01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

1

Raadsvoorstel Bestedingen Groen om de Stad (GOS) 2022 Aanleiding Sinds de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 wordt gewerkt aan het programma Groen om de Stad (GOS) in de vorm van de totstandkoming van drie Stadsregionale Parken. Inmiddels is met de opening van de uitkijktoren “De Nieuwe Herdgang” de realisatie van het Stadsregionaal park Moerenburg/Koningshoeven afgerond en onderdeel geworden van de “bestaande stad”. Voor Stadsbos013 is het Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld en zijn twee expeditieleiders actief in het gebied. Voor Pauwels is een samenwerking met 9 partijen aangegaan en is een Masterplan vastgesteld en ter deeluitwerking daarvan een Koersdocument voor het Waterlandschap. Een gebiedscoördinator vormt namens de 9 partijen “het gezicht” in het gebied. Aanvullend op deze kaders heeft recent besluitvorming plaatsgevonden over het gebied PauwelsOost/Dorpenconcept als uitvloeisel van de Update Stedelijke Ontwikkelstrategie Wonen. Tenslotte is de scope van het Waterlandschap recent uitgebreid met het gebied Zwaluwenbunders, waarmee we komen tot een “Water- en klimaatlandschap Pauwels”. Voor deze scope-uitbreiding is een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Daarmee zijn de inhoudelijke (integrale) kaders voor het programma GOS bekend en geformaliseerd. Aan de daadwerkelijke realisatie van de verschillende programmaonderdelen wordt al een aantal jaren gewerkt.

Diverse projecten zijn opgeleverd en andere zijn in voorbereiding. Tevens zijn er opgaves die nog moeten worden geactiveerd (geprogrammeerd). Vanuit het vorige en het huidige bestuursakkoord is voor het programma GOS een bedrag van in totaal € 10 miljoen beschikbaar gesteld (€ 6 mln bestuursperiode 20142018 en € 4 miljoen bestuursperiode 2018-2022), gedekt vanuit de Reserve Natuurontwikkeling en de Algemene Reserve Grondexploitatie (Arge). Uit die budgetten worden de kosten gedekt voor de inzet van een intern Programmabureau en de aansturing en realisatie van gemeentelijke projecten. Naast voornoemd budget van (opgeteld) € 10 mln zijn voor de realisatie van het programma GOS de Reserve Natuurontwikkeling en de Voorziening Beklemde Middelen, onderdeel Kwaliteitsverbetering Landschap, beschikbaar. Eerstgenoemde wordt gevoed door stortingen vanuit het provinciale Ruimte voor Ruimte-project Nieuwe Warande (afdracht per verkocht kavel) en de Voorziening wordt gevoed vanuit afdrachten op basis van de provinciale regeling Kwaliteitsverbetering Landschap (daar waar initiatiefnemers niet in staat zijn binnen eigen projectgebied tot realisatie te komen van de benodigde kwaliteitsverbetering). De laatste storting in de reserve natuurontwikkeling heeft einde 2021 plaatsgevonden.

Bestedingsvoorstellen konden daarom niet meelopen in het integrale afwegingsmoment van de Programmabegroting 2022. Tevens hebben we bij het opmaken van de balans voor de Jaarrekening 2021 een scherp beeld van het nog resterende saldo binnen de voornoemde € 10 miljoen GOS-budget van de afgelopen 2 bestuursperioden verkregen. Daarom bij deze een apart voorstel over de bestedingen die in 2022 gedaan worden binnen voornoemde dekkingsbronnen.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Met dit voorstel wordt geborgd dat voortvarend doorgewerkt kan worden aan het behalen van de doelen binnen het Programma Groen om de Stad. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de realisatie van de doelen van het Van Gogh NP i.o. waarmee we een voortrekkersrol vervullen in het heel concreet maken daarvan.

