01 Raadsvoorstel concept begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Voorblad Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

26 maart 2024 Burgemeester Bestuurszaken Mathijs van den Broek

Telefoonnummer:

013 542 87 59

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft haar ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant vastgesteld en toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ wordt u als raad hiermee in de gelengheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen voordat het Algemeen Bestuur de definitieve begroting vast stelt. Deze zienswijze dient uiterlijk 3 juni 2023 toegezonden te worden. De concept begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is eveneens als bijlage toegevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeenschappelijke bijdragen Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. De ontwerpbegroting voor de regio Hart van Brabant gaat uit van een inwonersbijdrage van €4,68. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant bedraagt €4,70 Dit raadsvoorstel is bedoeld om u in staat te stellen een eventuele zienswijze hierop in te dienen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2025.

Raad 2024_1543 definitief

1

Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft haar ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant vastgesteld en toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ wordt u als raad hiermee in de gelengheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen voordat het Algemeen Bestuur de definitieve begroting vast stelt. Deze zienswijze dient uiterlijk 3 juni 2023 toegezonden te worden. De concept begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is eveneens als bijlage toegevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeenschappelijke bijdragen Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. De ontwerpbegroting voor de regio Hart van Brabant gaat uit van een inwonersbijdrage van €4,68. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant bedraagt €4,70

Beoogd effect De Hart van Brabant-gemeenten werken samen vanuit de overtuiging dat ze gezamenlijk beter in staat zijn om bestaande en nieuwe uitdagingen aan te gaan, grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en hun internationale concurrentiepositie op economisch vlak te optimaliseren. De ontwerpbegroting voor 2025 biedt een integraal perspectief op de regionale vraagstukken die spelen en schetst het (financiële) kader waarbinnen de ambities gerealiseerd dienen te worden. Het aanbieden van de ontwerpbegroting stelt gemeenteraden instaat om eventuele zienswijze hierop kenbaar te maken.

Voorstel Geen zienswijzen indienen op de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2025.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten In de kernagenda ’23-’27 hebben de samenwerkende gemeenten díe activiteiten opgenomen die zij gezamenlijk in het verband van de Regio Hart van Brabant ondernemen om ambities in de lokale bestuursakkoorden te realiseren. Deze conceptbegroting is gebaseerd op deze kernagenda. In de begroting zijn tevens de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen. 1.2 Sturing op uitvoerbaarheid en kostenbeheersing van de ontwerpbegroting is voorzien Net als voorgaande jaren wordt er o.a. met een uitvoeringsagenda en uitvoeringstoets/haalbaarheidstoets gewerkt waarmee eventuele keuzes of dillema’s vroegtijdig aan het licht komen. Eerder opgedane inzichten en ervaringen binnen de planning en control-cyclus worden daarnaast gebruikt om tot een zo realistisch mogelijke en uitvoerbare begroting te komen en deelnemende gemeente tijdig te informeren bij mogelijke afwijkingen ervan. 1.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente Het realiseren van de gezamenlijke regionale doelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de deelnemende gemeente. Met deze ontwerpbegroting heeft het college er vertrouwen in dat we binnen onze regio de juiste stappen zetten om deze gezamenlijke doelstelling te realiseren binnen de daarvoor gestelde kaders.

Het college ziet dan ook geen aanleiding om op deze ontwerpbegroting nu een zienswijze in te dienen.

Raad 2024_1543 definitief

2

Kanttekeningen en gewogen alternatieven 1. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling leidt nog tot een begrotingswijziging Bij de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022 is geconstateerd dat het wenselijk is om de relatie tussen Regio Hart van Brabant en stichting Midpoint Brabant helderder te formuleren. Op 6 maart 2024 heeft Het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant hiervoor een ontwerpregeling aangeboden. Na weging en verwerking van eventuele zienswijze zal bij vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling de bijdrage per inwoner aan Midpoint geïncorporeerd worden in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een overeenkomst aan Midpoint doorgeven. Een begrotingswijziging om deze systematiek door te voeren zal aan de raden worden voorgelegd.

Niet beïnvloedbare risico’s Vooralsnog zijn er geen niet beïnvloedbare risico’s bekend.

Kosten en dekking In de meerjarenbegroting voor de gemeente Tilburg wordt rekening gehouden met de in de ontwerpbegroting opgenomen inwonersbijdragen. Inwonersbijdrage De ontwerpbegroting voor de regio Hart van Brabant gaat uit van een inwonersbijdrage van €4,68. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant bedraagt €4,70 Jeugdhulp Voor de deelbegroting jeugdhulp 2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De begroting 2025 is geraamd op basis van de volgende kostensoorten: a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop), b. gecertificeerde instellingen c. en overige kosten en subsidies. 2. In 2025 wordt uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume. 3. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43%. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)/Prijs particuliere consumptie (PPC) van de jaren 2022, 2023 en 2024. Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een inschatting. 4. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln. 5. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting. 6. In meerjarenperspectief is rekening gehouden met de ingroei van het besparingspotentieel vanuit de inkoop.

In 2025 bedraagt het besparingspotentieel circa € 2 miljoen. Op basis van voornoemde uitgangspunten bedraagt het aandeel van gemeente Tilburg in de regiobegroting € 78,447 miljoen. In de Tilburgse begroting is een bedrag beschikbaar van € 76,845 miljoen. Het tekort bedraagt €1,6 miljoen. Via een herijkingsvoorstel zal bij de Tilburgse begroting 2025 worden verzocht om het budget op te hogen met 1,6 miljoen.

Uitvoering Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van de regionale begroting Hart van Brabant. De definitieve begroting wordt voor 15 juli 2024 aan de raden toe gestuurd.

Raad 2024_1543 definitief

3

Na vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling i.r.t. de samenwerking met Midpoint Brabant zal er in het najaar van 2024 nog een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd om de bijbehorende financieringssystematiek door te voeren.

Participatie In de gemeenschappelijke regeling is conform de weg gemeenschappelijke regelingen in hoofdstuk 5 artikel 15 vastgelegd hoe er om wordt gegaan met participatie. De bestuurscommissie Jeugd betrekt ingezetenen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het door haar gevoerde beleid. Zij stelt daarvoor regels op. Voor de overige samenwerkingsonderwerpen geldt hetgeen is opgenomen in de toelichting op artikel 15: “Omdat de GR RHvB geen besluiten neemt die inwoners of belanghebbenden direct binden, ligt het voor de hand de inspraak bij het orgaan te laten waar het beleid gemaakt wordt. Deze optie voldoet ook het meest aan de wens om de inspraak te laten verlopen via de gemeente als het orgaan met de meeste democratische legitimiteit.”

Communicatie Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Evaluatie In de regeling is voorzien dat er elke 4 jaar een kernagenda wordt vastgesteld. In Artikel 12 lid 3 is ook voorzien dat het Algemeen Bestuur ten behoeve van het opstellen van deze kernagenda de samenwerking in de aflopende bestuursperiode evalueert. Verder volgt de Regio Hart van Brabant de gebruikelijke planning en control cyclus met de daarin opgenomen reguliere evaluatiemomenten.

Bijlagen 01 Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2025 02 Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant 03 Begroting 2025 Midpoint Brabant

Ter inzage gelegde stukken Er zijn geen ter inzage gelegde stukken.

Tilburg, 26 maart 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

Raad 2024_1543 definitief

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 april 2024, de griffier,

voorzitter,