01 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-2 Veiligheidsregio MWB

raad 2022_1350 definitief.docx

1

Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Aanleiding Op 29 september 2022 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) de begrotingswijziging 2022 aangeboden. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: boekjaar 2022 en 2023. Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GR VR MWB) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen. Alle zienswijzen dienen voor 16 december 2022 kenbaar gemaakt te worden, zodat het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 22 december kan besluiten tot definitieve vaststelling van de begroting 2022.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader In de GR VR MWB bundelen 24 gemeenten, de GHOR, brandweer en politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De VR MWB draagt onder meer bij aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners (inclusieve stad) en zij is adviseur op het gebied van evenementenveiligheid (vitale stad). Op grond van artikel 26 van de GR VRMWB worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze tweede begrotingswijziging 2022 kenbaar te maken.

Voorstel 1.

Instemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van de VR MWB, inhoudende: Begrotingswijziging op programmaniveau 2022 VR MWB a) Rechtmatigheid op de Overhead. b) De wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2022. c) Actualisatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag). d) Algemene dekkingsmiddelen: Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Begrotingswijziging op programmaniveau 2023 VR MWB e) Takendiscussie: verlaging van de kosten en verlaging van de gemeentelijke baten f) Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling: kostenophoging en hogere Rijksbaten g) Actualisatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag).

2.

Geen zienswijze indienen.

Portefeuillehouder: Burgemeester Behandelend ambtenaar: Veiligheid en Wijken, M. Donker

raad 2022_1350 definitief.docx

2

Argumenten Begrotingswijzigingen naar aanleiding van bestuursrapportage 2022 Op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyses en prognoses bij de bestuursrapportage 2022 (BURAP 2022) is voortschrijdend inzicht ontstaan. De VR MWB heeft hierop de begroting op een aantal punten aangepast, om de begroting zuiver en rechtmatig te houden. 1.1 Door de baten op te nemen middels deze begrotingswijziging wordt de onrechtmatigheid opgelost. De bestuursrapportage (BURAP) prognosticeert baten die niet zijn begroot. De meest significante zijn: Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling (€ 370.000); • verkoop extra activa € 330.000 en; • detacheringsbaten € 132.000). Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.2 Door de reserves te actualiseren voldoen we aan de rechtmatigheid conform de BBV. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.3 Actualisatie van de intekentaak FLO-overgangsrecht is van toepassing conform eerdere besluitvorming. De kosten vallen voor 2022 € 94.000 lager uit op totaalniveau. Voor gemeente Tilburg vallen deze kosten voor 2022 € 28.000 hoger uit. 1.4 Algemene dekkingsmiddelen: Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Het bedrag van € 242.000 is gecorrigeerd op de te betalen en de door te belasten rente op de financieringsfunctie.

Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.5 Bestuurlijke takendiscussie: Met de behandeling van de kadernota 2022 heeft het Algemeen Bestuur in februari 2021, mede op verzoek van een aantal gemeenteraden, opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€ 1,7 mln.) met ingang van 2021. De uitkomst van deze takendiscussie is een structurele verlaging van de kosten voor de Veiligheidsregio. Deze verlaging werkt door in een totale verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 390.500. Voor Tilburg betekent dit voor 2023 e.v. een verlaging in de gemeentelijke bijdrage van € 86.038. 1.6 Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling € 338.715 kostenophoging en hogere Rijksbaten. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 1.7 Actualisatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag). De kosten vallen voor 2022 € 7.694 lager uit op totaalniveau. Voor gemeente Tilburg zijn de FLO-kosten bijgesteld en daardoor vallen deze kosten voor 2023 € 33.868 hoger uit.

Risico’s N.v.t.

raad 2022_1350 definitief.docx

3

Kosten en dekking De begrotingswijziging 2022-2 van de VRMWB heeft voor de programmabegroting 2022 én 2023 van de gemeente Tilburg geen consequenties ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Gemeentelijke bijdrage Voor de Programmabegroting 2022 VRMWB is er geen aanpassing in de gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage voor Tilburg bedraagt in 2022 € 14.554.978,-. Wél vindt er een actualisatie plaats op de intekentaak FLO (Functioneel Leeftijdsontslag), het effect van deze actualisatie is voor gemeente Tilburg € 28.800,- nadelig. Voor de Programmabegroting 2023 is er een aanpassing in de gemeentelijke bijdrage. Deze aanpassing vloeit voort uit de takendiscussie die er is gevoerd. De uitkomst heeft een structureel financieel effect van € 390.500,voor de gehele Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Voor gemeente Tilburg heeft dit een voordelig structureel effect van € 86.038,-. In 2023 is er ook een actualisatie van de intekentaak FLO-gelden wat voor Tilburg leidt tot een nadelig effect in 2023 van € 33.868,-. De financiële consequentie voor 2022 wordt in de jaarrekening 2022 verantwoord. De financiële consequentie voor 2023 vanuit deze begrotingswijziging wordt verwerkt als herijking in de Tussenrapportage 2023.

Vervolg De VR MWB verzoekt om de zienswijze op de begrotingswijziging 2022 voor 16 december 2022 kenbaar te maken. Het AB van de VR MWB neemt op 22 december 2022 een besluit over de zienswijze en stelt dan de begrotingswijziging 2022 definitief vast.

Bijlagen 1. Begrotingswijziging 2022-2 VRMWB 2. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio MWB

Tilburg, 18 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2022_1350 definitief.docx

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1.

In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van de VR MWB, inhoudende: Begrotingswijziging op programmaniveau 2022 VR MWB h) Rechtmatigheid op de Overhead. i) De wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2022. j) Actualisatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag). k) Algemene dekkingsmiddelen: Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Begrotingswijziging op programmaniveau 2023 VR MWB l) Takendiscussie: verlaging van de kosten en verlaging van de gemeentelijke baten m) Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling: kostenophoging en hogere Rijksbaten n) Actualisatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag).

2.

Geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2022. de griffier,

voorzitter,