Portefeuillehouder: Wethouder Grashoff Behandelend ambtenaar: Ruimte, E. v.d. Werf

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

2

Voorstel Beschikbaar stellen van: 1. Een budget met een omvang van € 500.000,- voor de exploitatiekosten samenhangend met het in 2022 uitvoeren van het programma GOS, met als dekking de voor het programma GOS gereserveerde middelen in de Algemene reserve grondexploitatie en de Reserve Natuurontwikkeling (vrije ruimte per 31-12-2021 voor: a. Ecologische ondersteuning groen in en om de Stad (€ 100.000,-) b. Programmakosten GOS (€ 400.000,-) 2. Een voorbereidingsbudget van € 475.000,-, met als dekking de Reserve Natuurontwikkeling voor: a. Aansturing Water- en klimaatlandschap (€ 100.000,-) b. Ontwerp- en uitwerking Drasse Driehoek (€ 100.000,-) c. Ontwerp Stadsbosdiagonaal (€ 50.000,-) d. Ontwerp Stadsboscentra (€ 30.000,-) e. Ontwerp EVZ Nieuwe Leij (€ 50.000,-) f. Ontwerp Knoop Kaaistoep (€ 50.000,-) g. Ontwerp opwaardering Bels Lijntje als Bijenlandschap (€ 70.000,-) h. Vaststelling Spelregels Stadsbos013 (€ 25.000,-) 3. Een uitvoeringsbudget van € 0,953 miljoen met als dekking de Reserve Natuurontwikkeling voor: a. Verwerving(en) binnen de Drasse Driehoek (€ 250.000,-); b. Verwerving(en) binnen de Landgoederenzone (€ 200.000,-); c. Realisatie eerste Stadsboscentrum (€ 75.000,-); d. Realisatie Natuurpoorten Loonse en Drunense Duinen (€ 75.000,-); e. Realisatie EVZ Gilzerbaan (€ 100.000,-); f. Realisatie EVZ Stapstenen Bels Lijntje (€ 120.000,-); g.

Vervanging meubilair Stadsbos013 in de Stadsbosbeeldtaal (€ 50.000,-); h. Ondersteuning diverse ontwikkelingen en initiatieven binnen Stadsregionale Parken (€ 50.000,-) i. Realisatie padenstructuur nabij Groeituin013 (€ 33.000,-) 4. Een voorbereidingsbudget ter grootte van € 50.000,- voor het voeren van een gebiedsproces Buitengebied Zuid-West, met als dekking de algemene reserve grondexploitaties (Arge), reservering Gebiedsfonds Klein Tilburg.

Argumenten 1.1 Eind 2021 heeft de Reserve Natuurontwikkeling door stortingen vanuit de ontwikkeling De Nieuwe Warande een omvang bereikt dat vaststellen van een bestedingsrichting wenselijk is De Reserve Natuurontwikkeling is ingesteld met het volgende doel: Realisatie van zowel natuurversterking-, als compensatieprojecten en klimaat-adaptieve maatregelen. Zowel in de stad als in de Stadsregionale parken en ecologische verbindingszones om de stad. De belangrijkste voeding van de reserve vindt plaats vanuit de realisatie van De Nieuwe Warande, waar de provincie per verkocht kavel een afdracht realiseert. Elk najaar wordt die afspraak geeffectueerd met de storting van het bedrag behorende bij het in dat jaar verkochte aantal kavels. Eind 2021 heeft een storting door de provincie plaatsgevonden ter grootte van € 1.581.455,- waarmee het totale saldo van de reserve eind 2021 € 2.93 miljoen bedroeg. In de begroting 2022, welke 15 november jl. door u is vastgesteld, is met die laatste storting nog geen rekening gehouden. Om die reden bevat de begroting ook nog geen bestedingsrichting voor de middelen in de reserve. 1.2 Binnen de Arge is nog een restantbudget beschikbaar voor het programma GOS In de afgelopen bestuursperiode is een reservering voor het programma GOS getroffen binnen de Algemene Reserve Grondexploitatie (Arge), ter grootte van € 4 miljoen.

Van dat budget was eind 2021 nog € 1,520 miljoen beschikbaar. Samen met het voornoemde saldo in de Reserve Natuurontwikkeling was eind 2021 dus voor het programma GOS een bedrag van € 4,450 miljoen beschikbaar.

