor het personeel van de GGD van 2023) en de transitie naar een toekomstbestendige GGD: programma Financieel Fit & Gezond.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor: 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD Hart voor Brabant; 2. de volgende zienswijze vast te stellen met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en het bestuur van de GGD te verzoeken om hieraan gevolg te geven: a. Gemeente Tilburg onderstreept het belang van de transitie die de GGD Hart voor Brabant inzet. Het is van groot belang dat de dienstverlening van de GGD laagdrempelig en toegankelijk blijft voor onze inwoners en dat de geboden zorg van goede kwaliteit is. Wij roepen de GGD op om de inhoudelijke verbinding te maken met de maatschappelijke- en zorgpartners voor het effectief inrichten van de dienstverlening. 3. een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 van de GGD en daarmee de verhoging van de inwonerbijdrage met €3,70, en het financieel effect hiervan ten laste te brengen van de algemene reserve; 4. een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 44,86 per inwoner.

raad 2024_1591 definitief.docx

1

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD HvB Aanleiding Gelijke kansen op een gezond leven voor jong tot oud in Tilburg, in een gezonde leefomgeving, dat is één van de uitgangspunten uit ons akkoord “Meer voor elkaar” (2022 -2026). Gezondheid betekent voor Tilburg dat we niet alleen voor gezondheidsproblemen, maar ook voor de mensen zelf aandacht hebben: hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. De impact die we willen bereiken met onze inzet op positieve gezondheid is dat mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan én zoveel mogelijk de eigen regie kunnen voeren. We werken vanuit verschillende, maar wel samenhangende, niveaus aan deze ambities: 1. Lokaal: In de nota Positieve Gezondheid, "Sterk van binnen en verbonden met buiten" (2020-2024) staan de ambities beschreven voor de gemeente Tilburg. 2. Regionaal: Regionale nota Publieke Gezondheid 2024-2027. 3. Bovenregionaal in een Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD: Basispakket Wet publieke gezondheid. De stukken van de GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD) die nu voorliggen hebben betrekking op de bovenregionale samenwerking in de Gemeenschappelijke regeling (GR) in de GGD. Het gaat om 19 gemeenten uit Midden-Brabant en Brabant-Noordoost.

De GGD voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) via het basispakket. De inhoud van een groot deel van de taken uit het basispakket is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Het basispakket geldt voor alle gemeenten, zij betalen dit met een bijdrage per inwoner. De stukken die aan u voorliggen zijn: 1. Jaarrekening en het jaarverslag 2023 GGD Hart voor Brabant (hierna: jaarverslag): Met het jaarverslag verantwoordt de GGD de uitvoering van het programma Publieke gezondheid. Het jaarverslag 2023 ligt ter kennisname voor aan de gemeenteraden (bijlagen 2, 3, 4). 2. Begrotingswijziging 2024 (bijlage 5): Het formeel overdragen van de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie aan gemeenten en de daarbij behorende storting in het gemeentefonds, het aanvullen van de algemene reserve (ten gevolge van de CAO wijziging 2023) en de transitie naar een toekomstbestendige GGD: programma Financieel Fit & Gezond zorgen voor een wijziging in de begroting 2024 wat resulteert in het deels structureel en deels eenmalig verhogen van de inwonersbijdrage 2024. 3.

Begroting 2025 GGD Hart voor Brabant (hierna: begroting): De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten (bijlage 7). De ontwerpbegroting is een concrete uitwerking van de kadernota 2025 en komt voort vanuit het beleidsplan 2024-2027 van de GGD en schetst de ontwikkelingen en het beleid van de GGD voor zijn hele werkgebied voor 2025. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het algemeen bestuur (AB) de begroting en het beleidsplan vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is op 3 juli 2024.

raad 2024_1591 definitief.docx

2

Beoogd effect De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. Gezonde inwoners vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. Met deze begroting wil de GGD bijdragen aan een gezonde basis voor iedereen, zodat al onze inwoners kunnen participeren. Wat aansluit bij onze ambities vanuit het Akkoord, inclusieve stad en onze lokale nota Positieve Gezondheid.

