01 Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 1 en begroting 2025 VRMWB

Voorblad Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024-I en Beleidsbegroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

14 mei 2024 Burgemeester Veiligheid & Wijken J. Suijkerbuijk - Lamers

Samenvatting De gemeente Tilburg maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2024-1 en de beleidsbegroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 4 juli 2024 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2024-1 en de beleidsbegroting 2025 bent u in de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de beleidsbegroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de beleidsbegroting 2025 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. Totale gemeentelijke bijdrage van Tilburg volgens de aangepaste begrotingswijziging 2024-I is €17.520.000, in de gemeentelijke begroting 2024 is € 17.680.000 geraamd. Genoemde wijziging heeft een positief effect van + €160.000 De kosten van de CAO zijn hier nog niet in meegenomen. Indien de CAO loonstijgingen worden doorberekend aan de gemeenten is een 1e inschatting dat het Tilburgse deel €250.000 zal bedragen en daarmee het voordeel van € 160.000 om zal slaan in een nadeel van € 90.000,-.

De aangeboden beleidsbegroting 2025 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De bijdrage vanuit Tilburg aan de VRMWB bedraagt in 2025 € 18.470.000. Er was een bijdrage van € 17.839.000. Dit betekent een verhoging van € 631.000, deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de herijking van de verdeelsleutel, dit effect bedraagt € 340.000. U wordt voorgesteld om in te stemmen met de wijziging beleidsbegroting 2024-I en de beleidsbegroting 2025 van de VRMWB.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: 1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. 2. geen zienswijze in te dienen op de beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

raad 2024_1561 definitief.docx

1

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024-I en Beleidsbegroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Aanleiding De gemeente Tilburg maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2024-1 en de beleidsbegroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 4 juli 2024 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2024-1 en de beleidsbegroting 2025 bent u in de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de beleidsbegroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de beleidsbegroting 2025 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect In de GR VR MWB bundelen 24 gemeenten, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (hierna: GHOR), brandweer en politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De VR MWB draagt onder meer bij aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners (inclusieve stad) en zij is adviseur op het gebied van evenementenveiligheid (vitale stad).

Voorstel 1. Geen zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. Geen zienswijze indienen op de beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Argumenten 1.1 De beleidsbegroting 2024 is gewijzigd. De vastgestelde beleidsbegroting 2024 is geactualiseerd. Het betreft vooral een aantal technische wijzigingen en verschuivingen. Één wijziging heeft financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRMWB. Dit betreft een wijziging vanwege het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan (hierna: MJOP). Dit plan heeft betrekking op het onderhoud van de brandweerkazernes en is 1 februari 2024 door het Algemeen Bestuur van de VRMWB opnieuw vastgesteld. Er is gekozen voor een nieuwe systematiek van afschrijving en de kosten voor het gebruikersonderhoud zijn gestegen. Per saldo zorgt dit voor een verhoging van de algemene bijdrage voor de gemeente Tilburg van € 62.000. 1.2 FLO: Actualisatie leidt tot minder kosten in 2024 Hierbij is rekening gehouden met meest recente indices + ontwikkelingen. Het effect op de gemeentelijke bijdrage 2024 betreft een verlaging van € 222.000. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2024 incl. MJOP wordt verlaagd van € 17.680.000 naar € 17.520.000. Er is echter wel een kostenstijging op lange termijn. Dit is gebaseerd op een nieuwe berekening en geeft daarmee een zuiverder beeld voor onze eigen begroting. De loonkosten stijging o.b.v. de verwachtte nieuwe CAO is al wel meegenomen in de begroting 2024, maar nog niet verwerkt in de gemeentelijke bijdragen.

Zodra de CAO bekend is wordt afgewogen of dit zelfstandig door de Veiligheidsregio kan worden opgevangen of dat dit met een 2e begrotingswijziging 2024 alsnog verwerkt wordt in de gemeentelijke bijdragen. Het gaat hjer om een totaal van €1.436.000 voor de deelnemende gemeenten. Een eerste inschatting voor de Tilburg betekent extra kosten ad €250.000.

raad 2024_1561 definitief.docx

2

2.1 Er is een sluitende beleidsbegroting voor 2025. De basis voor de beleidsbegroting 2025 zijn de beleidspijlers zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2023-2027 (geaccordeerd raadsbesluit d.d. 6 juli 2023). In de beleidsbegroting 2025 zijn de beleidspijlers, inclusief financiële onderbouwing, concreter uitgewerkt. De beleidsbegroting 2025 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2025 (met update verdeelsleutel, indexatie en actualisering MJOP). Daarnaast zijn de intekentaken geactualiseerd. Er zijn een viertal onderdelen die effect hebben op de financiële bijdrage o Update verdeelsleutel kostenverdeelmodel o.b.v. Cebeon-maatstaven uit Meicirculaire 2023; o Indexatie: standaard ophoging gemeentelijke bijdrage; o MJOP: net zoals in 2024 is er extra onderhoud in 2025 door extra gebouwen. o FLO: actualisatie ontwikkelingen en indices.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven In het voorliggende MJOP is nu rekening gehouden met een structurele ophoging van de voorziening t.b.v. onderhoud, waarbij het aandeel voor de gemeente Tilburg €62.000 bedraagt. Het is niet duidelijk of er in de nabije toekomst nog meer ontwikkelingen zijn waardoor de bijdrage op zou kunnen lopen.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing

Kosten en dekking Begrotingswijziging 2024-I VRMWB Totale gemeentelijke bijdrage van Tilburg volgens de aangepaste begrotingswijziging 2024-I is € 17.520.000,-, in de gemeentelijke begroting 2024 is € 17.680.000,- geraamd. Genoemde wijziging geeft een voordeel van € 160.000,-. De kosten van de CAO zijn hier nog niet in meegenomen. Indien de CAO loonstijgingen worden doorberekend aan de gemeenten is een 1e inschatting dat het Tilburgse deel € 250.000,- zal bedragen en daarmee het voordeel van € 160.000,- om zal slaan in een nadeel van € 90.000,-. Begroting 2025 VRMWB De aangeboden beleidsbegroting 2025 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De bijdrage vanuit Tilburg aan de VRMWB bedraagt in 2025 € 18.470.000,-. Er was een bijdrage van € 17.839.000,- begroot. Dit betekent een verhoging van € 632.000,-, deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de herijking van de verdeelsleutel, dit effect bedraagt € 340.000,-. Deze verhoging continueert zich in de daaropvolgende jaren voor een bedrag van € 842.000,- in 2026, € 1.396.000,- in 2027 en € 1.697.000,- in 2028. Deze aanpassing is gemeld in de Tussenrapportage 2024.

Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 4 juli 2024 een besluit over de zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2024-1 en de beleidsbegroting 2025 definitief vast.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing.

raad 2024_1561 definitief.docx

3

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief VRMWB Begrotingswijziging 2024-1 VRMWB Beleidsbegroting 2025 VRMWB Burgemeester

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 14 mei 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1561 definitief.docx

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. Geen zienswijze in te dienen op de beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2024. de griffier,

voorzitter,