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

3

1.3 Voor momenteel lopende projecten zijn eerder al reserveringen getroffen Binnen de Stadsregionale parken wordt al jaren gewerkt aan de realisatie van projecten, passend binnen de vastgestelde inhoudelijke kaders. Voor de afronding van de huidige fase waarin die projecten zich bevinden is nog een bedrag van 2,133 miljoen benodigd, waarvoor een reservering is getroffen, deels ten laste van de Arge en deels ten laste van de reserve. 1.4 Nog resterende vrij beschikbare saldo voor het programma GOS bedraagt € 2,410 miljoen Gezien de saldi binnen de Reserve Natuurontwikkeling en de reservering GOS binnen de Arge, rekening houdend met het benodigde budget voor de afronding van de huidige projectfasen van de lopende projecten, bedraagt het nu nog “vrij besteedbare” budget voor het programma GOS € 2,316 miljoen (€ 2,93 + € 1,520 - € 2,133). 1.5 Voor de aansturing van het programma GOS is ambtelijke capaciteit benodigd De kosten van de inzet van ambtelijke capaciteit die niet gerelateerd is aan de uitvoering van projecten wordt onder “exploitatiekosten” gerekend. Voor programma GOS gaat het enerzijds om de inzet van aanvullende ecologische expertise, bovenop de wettelijke taken die binnen de algemene dienst worden uitgevoerd. Voor de inhuur van deze expertise wordt voor 2022 een bedrag van € 100.000,- geraamd.

Anderzijds gaat het bij de aansturing van het programma GOS om het beschikbaar hebben van een Programmabureau. Daaronder vallen de navolgende onderdelen: Programmamanager (€ 100.000,-) (Ambtelijke) ondersteuning van het programma (€ 75.000,-) Bijeenkomsten Team Pauwels (€ 30.000,-) Bijeenkomsten Team Stadsbos013 (€ 30.000,-) Inzet Gebiedscoördinator Pauwels (€ 50.000,- zijnde 50% van de daadwerkelijke kosten, overige deel voor partners) Inzet twee expeditieleiders Stadsbos013 (€ 40.000,-) Voeren van marketing Stadsbos013, incl. de organisatie van de Stadsbosdag (€ 75.000,-) Diversen (€ 25.000,-) Communicatie (€ 25.000,-) Daarmee komen de jaarlijkse kosten van het Programmabureau op € 450.000,-. Voor 2022 is binnen de reservering in de Arge (voornoemde budget vanuit de afgelopen bestuursperiode) nog een restantbudget van € 50.000,- beschikbaar voor het Programmabureau. Daarmee is het (aanvullend) benodigde budget voor 2022 € 400.000,-. 2.1 Voor de verdere voorbereiding van projecten is budget benodigd Navolgende projecten vergen een (aanvullend) voorbereidingsbudget om de voortgang in 2022 te borgen: a. Aansturing Water- en klimaatlandschap (€ 100.000,-) Voorbereidingen van de daadwerkelijke realisatie van de opgaven in het Koersdocument Waterlandschap Pauwels is direct na besluitvorming door uw raad gestart.

De strategie is erop gericht om voor deze gebiedsontwikkeling een “programmabureau” vanuit de gemeente beschikbaar te hebben met voldoende budget om externe ontwerpers in te kunnen huren. In nauwe samenwerking met diverse partners, waarvan Waterschap de Dommel de belangrijkste is, wordt gewerkt aan de voorbereiding van diverse deelprojecten. Daarbij zijn de inspanningen gericht op het binnenhalen van externe dekkingsmiddelen voor de daadwerkelijke realisatie. Denk daarbij aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de Nationale middelen voor de realisatie van Natuur- en klimaatdoelen. Binnen de gemeente wordt de dekking gevonden binnen de Rioolgelden. Voor het programmabureau Water- en Klimaatlandschap Pauwels is naar verwachting jaarlijks een bedrag van € 250.000,- benodigd. Omdat binnen de reservering in de Arge (voornoemde budget vanuit de afgelopen bestuursperiode) nog een restantbudget van € 150.000,- beschikbaar is voor dit programmabureau, is het benodigde (aanvullend) budget voor 2022 € 100.000,-. b. Ontwerp- en uitwerking Drasse Driehoek (€ 100.000,-) Binnen Stadsbos013 is de Drasse Driehoek een belangrijk natuurontwikkelingsgebied. Op basis van het B5-bod is subsidiering door het GOB mogelijk. De Drasse Driehoek is tevens de locatie waar natuurcompensatie plaats