Voorstel 1. 2.

3.

4.

Kennisnemen van de jaarstukken 2023 van de GGD Hart voor Brabant; Vaststellen van de volgende zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en het bestuur van de GGD te verzoeken om hieraan gevolg te geven: a. Gemeente Tilburg onderstreept het belang van de transitie die de GGD Hart voor Brabant inzet. Het is van groot belang dat de dienstverlening van de GGD laagdrempelig en toegankelijk blijft voor onze inwoners en dat de geboden zorg van goede kwaliteit is. Wij roepen de GGD op om de inhoudelijke verbinding te maken met de maatschappelijke- en zorgpartners voor het effectief inrichten van de dienstverlening. een positieve zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2024 van de GGD en daarmee de verhoging van de inwonerbijdrage met €3,70, en het financieel effect hiervan ten laste te brengen van de algemene reserve; Een positieve zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 44,86 per inwoner.

Argumenten 1.1 Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd. Met het jaarverslag 2023 verantwoordt de GGD de uitvoering het programma Publieke gezondheid: de realisatie van beleid, prestaties, financiën, bedrijfsvoering en het coronaprogramma. Het eerdere besluit tot actualisatie van het functiehuis en de nieuwe CAO hebben geleid tot veel hogere personele lasten dan begroot. De hogere kosten konden onvoldoende worden opgevangen binnen de eigen begroting. Hierdoor is het bedrijfsresultaat negatief en is de algemene reserve onder de ondergrens gekomen. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt: in de vergadering van het algemeen bestuur is ingestemd met het sturen van een factuur in 2024 naar de gemeenten om de algemene reserve conform de nota reserves en voorzieningen weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen). Dit zien we terug in de begrotingswijziging 2024, beslispunt 2. Belangrijkste inhoudelijke punten uit jaarverslag 2023: Inhoudelijk heeft de GGD in 2023 te maken gehad met achterstanden in het reguliere werk (o.a. jeugdgezondheidszorg) door de coronapandemie. De GGD haalt hiervoor ook arbeidskrapte en ziekteverzuim aan als oorzaak. Het jaar 2023 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2019-2023: ‘Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen’.

In 2023 werd geactualiseerd basispakket vastgesteld. Daarnaast stond 2023 in het teken van de landelijke akkoorden GALA en IZA, waarin de GGD zijn rol pakte in het aanleveren van de benodigde data, bij de ontwikkeling van plannen, de ketencoördinatie en in de verbinding tussen zorg en sociaal domein. De GGD had in 2023 zeven taakvelden en de extra taak ‘programma Corona’. Hieronder leest u per taakveld de belangrijkste ontwikkelingen: Jeugdgezondheid:

Het percentage jeugdigen dat de GGD bereikt is lager dan verwacht. De GGD geeft aan dat verschillende factoren hierop van invloed waren. Daarbij hebben ze de keuze gemaakt om jonge kinderen voorrang te geven bij het wegwerken van de eerder genoemde achterstanden. Er waren diverse nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma

raad 2024_1591 definitief.docx

Gezondheidsbescherming:

Gezondheidsbevorderingen leefstijl: Monitoren, signaleren en adviseren:

Toezicht houden:

Openbare geestelijke gezondheid: Publieke gezondheid bij rampen en crisis: Programma corona:

Organisatie:

3

Het aantal opgespoorde actieve TBC-infecties is hoger dan verwacht. Opvallend hierin in de toename onder LTBI patiënten. Per 1 juli 2023 startte de GGD met het nieuwe TBI-screeningsbeleid voor asielzoekerskinderen jonger dan 12 jaar en de introductie van een tuberculinehuidtest (THT) op een tuberculose-infectie. De GGD voerde diverse gezondheidsbevorderende activiteiten uit gericht op specifieke doelgroepen. Daarnaast richtte de GGD zijn dienstverlening in op lokale behoefte en signalen vanuit doelgroepen (o.a. Kind naar Gezonder Gewicht). Door landelijke financiering kon de GGD een extra gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen én jongvolwassenen opleveren, wat een actueler inzicht in de gezondheid van de inwoners en eventuele gevolgen van corona opleverde. Ook ondersteunde de GGD de gemeenten met cijfers zodat zij onderbouwde keuzes konden maken in de planvorming rondom IZA en GALA. De GGD voerden in alle gemeenten het flexibel toezicht kinderopvang uit, met als doel een hogere kwaliteit van kinderopvang. Door hoog ziekteverzuim lukte het de GGD niet om alle verplichte inspecties bij gastouders uit te voeren. De GGD gaf meer bekendheid aan woonvervuiling bij woningbouwcorporaties, waardoor het aantal cases steeg. Hierdoor konden de sociaal verpleegkundigen sneller casuïstiek oppakken en doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

De GGD heeft voldaan aan zijn taakstelling rondom rampen en crisis. De GGD adviseerde en ondersteunde scholen en sportverenigingen bij incidenten zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, met externe vertrouwenspersonen. In het eerste semester van 2023 werden de eerdere opdrachten afgerond, zoals de afbouw van de verschillende activiteiten en het inkrimpen van het team. Het sluiten van de testlocaties in het werkgebied en de vaccinatielocaties in de wijk. Het overdragen van het bron- en contactonderzoek aan het team infectieziektebestrijding van de GGD. Door de afname van activiteiten nam het Programma Corona rond april afscheid van een groot aantal medewerkers. Op 2 oktober startte de GGD met de coronaprik najaarscampagne van de 60plussers, mensen met een verhoogd medisch risico en bewoners van instellingen. De GGD wil een goede werkgever zijn. Zij vinden het belangrijk dat de medewerkers zich gezien en gehoord voelen, dat er sprake is van werkplezier en vitaliteit. De GGD actualiseerde het bestaande functiehuis om functies die in de afgelopen tijd veranderd zijn en om nieuwe functies een plek te geven met een juiste salarisindeling, binnen een meer marktconform functiegebouw.

2.1 De GGD HvB wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven om de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening aan inwoners op peil te houden; hiervoor is een transitie noodzakelijk. De GGD HvB heeft met toenemende mate te maken met de arbeidskrapte. Dit merken zij nu al in taakvelden zoals de forensische geneeskunde en de jeugdgezondheidszorg. Het is een uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken én te behouden. De GGD HvB wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven om de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening aan inwoners op peil te houden. Medio 2022 is besloten tot het actualiseren van het functiehuis, waarbij de inschaling van een aantal functies is herijkt, wat geleid heeft tot hogere personele kosten. De structurele financiële gevolgen van €2,2 miljoen vangt de GGD HvB op in de eigen begroting. Dit vraagt om een financiële en inhoudelijke transitie met daarin slimme aanpassingen in de organisatie. Onder andere: personele taakdifferentiatie en herschikking, bezettingsgraad van de huisvesting, procesoptimalisatie en samenwerking. Deze transitie heeft als doel dat de GGD HvB financieel fit en gezond is. Klaar voor huidige en toekomstige opgaven. De GGD HvB zet in op een transitiebeweging van drie jaar. Het maken van een transitiebeweging vraagt om een investering aan de voorkant.

