01 Raadsvoorstel begroting 2023 en jaarekening 2021 GR Stadgewest 's-Hertogenbosch

Raadsvoorstel Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 GR Stadgewest ’s-Hertogenbosch Aanleiding Met het opheffen van de gemeente Haaren en het samenvoegen van Biezenmortel met de gemeente Tilburg per 1 januari 2021 is Tilburg tevens deelnemer geworden in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’sHertogenbosch. Deze GR, die sinds 1998 in liquidatie verkeert, bevat enkel nog de voormalige vuilstortplaats Vlagheide te Schijndel en de beheersactiviteiten hiervan. Vlagheide zal uiteindelijk worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Het Dagelijks Bestuur van de GR heeft de Ontwerpbegroting 2023, Meerjarenraming 2024 – 2026, voor zienswijze aangeboden alsmede de voorlopige Jaarrekening 2021 ter kennisgeving toegezonden. Aan uw raad wordt gevraagd uw zienswijze ten aanzien van deze begroting te geven. De Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige Jaarrekening 2021 zullen in de vooralsnog op 11 juli a.s. geplande vergadering van het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch bestaat uit 10 deelnemende gemeenten. Elke individuele raad krijgt, na de voorlopige vaststelling van de plannen door het Dagelijks Bestuur van de GR, de mogelijkheid binnen 10 weken haar zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De ontwerpbegroting wordt hierna ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Met de voorlopige jaarrekening 2021 wordt door de gemeenschappelijke regeling aan alle deelnemers verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorstel 1. 2.

Aangeven geen bezwaar te hebben ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023 van de GR Stadsgewest ’sHertogenbosch door hierop geen zienswijze in te dienen. Kennisnemen van de (voorlopige) Jaarrekening 2021 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en met vertrouwen de controleverklaring behorende bij de jaarrekening tegemoet te zien.

Argumenten Ad 1. Geen zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 (bijlage 1) in te brengen. De Ontwerpbegroting 2023 laat de verwachte kosten van onderhoud en beheer van de voormalige stortplaats Vlagheide zien. Het totaal aan kosten bedraagt € 350.000,- hetgeen vanuit de inwonersbijdrage wordt gedekt. Met de voorliggende begroting 2023 kunnen wij instemmen. De inwonersbijdrage wordt verrekend naar gelang het aantal inwoners dat per 1-1-1998 in de deelnemende gemeenten aanwezig was. Voor Biezenmortel is dit vastgesteld op 1.401 inwoners. Voor 2023 is de

1

inwonersbijdrage geraamd op € 1,04 per inwoner (2022: € 1,41) hetgeen voor Tilburg een bijdrage van € 1.457,- betekent (2022: € 1.975,-). Ad 2. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd (bijlage 2) De voorlopige jaarrekening 2021 laat een positief resultaat van € 159.000,- zien ten opzichte van een begroot resultaat van € nihil. Dit positief resultaat bestaat uit diverse onderschrijdingen op de begrote kosten voor het beheer en onderhoud van de stortplaats. Na toevoeging van dit positieve resultaat aan het Eigen Vermogen bedraagt dit negatief € 1.725.000,-. Dit negatieve vermogen zal naar verwachting bij overdracht van de stortplaats aan de provincie uit het bovenmatige saldo van het nazorgfonds kunnen worden aangevuld. Wij gaan er van uit dat bij voorliggende jaarrekening 2021 door de accountant een goedkeurende controleverklaring zal worden verstrekt en zien dat met vertrouwen tegemoet.

Risico’s Het risico voor de GR ligt met name in de toereikendheid van het doelvermogen bij overdracht van de voormalige vuilstortplaats aan de provincie. Waar nu nog rekening wordt gehouden met een overschot in het nazorgfonds waarmee het negatieve vermogen van de GR kan worden geëgaliseerd, kan er bij finale afwikkeling ook sprake zijn van een resterend tekort en eventueel aanvullende noodzakelijke bijstorting van de deelnemende gemeenten. Overigens is in samenspraak met de Provincie het moment van overdracht vooralsnog uitgesteld tot minimaal 1 januari 2029.

Kosten en dekking Op basis van de voorliggende Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 verwachten wij jaarlijks een bijdrage van circa € 1.500,- te moeten betalen. Ten laste van het frictiekostenbudget samenvoeging Biezenmortel is bij overdracht van Biezenmorel een structureel budget van € 2.000,- geregeld.

Vervolg De raad wordt verzocht haar zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 van het Stadsgewest. Vervolgens wordt het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op de hoogte gesteld van alle zienswijzen. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 vast in haar vergadering van 11 juli 2022 en stuurt deze vóór 1 augustus 2022 toe aan de provincie. In dezelfde vergadering wordt de Jaarrekening 2021 vastgesteld. Deze dient uiterlijk 15 juli 2022 aan de provincie worden aangeboden.

Bijlagen 1: Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024 – 2026 2: Voorlopige Jaarrekening 2021

Tilburg, 24 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit Aan te geven geen bezwaar te hebben op de ontwerpbegroting 2023 van de GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en de daarin voorgestelde bijdrage en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.

de griffier,

de voorzitter,

3