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

4

kan vinden door particulieren die op basis van de nog door uw raad vast te stellen “Spelregels Stadsbos013” kleine ontwikkelingen wensen te realiseren op hun perceel, waarbij natuurcompensatie op het eigen perceel niet mogelijk is (met als uitgangspunt een toename van natuur op het niveau van Stadsbos013). In 2022 wordt de visie op deze gebiedsontwikkeling afgerond, worden gesprekken met grondeigenaren gevoerd en worden de plannen uitvoeringsgereed uitgewerkt. Kosten voor deze werkzaamheden in 2022 worden geraamd op € 100.000,-. c. Ontwerp Stadsbosdiagonaal (€ 50.000,-) In het Ruimtelijk Raamwerk is de ambitie opgenomen een Stadsbosdiagonaal te realiseren als verbindende route tussen alle deelgebieden. In 2022 wordt het ontwerp van deze route afgerond. Met daarbij zowel een generiek beeld van de route (wat zijn de principes voor de gehele lengte van de route, op basis waarvan een aantrekkelijk en herkenbaar traject wordt gerealiseerd) als een uitwerking per deelgebied. Met dat laatste wordt ingezet op aansluiting van plannen van derden en meekoppelkansen bij gemeentelijke projecten die al lopen dan wel binnen afzienbare tijd zullen starten. De kosten van het maken van het ontwerp worden voor 2022 geraamd op € 50.000,-. d. Ontwerp Stadsboscentra (€ 30.000,-) In het Ruimtelijk Raamwerk is de ambitie opgenomen om te komen tot een aantal Stadsboscentra.

Het betreft herkenbare plekken in het Stadsbos waar vanuit je Stadsbos013 kan gaan verkennen, het liefst aansluitend op bestaande (horeca of sport) voorzieningen of parkeerplaatsen. Bij een stadsboscentrum wordt informatie verstrekt in een herkenbare Stadsbosbeeldtaal en worden beperkt voorzieningen aangeboden voor bezoekers zoals fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen. In 2022 wordt nauwkeurig onderzocht welke plekken geschikt zijn voor het oprichten van de stadsboscentra en wordt per locatie een principeontwerp gemaakt. Voor 1 locatie wordt het ontwerp volledig uitgewerkt tot niveau van realisatie. De kosten voor deze activiteit worden geraamd op € 30.000,-. e. Ontwerp EVZ Nieuwe Leij (€ 50.000,-) De Nieuwe Leij komt vanuit de richting Goirle en is van de A58 tot aan het kanaal nog niet als natte EVZ ingericht. Tot op heden was er vanuit Waterschap de Dommel geen capaciteit beschikbaar om dit project op te pakken. In het kader van het project ETZ (aanpassingen nabij het ziekenhuis) is er nu echter urgentie om ook dit deel van de EVZ te starten. Voor planvorming is in 2022 naar verwachting een bedrag van € 50.000,- benodigd. f. Ontwerp Knoop Kaaistoep (€ 50.000,-) Net ten zuiden van de A58 was in het verleden een wachthuisje bij het Bels Lijntje aanwezig.

De locatie heeft inmiddels de werknaam “knoop kaaistoep” gekregen en het is de bedoeling om hier een herkenbare verwijzing naar het verleden te realiseren. Globaal is daarvoor in het verleden een idee uitgewerkt in een document dat in opdracht van alle aan het Bels Lijntje grenzende gemeenten (zowel Nederlands als Belgisch) is opgesteld. Een verdere uitwerking van dat globale idee is nodig, voordat daadwerkelijke realisatie kan worden aanbesteed. Planvorming in 2022 vergt naar verwachting een budget van € 50.000,-. g. Ontwerp opwaardering Bels Lijntje als Bijenlint (€ 70.000,-) Een aantal jaar geleden is door een aantal samenwerkende partijen een voorstel opgesteld voor het “bijenlandschap Bels Lijntje”. In het kort gezegd een voorstel om het Bels Lijntje met de direct daaraan grenzende strook grond (bermen) in te richten als een EVZ met meerdere doelsoorten. Daarmee ontstaat een grensoverschrijdende verbinding van Turnhout tot Tilburg. Bij de verbreding van het Bels Lijntje is gepoogd met beperkte ingrepen invulling te geven aan deze doelstelling (met name inzaaien van een bloemenmengsel in het talud). Helaas heeft die poging onvoldoende opgeleverd. In 2022 wordt een variantenstudie uitgevoerd en op basis daarvan een plan gemaakt om alsnog de doelstelling te kunnen halen.