De GGD HvB verwacht eenmalig een investering nodig te hebben van € 3,5 mln., wat ingezet wordt voor opleidingen, tijdelijke vervanging, ICT en automatisering en programma- en projectcoördinatie. Hierbij stelt de GGD voor om gedurende drie jaar – vanaf 2024 – het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren. Daardoor kan € 0,75 miljoen incidenteel opgevangen worden binnen de eigen begroting. Het verzoek aan de gemeenten dat

raad 2024_1591 definitief.docx

4

dan resteert, is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 mln. Per inwoner komt dit neer op een bedrag van € 2,50. Voor Tilburg komt dit neer op een eenmalige bijdrage van € 569.253. De zienswijzen van de gemeenten worden meegenomen in de GGD vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli waarna een besluit genomen zal worden. De GGD rapporteert periodiek(twee keer per jaar) aan het algemeen bestuur over de voortgang van de transitie door het opstellen van voortgangsrapportages. Indien nodig legt hij bestuurlijke keuzemogelijkheden voor. Zienswijze gemeente Tilburg: Gemeente Tilburg onderstreept het belang van de transitie die de GGD Hart voor Brabant inzet. Het is van groot belang dat de dienstverlening van de GGD laagdrempelig en toegankelijk blijft voor onze inwoners en dat de geboden zorg van goede kwaliteit is. Wij roepen de GGD op om de inhoudelijke verbinding te maken met de maatschappelijke- en zorgpartners voor het effectief inrichten van de dienstverlening. 3.1 Door deze begrotingswijziging stijgt de inwonersbijdrage in 2024. De hogere kosten voor het opnemen van maternale kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma wordt gecompenseerd door een hogere uitkering van het gemeentefonds zoals opgenomen in de Septembercirculaire 2023.

Aan de raad wordt voorgesteld het tekort van €814.438, als gevolg van de CAO verhoging en het transitieplan, als herijking mee te nemen in de Tussenrapportage 2024. 4.1 De begroting 2025 van de GGD is sluitend en de inhoudelijke ambities sluiten aan op de Tilburgse ambities en manier van werken. De begroting 2025 volgt uit het beleidsplan 2024-2027. De GGD vertaalt concreet de ambities vanuit het beleidsplan naar het komende jaar. Eerder dit jaar lag de kadernota 2025 voor een zienswijze aan u voor. De raad van de gemeente Tilburg heeft hier geen zienswijze op gegeven. In de begroting 2025 concretiseert de GGD de kadernota 2025 en laat de GGD zien welke stappen hij in 2025 gaat zetten op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Waar in 2024 de opstart van het nieuwe beleidsplan centraal stond, verschuift in 2025 de aandacht naar de dagelijkse praktijk. Er komen nieuwe thema’s en doelen bij en sommige thema’s uit 2024 zetten we voort. Duidelijk is dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen. De GGD werkt aan de doelen en activiteiten middels 4 pijlers te weten: 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet. Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zet ook de GGD daar vol op in.

In zijn kadenota schrijft de GGD daarover: “we vergeten niet waar we goed in zijn: we staan als organisatie klaar om mensen te helpen hun veerkracht te hervinden, als dat nodig is”. 2. Zelf, maar niet alleen. Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie de kennis van de GGD wil gebruiken, weet die laagdrempelig te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, worden actief opgezocht. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen. 3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk. We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. De GGD maakt zich echt sterk voor iedereen zeker ook voor hen in kwetsbare situaties. 4. Overal om ons heen, binnen en buiten. Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zet de GGD gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online. De belangrijkste inhoudelijke punten uit de begroting 2025: Binnen de pijlers wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen op preventie van infectieziekten, toegankelijkheid van de JGZ en het versterken van regionale samenwerking. Ook valt binnen de pijlers de bijdrage aan activiteiten op basis van het GALA en IZA en activiteiten op basis van de omgevingswet.

Een belangrijke inhoudelijke ontwikkeling die hier vermeld wordt, heeft te maken met eerder ingezette meerjarige transitieproces naar een toekomstbestendige GGD, zie ook argument 3.1. Dit omvangrijk meerjarig traject loopt in 2025 door. De inhoudelijke, financiële en personele uitdagingen noodzaken hiertoe.

raad 2024_1591 definitief.docx

Gezondheidsbevordering:

Gezondheid bewaken en beschermen:

Monitoring, advies, onderzoek:

Jeugdgezondheidszorg:

Openbare geestelijke gezondheidzorg: Toezicht houden:

Publieke gezondheid bij rampen en crisis:

5

Versterkt de GGD in 2025 de inzet op ouderen en voert het beleid samen met de netwerkpartners uit. Dit is heel hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. Investeert de GGD in een gezonde en veilige leefomgeving. Ze hebben de Green Deal voor duurzame zorg onderschreven en hebben meer aandacht voor planetaire gezondheid in het werk. In 2025 wordt de uitvoering van de PrEP-zorg (verstrekken van preventieve medicatie ter voorkoming van besmetting met HIV) in goede samenwerking met huisartsen uitgevoerd, waarbij de GGD de intake verzorgt en zich nadrukkelijk meer richt op cliënten uit meer kwetsbare groepen. In deze begroting beschrijft de GGD welke resultaten hij in 2025 wil bereiken. Deze worden getoetst aan bestaande resultaatindicatoren van de GGD en die van partners. Deze indicatoren worden de komende tijd verder aangescherpt, zodat deze waardevolle verantwoordings- of stuurinformatie geven. De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed en consequenties op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De precieze impact is nu nog niet helder. De GGD sluit aan en draagt zijn steentje bij.

Benut de GGD de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg om onze organisatie toekomstbestendig te maken, waarin de medewerkers van de GGD op een prettige manier goed kunnen samenwerken (iedere professional op z’n best). Maakt het klantcontactcentrum gebruik van AI om klanten nog beter en actueler te kunnen informeren bij gezondheidsvragen. Ouders kunnen zelf afspraken maken en verzetten met de jeugdgezondheidszorg. Werkt de GGD vanuit twee regionale netwerken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jeugdigen. Vanaf 2027 wordt het toezicht op voorschoolse educatie aan de GGD toevertrouwd; de voorbereidingen in de vorm van scholing daarop starten in 2025, ook de organisatie (formatie) zal moeten worden aangepast en moeten afspraken gemaakt worden over aanvullende financiering. De GGD gaat de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger wegzetten.

Zienswijze gemeente Tilburg: Een positieve zienswijze, de ambities uit de begroting sluiten aan op onze Tilburgse ambities op het gebied van gezondheid. 4.2 De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2025. De ontwerpbegroting 2025 is sluitend. In de begroting is het verloop van de reserves opgenomen waaronder een algemene reserve van €1.500.000 per 31-12-2024. Deze is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers en er is een ondergrens vastgesteld van €1,5 mln. Echter, de algemene reserve bedraagt in de Jaarrekening 2023 per 31-12-2023 (€ 578.000 minus het resultaat 2023 van - €394.000) €184.000 doordat de wijziging van de CAO tot hogere personele lasten heeft geleid dan voorzien. In de begroting wordt dus geanticipeerd op een verhoging van de algemene reserve tot de ondergrens van €1,5 mln. De GGD stuurt hiervoor een factuur naar de gemeenten voor een aanvullende inwonerbijdrage van €1,20 per inwoner. De indexeringssystematiek van de gemeente Tilburg compenseert in principe stijgende personele en materiële lasten maar met een vertraging van een jaar. Doordat de lonen harder zijn gestegen als gevolg van het CAO akkoord was de index van 4,57% voor 2023 ontoereikend. Daarnaast ziet de GGD bedreigingen zoals de transitie van zorg, druk op personeel en een opwaartse druk op de budgetten.

Het programma Financieel Fit en Gezond moet bijdragen aan een oplossing van de financiële uitdagingen en behoud van aantrekkelijk werkgeverschap. De eenmalige kosten hiervan bedragen €3,5 mln. waarvan de GGD €750.000 voor haar

