01 Raadsbrief Benchmark Berenschot formatie en kosten organisatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp Formatie- en kostenbenchmark

Datum 2 november 2021

Afdeling Personeel en Organisatie

Doorkiesnummer 0650093751

E-mail nathalie.van.meir@tilburg.nl Postadres 5000 LH Tilburg Postbus 90155

Beste raadsleden,

Eerder dit jaar heeft de CEBEON benchmark plaatsgevonden op de totale kosten van de gemeente Tilburg. De resultaten daarvan zijn aan uw raad in een informatiebijeenkomst toegelicht. Daarnaast hebben wij u geïnformeerd over de formatie- & kostenbenchmark van Berenschot, die we eens in de vier jaar uitvoeren. Deze benchmark gaat over de apparaatskosten van de organisatie en is daarmee een verdere verdieping op de eerdere benchmark van CEBEON. Met deze brief en de rapportage willen we u informeren over de resultaten van de formatie- & kostenbenchmark. De hoofdlijnen van de benchmark vind u als bijlage bij deze brief. Methodiek Berenschot Centraal in deze benchmark staan de apparaatskosten (Bij CEBEON is gekeken naar de totale kosten). Onder apparaatskosten verstaat Berenschot de volgende kosten: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Loonkosten Inhuurkosten Materiële kosten Kosten van taken belegd bij derden Gecorrigeerd voor opbrengsten uit diensten voor derden

Daarnaast geeft de benchmark inzicht in formatie en werklastbepalende factoren. De benchmark sluit aan bij de BBV-indeling. De referentiegroep is op maat, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in omvang, bevolkingsdichtheid, sociale structuur, centrum functie en % taken belegd bij derden. In de benchmark is Tilburg afgezet tegen het gemiddelde van de andere deelnemende andere 100.000+ gemeenten. Resultaten De resultaten laten zien dat de apparaatskosten van de gemeente Tilburg lager zijn dan het gemiddelde van de deelnemende gemeenten. De uitvoering/ primaire processen worden met gemiddeld minder formatie en kosten gedaan. Dat geldt ook voor de beleidscapaciteit. Tegelijkertijd is de constatering dat Tilburg minder uitbesteed dan andere deelnemende gemeenten (dus gemiddeld meer dan de andere deelnemende gemeenten zelf doet). De overheadkosten zijn daardoor licht hoger dan gemiddeld, maar wel in balans met de werklast.

Bezoekadres Stadhuisplein 130 5038 TC Tilburg

Vervolg We gaan nu aan de slag met een nadere verdieping van het rapport. De benchmark vormt onderdeel van het informatiepakket ten behoeve van de nieuwe bestuursperiode. Mocht uw raad daar prijs op stellen, dan kunnen de resultaten van de benchmark worden toegelicht door de onderzoekers van Berenschot zelf.

Met vriendelijke groet, namens het college,

Marcelle Hendrickx wethouder