Vooralsnog betreft het uitsluitend het traject binnen grondgebied van de gemeente Tilburg, maar het is nadrukkelijk de ambitie op basis van het resultaat in gesprek te gaan met de andere gemeenten in een poging de verbinding over de gehele lengte gerealiseerd te krijgen. Voor onderzoek en planvorming in 2022 is naar verwachting een budget van € 70.000,nodig.

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

5

h. Vaststellen Spelregels Stadsbos013 (€ 25.000,-) Al bij de vaststelling van het Ruimtelijk Raamwerk is aangekondigd dat er Spelregels (beleidsregels) opgesteld zouden worden, die onder stringente condities voor kleine initiatieven in Stadsbos013 de mogelijkheid bieden om af te wijken van het bestemmingsplan. Vanwege corona en benodigde intensieve afstemming met de provincie heeft het traject van de Spelregels (formeel Beleidsregels) vertraging opgelopen. Voor de afronding ervan in de vorm van besluitvorming door uw raad is voor 2022 een aanvullend budget benodigd van € 25.000,-. 3.1 Een aantal projecten binnen de Stadsregionale parken starten in 2022 de daadwerkelijke uitvoering, waar budget voor benodigd is Navolgende projecten gaan of bevinden zich in 2022 in de uitvoeringsfase en daarvoor is (aanvullend) uitvoeringsbudget nodig: a. Verwerving(en) binnen de Drasse Driehoek (€ 250.000,-); Op basis van een concept-inrichtingsplan voor de Drasse Driehoek wordt in 2022 gestart met gesprekken met grondeigenaren in het gebied. Inzet zal zijn het plan gefaseerd te realiseren en vervolgens te beheren als natuur. Dat betekent niet per definitie het aankopen van grond, want mogelijk zijn eigenaren bereid zelf over te gaan tot omzetting naar natuur en het natuurlijk beheren ervan (eventueel breder in het gebied).

Zowel bij aankoop door de gemeente als bij zelfstandige afwaardering naar natuur zijn afwaarderingskosten gemoeid. Omdat dit gebied onderdeel uitmaakt van het B5-bod wordt vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) bijgedragen in de afwaardering. Tevens biedt de eerste fase van deze ontwikkeling de ruimte voor compensatie door derden op basis van voornoemde Spelregels (indien compensatie op het eigen perceel niet mogelijk is). Voor 2022 wordt een reservering getroffen ter grootte van € 250.000,- voor eventueel te treffen afwaarderingen binnen het eerste deelgebied van de realisatie Drasse Driehoek, zodat bij bereiken overeenstemming met eigenaren spoedig definitieve financiële afspraken vastgelegd kunnen worden. b. Verwerving(en) binnen de Landgoederenzone (€ 200.000,-); In het kader van het onderzoek naar de omzetting van de locatie Prinsenhoef naar natuur wordt gesproken met eigenaren van aangrenzende percelen, met als doel op een hoger schaalniveau tot verbetering van het landschap en de toegankelijkheid daarvan te komen. Het is niet uitgesloten dat een bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk is om tot de gewenste kwaliteitssprong en met name ook een gedeeltelijke openbaarheid te kunnen komen. Dat zou kunnen in de vorm van gedeeltelijke aankoop van een of meer percelen, dan wel het leveren van een bijdrage in de afwaardering ervan.