raad 2024_1591 definitief.docx

6

rekening neemt en de rest dragen gemeenten bij door een eenmalige verhoging van de inwonerbijdrage met €2,50 per inwoner. 4.3 De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld volgens de afgesproken methodiek en is in lijn met de verwachtingen (zie ook de paragraaf kosten en dekking). De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket van de GGD in 2025 zal €44,86 per inwoner bedragen, dit is inclusief indexering van €2,03 ten opzichte van 2024. De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de Tilburgse systematiek. De indexering is lager dan geraamd in de Kadernota 2025 (4,74% in de begroting, 4,94% in de kadernota) door aangepaste loon- en prijsontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie(MKV) formeel overgedragen aan de gemeenten. De GGD voert de MKV uit voor de gemeenten binnen het rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten ontvangen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor de gemeenten is deze uitvoering budgetneutraal. Dit leidt tot een wijziging van de inwonersbijdrage van 2024. Deze structurele ophoging van de inwonersbijdrage 2024 wordt meegenomen in de berekening om te komen tot de inwonersbijdrage 2025. Er worden op korte termijn geen verdere veranderingen verwacht die leiden tot het aanpassen van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2024.

Wel doet de GGD onderzoek naar (1) de hoogte van de tarieven voor het toezicht op kinderopvang en (2) naar de tariefstelling voor de plustaken om concurrerend te zijn in de markt als onderdeel van het programma Financieel Fit & Gezond (p. 34). De kosten hiervan worden momenteel onderzocht maar maken geen onderdeel uit van dit voorstel.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven N.v.t.

Niet beïnvloedbare risico’s De financiële positie van de GGD is in 2023 verslechterd. Het eigen vermogen is afgenomen met 45%. De solvabiliteit en liquiditeit, de mate waarin de GGD op de lange en korte termijn schulden kan voldoen, is afgenomen. Het effect van de onvoorzien grote CAO verhoging in 2023 bleek door de GGD niet geheel op te vangen in de eigen begroting. Indien het programma Financieel Fit en Gezond onvoldoende bijdraagt aan het verbeteren van de financiële gezondheid van de GGD lopen de kosten voor de gemeente verder op.

Kosten en dekking Beslispunt 1: Jaarrekening 2023 Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het financieel resultaat in de jaarrekening 2023 van de GGD leidt wel tot extra kosten voor gemeenten. Er is echter in het AB in maart 2024 besloten deze mee te nemen in de eerste begrotingswijziging voor 2024. De GGD wordt gecompenseerd voor loon- en prijsbijstellingen door middel van indexering van de inwonerbijdrage. Echter, in de index voor 2023 is de CAO wijziging die ingaat in 2023 niet meegenomen. Vandaar dat de inwonerbijdrage 2024 incidenteel wordt verhoogd. Beslispunt 2 en 3: begrotingswijziging 2024 Door deze begrotingswijziging stijgt de inwonersbijdrage in 2024. De hogere kosten voor het opnemen van maternale kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma wordt gecompenseerd door een hogere uitkering van het gemeentefonds zoals opgenomen in de Septembercirculaire 2023. Het tekort van €814.438, als gevolg van de CAO verhoging en het transitieplan, komt ten laste van de algemene reserve. De begrotingswijziging voor 2024 betekent het volgende:

raad 2024_1591 definitief.docx

7

KOSTEN Inwoneraantal 2024 Gemeentelijke bijdrage 2024 Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie aan rijksvaccinatieprogramma (structureel)

Per inwoner € 42,59 € 0,24

2024 227.701 € 9.697.786 € 54.648

Subtotaal

€ 42,83

€ 9.752.434

CAO wijziging 2023 (incidenteel) Transitieplan Financieel fit en gezond (incidenteel) Subtotaal

€ 1,20 € 2,50 € 3,70

€ 273.241 € 569.253 € 842.494

Totale kosten

€ 46,53

€ 10.594.928

DEKKING Beschikbaar budget Rijksbijdrage maternale kinkhoestvaccinatie RVP (septembercirculaire 2023) Totale dekking

30001099 30001099

€ 9.712.489 € 68.000 € 9.780.489

TEKORT (ten laste van de algemene reserve)

