01 Collegebesluit Programmabegroting 2024

Voorblad Collegenota Vaststelling Programmabegroting 2024 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

3 oktober 2023 Wethouder Van Asten Planning en Control M. Muller

Samenvatting Deze nota gaat over de Programmabegroting 2024. De basis voor deze begroting is de Perspectiefnota 2024 "Meer voor elkaar in het tweede jaar". In de Programmabegroting is de Perspectiefnota 2024 verder uitgewerkt in concrete activiteiten voor het begrotingsjaar 2024 en zijn deze activiteiten financieel vertaald. In deze versie van de begroting ontbreekt nog inzicht in de incidentele baten en lasten, het structurele begrotingssaldo en de geprognosticeerde balans. Deze onderdelen worden aan de versie die vrijdag 6 oktober wordt gepubliceerd toegevoegd. Daarin worden ook de laatste tekstuele aanpassingen en verbeteringen van de layout meegenomen. Ook de Subsidienota 2024 wordt in het verlengde van de programmabegroting door het college vastgesteld.

Collegebesluit Programmabegroting 2024 1. Het college stelt de raad voor de concept Programmabegroting 2024 vast te stellen conform bijgaand raadsvoorstel. Subsidienota 2024 2. Het college stelt het voorstel 'Subsidies 2024' vast met concreet de volgende beslispunten: • de subsidienota 2024 vast te stellen. • de subsidieplafonds vast te stellen voor de bijzondere regelingen/subsidieregelingen 2024 zoals genoemd in deze subsidienota. De subsidieplafonds treden in werking na publicatie. • instellingen die tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor nog geen subsidie is verleend, vanaf januari 2024 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2024. • instellingen die tijdig een inhoudelijk aanbod doen passende bij een maatschappelijke opgave waarvoor in de begroting 2024 budget beschikbaar is, vanaf januari 2024 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2024, indien er op 31 december 2023 nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. • instellingen die niet voldaan hebben aan hun verantwoordingsplicht(en) 2023 niet te bevoorschotten, totdat wel voldaan is aan hun verplichting(en).

Vaststellen Programmabegroting 2024 Collegebesluit van 3 oktober 2023 - 18

Aanleiding De Gemeentewet (artikel 186) schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming maken en geeft vereisten waaraan de begroting moet voldoen.

Beoogd effect Met de programmabegroting brengt het college de raad in positie om het debat te voeren over de voorgenomen acties en de daarvoor benodigde inzet van middelen. Dit doen wij zodat de raad zijn kaderstellende rol kan invullen, waaronder ook het budgetrecht.

Besluit Programmabegroting 2024 1. Het college stelt de raad voor de concept Programmabegroting 2024 vast te stellen conform bijgaand raadsvoorstel. Subsidienota 2024 2. Het college stelt het voorstel 'Subsidies 2024' vast met concreet de volgende beslispunten: • de subsidienota 2024 vast te stellen. • de subsidieplafonds vast te stellen voor de bijzondere regelingen/subsidieregelingen 2024 zoals genoemd in deze subsidienota. De subsidieplafonds treden in werking na publicatie. • instellingen die tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor nog geen subsidie is verleend, vanaf januari 2024 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2024. • instellingen die tijdig een inhoudelijk aanbod doen passende bij een maatschappelijke opgave waarvoor in de begroting 2024 budget beschikbaar is, vanaf januari 2024 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2024, indien er op 31 december 2023 nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. • instellingen die niet voldaan hebben aan hun verantwoordingsplicht(en) 2023 niet te bevoorschotten, totdat wel voldaan is aan hun verplichting(en).

Argumenten 1.1 De raad is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen. De concept Programmabegroting 2024 (incl. bijlagen) wordt op 6 oktober a.s. beschikbaar gesteld. 2.1 Het college is bevoegd tot vaststelling van de subsidienota. De raad is bevoegd tot vaststelling van het subsidieprogramma. Als bijlage 3a is de Subsidienota 2024 opgenomen. Deze nota is opgesteld conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg. De Subsidienota 2024 wordt gepubliceerd op de website. Als bijlage 3b is het subsidieprogramma 2024 bijgevoegd. Voorgaande jaren stelde het college dit programma vast. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat het voor de juiste wettelijke basis noodzakelijk is dat de raad dit programma vaststelt.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.

Uitvoering De behandeling van de begroting door de raad kent onderstaande momenten. Nieuw dit jaar zijn debatsessies voorafgaand aan de raadsvergadering. De wijze waarop de debatsessies worden vormgegeven moet nog door de raad worden besloten. Vooralsnog is de insteek om vier sessies per stad te organiseren. Deze sessies worden afgetrapt door de portefeuillehouder(s) die aangeven wat de speerpunten in het programma (stad) zijn. De woordvoerders gaan vervolgens met de portefeuillehouder en elkaar in debat. Vr 6 oktober Ma 23 oktober Ma 23 oktober (12h) Ma 30 oktober Ma 30 oktober Ma 6 november Do 9 november

Aanbieden begroting aan raad Infosessie Uiterlijke datum indiening technische vragen Publicatie / beantwoording deel technische vragen Debatsessies: brede woordvoerderschappen Raadsvergadering; 1e termijn raad, indiening moties en amendementen Raadsvergadering; besluitvormend debat begroting (Moties en amendementen)

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie De Programmabegroting 2024 wordt op vrijdag 6 oktober 2023 openbaar gemaakt. Op diezelfde dag vindt een persgesprek plaats. Op maandag 23 oktober 2023 vindt een informatiebijeenkomst plaats waar raadsleden de mogelijkheid hebben tot het stellen van technische en/of financiële vragen. De behandeling in de raad vindt plaats op maandag 6 en donderdag 9 november 2023.

Evaluatie Via de Tussenrapportage, Najaarsbijstelling en de jaarrekening wordt de voortgang in de realisatie van de doelen in de begroting inzichtelijk gemaakt.

Bijlagen 1. Raadsvoorstel incl. bijlagen 2. Subsidienota 2024