Voor een eventuele afwaardering (waarvan ook bij aankoop sprake zal zijn) wordt voor 2022 een reservering getroffen van € 200.000,-. c. Realisatie eerste Stadsboscentrum (€ 75.000,-); Zoals onder 2.d vermeldt worden voor de Stadsboscentra in 2022 ontwerpen gemaakt. De inzet is erop gericht in 2022 ook het eerste Stadsboscentrum daadwerkelijk te realiseren. Omdat momenteel de ontwerpen nog niet gereed zijn is een exacte raming van de kostprijs nog niet bekend. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bedrag van € 75.000,-. d. Realisatie Natuurpoorten Loonse en Drunense Duinen (€ 75.000,-); Al jaren wordt met Natuurmonumenten en de horeca-exploitanten (landgoed Bosch & Duin en De Rustende Jager) gesproken over de aanpassing van de twee natuurpoorten naar de Loonse en Drunense Duinen, gelegen op grondgebied van de gemeente Tilburg. Naar verwachting wordt medio 2022 overeenstemming bereikt over de wijze van invulling. Direct aansluitend kunnen de voorbereiding van de uitvoering opgestart worden. De gemeentelijke bijdrage betreft aanpassingen in de openbare ruimte. De overige kosten worden door genoemde derde partijen gedragen. De gemeentelijke uitvoeringskosten in 2022 worden geraamd op € 75.000,-. e.

Realisatie EVZ Gilzerbaan (€ 100.000,-); Het ontwerp voor de droge EVZ Gilzerbaan is gereed en overleg met het GOB over de verstrekking van een subsidie (deze EVZ maakt onderdeel uit van het B5-bod) bevindt zich in een afrondende fase. Start realisatie zal

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

6

naar verwachting in et 3e of 4e kwartaal 2022 plaatsvinden. Voor deze EVZ is nog een aanvullend gemeentelijk budget van € 100.000,- noodzakelijk. f. Realisatie EVZ Stapstenen Bels Lijntje (€ 120.000,-); Samen met de gemeente Goirle is subsidie van het GOB verkregen voor het realiseren van een zevental “ecologische stapstenen” direct grenzend aan het Bels Lijntje, waarvan er 2 in de gemeente Tilburg zijn gelegen. Inmiddels zijn de ontwerpen voor de inrichting van die twee stapstenen afgerond en kan daadwerkelijke realisatie in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Daarvoor is een aanvullend budget van € 120.000,- nodig. g. Vervanging meubilair Stadsbos013 in de Stadsbosbeeldtaal (€ 50.000,-); In het Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013 is als deel B een globale Stadsbosbeeldtaal opgenomen. Met als doel om meer eenheid in de verschillende inrichtingselementen in het gebied aan te brengen. Inmiddels is de beeldtaal tot in detail uitgewerkt, inclusief een “zelfbouwhoofdstuk” op basis waarvan eigenaren in het gebied in eigen beheer inrichtingselementen kunnen (laten) maken. De bestaande gemeentelijke inrichtingselementen zijn middels een recent uitgevoerde inventarisatie in beeld gebracht, inclusief de vervangingsnoodzaak. Op basis hiervan wordt een vervangingsplan voor de Stadsbosbeeldtaal opgesteld.

De meerkosten van de beeldtaal ten opzichte van standaard vervangingsmaterialen worden betaald uit de middelen GOS. Vooralsnog wordt voor die meerkosten van de eerste vervangingstranche een budget van € 50.000,- aangehouden. h. Ondersteuning diverse ontwikkelingen en initiatieven binnen Stadsregionale Parken (€ 50.000,-) Het succes van de Stadsregionale Parken hangt voor een aanzienlijk deel af van initiatieven van derden. Bij de beoordeling van initiatieven wordt o.a. als uitgangspunt gehanteerd dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het sluitend krijgen van de begroting, veelal via zelf te verwerven subsidies. In een aantal gevallen per jaar is een beperkte gemeentelijke bijdrage nodig om tot een definitief sluitende begroting te komen. Indien het initiatief een grote bijdrage aan de doelen levert en duidelijk is dat zonder bijdrage het niet tot stand komt, kan worden overwogen die beperkte bijdrage daadwerkelijk toe te kennen. Per jaar wordt hiervoor een budget gereserveerd van € 50.000,-. i. Realisatie padenstructuur nabij Groeituin013 (€ 33.000,-) Ten westen van de inmiddels gerealiseerde Groeituin013 is een restant-kavel nog niet ingevuld. Het is wenselijk om daar de padenstructuur af te ronden, waarmee vanaf de zijde van de Zwartvenseweg/Reeshofdijk onderlangs de Groeituin naar het Reeshofbos gewandeld kan worden, evenals naar de spoorwegovergang.