- € 814.438

Beslispunt 4 : Ontwerpbegroting 2025 Zoals verwacht stijgt de inwonersbijdrage in 2025. De dekking voor deze verhoging komt deels uit de extra storting in het gemeentefonds en daarnaast stellen wij voor de verhoging op te nemen als herijking Programmabegroting 2025 van de gemeente Tilburg. De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2025 is als volgt: Kosten: Bijdrage basispakket 2024 Toevoeging Maternale kinkhoestvaccinatie RVP in 2024 Herziene Bijdrage basispakket 2024 Indexering 2025 (4,74%) Aanpassingen contactschema RVP Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025

€ 42,59 € 0,24 € 42,83 € 2,03 PM € 44,86

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2025: Aantal inwoners, per 1-1-2025*

229.797

Bijdrage gemeente Tilburg € 10.308.693 * Het aantal inwoners baseert de GGD op de voorlopige CBS-cijfers van peildatum 1 januari 2024. Dekking: 2025 Jaarschijf 2025 huidige begroting Toevoeging rijksbijdrage voor maternale kinkhoestvaccinatie aan rijksvaccinatieprogramma vanuit de septembercirculaire 2023 Herijking Programmabegroting 2025 Totaal Resultaat

€ 9.835.617 € 68.000 € 405.076 € 10.308.693 €0

raad 2024_1591 definitief.docx

8

De bijdrage voor de gemeente Tilburg stijgt hiermee met €405.076 ten opzichte van het beschikbare budget. Deze afwijking wordt veroorzaakt door indexering. De indexering is conform de overeengekomen berekeningswijze. De mogelijk extra taken in 2024 voor het Rijksvaccinatieprogramma, hebben netto geen effect op de gemeentelijke begroting omdat gemeenten hiervoor 1 op 1 gecompenseerd worden door het Rijk. De budgettaire gevolgen van de begroting 2025 van de GGD worden als herijking opgenomen in de Programmabegroting 2025 van de gemeente Tilburg.

Uitvoering De portefeuillehouder Volksgezondheid, brengt de zienswijzen van de raad in tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2024. Tijdens deze vergadering stelt het AB de jaarstukken 2023, de begroting 2025 en de begrotingswijziging 2023 vast. Waarna de GGD zijn taken voortzet rondom het uitvoeren van het basispakket. Onder andere uitvoering van de verplichte diensten uit de Wet publieke gezondheid zoals infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Uitvoering van de verplichte diensten uit de GR zoals de jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van diensten vanuit de keuze van het AB GGD zoals Nu Niet Zwanger en advisering Omgevingsplan.

Participatie N.v.t.

Communicatie De GGD Hart voor Brabant wordt t.z.t. over voorliggend besluit schriftelijk geïnformeerd.

Evaluatie Indien nodig legt de GGD HvB de voorgang voor aan het algemeen bestuur GGD.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Brief Jaarstukken 2023 GGD HvB GGD HvB Jaarstukken 2023 GGD HvB cijfers per gemeente 2023 Concept Accountantsverslag 2023 Eerste wijziging begroting 2024 Toekomstbestendige GGD Transitieplan GGD HvB begroting 2025

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 21 mei 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1591 definitief.docx

9

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1. 2.

3. 4.

kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD Hart voor Brabant; de volgende zienswijze vast te stellen met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en het bestuur van de GGD te verzoeken om hieraan gevolg te geven: a. Gemeente Tilburg onderstreept het belang van de transitie die de GGD Hart voor Brabant inzet. Het is van groot belang dat de dienstverlening van de GGD laagdrempelig en toegankelijk blijft voor onze inwoners en dat de geboden zorg van goede kwaliteit is. Wij roepen de GGD op om de inhoudelijke verbinding te maken met de maatschappelijke- en zorgpartners voor het effectief inrichten van de dienstverlening. het eenmalige financiële nadeel als gevolg van de begrotingswijziging 2024 van de GGD en daarmee de verhoging van de inwonerbijdrage met €3,70 te verwerken als herijking bij de Tussenrapportage 2024; een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 44,86 per inwoner.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2024. de griffier,

voorzitter,