In die padenstructuur wordt tevens een deeltraject van de Stadsbosdiagonaal gerealiseerd (werk met werk maken). 4.1 Stelt voorbereidingsbudget beschikbaar voor het voeren van een gebiedsproces Buitengebied Zuid-West ter grootte van € 50.000,- met als dekking de algemene reserve grondexploitaties (Arge), reservering Investeringsfonds Klein Tilburg (saldo na onttrekking € 450.000,-). Bij de vaststelling van de nota “Toekomstbestendige Werklocaties” is het amendement “investeringsfonds Klein Tilburg” aanvaard, met de tekst “Ten behoeve van de uitwerking van de Stadsbos013 ambities in het gebied `Klein Tilburg' en de eventuele aanvullende wensen vanuit de omgeving voor landschaps-en biodiversiteitsversterking en aantrekkelijke ontsluiting van het gebied binnen de huidige grondexploitatie een bedrag te reserveren van € 500.000 aangevuld met 50% van het positief saldo van de grondexploitatie(s) Wijkevoort tot een maximum van € 2,5 miljoen”. Op basis van dit amendement is voor de eerste € 500.000,een reservering getroffen binnen de Algemene Reserve Grondexploitatie (Arge). In coronatijd is een eerste stap gemaakt in de vorming van een “gebiedscoalitie” waarmee gesproken zou kunnen worden over besteding van het nu en in de toekomst beschikbaar komende bedrag. De eerste stappen hebben geleid tot een concept ambitiedocument.

De ervaring is inmiddels dat het veel tijd vergt om daadwerkelijk te komen tot een gebiedsproces. Daarom is aan de Gebiedscoalitie i.o. aangeboden om voor het verder aan de gang krijgen van het gebiedsproces een professional aan te trekken. Hiervoor wordt nu een budget van € 50.000,gereserveerd, ten laste te brengen van voornoemde reservering binnen de Arge.

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

7

Risico’s De kosten voor het programma Groen om de Stad zijn voor 2022 volledig gedekt door bestaande middelen binnen de reserve Natuurontwikkeling en het restant in de Arge. Eind 2022 resteert van het huidige saldo in de reserve naar verwachting nog € 0,421 miljoen. Verwacht wordt dat einde jaar een afdracht door de provincie wordt gedaan, waarvan de omvang afhankelijk is van het daadwerkelijk verkochte aantal kavels in de Nieuwe Warande. Tevens worden mogelijk nog dit jaar gronden die eerder ten laste van de middelen GOS zijn verworven ingebracht in projecten die (deels) door het GOB worden gesubsidieerd. Dat levert vrijkomende middelen op die eveneens aan de reserve toegevoegd zullen worden. Investeringen binnen het programma GOS in 2023 zullen dus “passend gemaakt” moeten worden binnen het saldo van de Reserve Natuurontwikkeling zoals dat bij de jaarafsluiting wordt vastgesteld. Omdat afdrachten van de provincie altijd pas einde van het jaar plaatsvinden, kunnen de activiteiten van het programma GOS wederom formeel niet meelopen in de begroting 2023. Dat maakt besluitvorming via het integrale afwegingsmoment van de begroting dus erg lastig. Wel zal voor de reserve voor 2023 een bestedingsrichting in de begroting worden opgenomen, gebaseerd op de te verwachten stortingen in de reserve.

Indien onverhoopt middelen trager of zelfs niet beschikbaar komen, kunnen onderdelen van het programma in de komende jaren slechts later of geheel niet gerealiseerd worden. Dit risico doet zich niet voor, voor de in dit voorstel opgenomen activiteiten, omdat deze volledig door bestaande middelen gedekt zijn. Het toevoegen van groen/natuur kan invloed hebben op de beheerkosten. Dit is een breder vraagstuk, waarvoor thans in het kader van IBOR nadere voorstellen worden ontwikkeld. Per deeluitwerking zal daar verder aandacht aan besteed worden. Nadrukkelijk wordt steeds gezocht naar samenwerking met partijen, met als doel beheer onder te brengen bij de partij die daar het beste toe in staat is, dan wel schaalvoordelen te halen.

Kosten en dekking De voorgestelde bestedingen van beslispunten 1 t/m 3 van totaal € 1.928.000,- (= 1. € 500.000,-, 2. € 475.000,en 3. € 0,953 mln.) worden voor € 92.000,- ten laste gebracht van de nog beperkt voor het programma GOS aanwezige middelen in de Arge (restant na onttrekking € 0,-) en voor € 1.836.000,- ten laste van de Reserve Natuurontwikkeling. Restant saldo in de reserve Natuurontwikkeling is na onttrekking € 0,388 miljoen. Voor het voeren van een gebiedsproces Buitengebied Zuid-West (beslispunt 4) wordt een bedrag van € 50.000,- ten laste gebracht van de algemene reserve grondexploitaties (Arge), reservering Gebiedsfonds Klein Tilburg (saldo Gebiedsfonds na onttrekking € 450.000,-).

Vervolg In 2022 wordt verder gewerkt aan de projecten en ontwikkelingen binnen het programma GOS. Veelal betreft het projecten die binnen bestaande kaders gerealiseerd worden en na het nemen van voorliggend besluit niet meer voorgelegd behoeven te worden aan de gemeenteraad. Daar waar bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden wordt vanzelfsprekend een voorstel aan de raad aangeboden. Tevens zal in 2022 het pakket Spelregels, behorende bij het Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos013, ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden, als zijnde formele “Beleidsregels”. Tenslotte verwachten we in 2022 een voorstel voor de inrichting van de locatie Prinsenhoef, inclusief voorbereidingskrediet (mogelijk met direct ook een uitvoeringskrediet), aan uw raad voor te leggen.

01 Raadsvoorstel Bestedingen GOS april 2022

8

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1.

2.

3.

4.

Een budget met een omvang van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de exploitatiekosten samenhangend met het in 2022 uitvoeren van het programma GOS, met als dekking de voor het programma GOS gereserveerde middelen in de Algemene reserve grondexploitatie en de Reserve Natuurontwikkeling (vrije ruimte per 31-12-2021 voor: a. Ecologische ondersteuning groen in en om de Stad (€ 100.000,-) b. Programmakosten GOS (€ 400.000,-) Een voorbereidingsbudget van € 475.000,- beschikbaar te stellen, met als dekking de Reserve Natuurontwikkeling voor: a. Aansturing Water- en klimaatlandschap (€ 100.000,-) b. Ontwerp- en uitwerking Drasse Driehoek (€ 100.000,-) c. Ontwerp Stadsbosdiagonaal (€ 50.000,-) d. Ontwerp Stadsboscentra (€ 30.000,-) e. Ontwerp EVZ Nieuwe Leij (€ 50.000,-) f. Ontwerp Knoop Kaaistoep (€ 50.000,-) g. Ontwerp opwaardering Bels Lijntje als Bijenlandschap (€ 70.000,-) h. Vaststelling Spelregels Stadsbos013 (€ 25.000,-) Een uitvoeringsbudget van € 0,953 miljoen beschikbaar te stellen met als dekking de Reserve Natuurontwikkeling voor: a. Verwerving(en) binnen de Drasse Driehoek (€ 250.000,-); b. Verwerving(en) binnen de Landgoederenzone (€ 200.000,-); c. Realisatie eerste Stadsboscentrum (€ 75.000,-); d. Realisatie Natuurpoorten Loonse en Drunense Duinen (€ 75.000,-); e. Realisatie EVZ Gilzerbaan (€ 100.000,-); f. Realisatie EVZ Stapstenen Bels Lijntje (€ 120.000,-); g.

Vervanging meubilair Stadsbos013 in de Stadsbosbeeldtaal (€ 50.000,-); h. Ondersteuning diverse ontwikkelingen en initiatieven binnen Stadsregionale Parken (€ 50.000,-) i. Realisatie padenstructuur nabij Groeituin013 (€ 33.000,-) Een voorbereidingsbudget ter grootte van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het voeren van een gebiedsproces Buitengebied Zuid-West, met als dekking de algemene reserve grondexploitaties (Arge), reservering Gebiedsfonds Klein Tilburg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2022.

de griffier,

voorzitter,