01 Collegebesluit Programmabegroting 2023

Vaststellen Programmabegroting 2023 Collegebesluit van 4 oktober 2022 - 15

Aanleiding De Programmabegroting 2023 is de eerste begroting die het college in de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 aan de raad voorlegt. De basis voor deze begroting is het op 2 juni vastgestelde Akkoord “Meer voor elkaar” (hierna: akkoord). In de Programmabegroting 2023 is het akkoord verder uitgewerkt in concrete activiteiten voor het begrotingsjaar 2023 en zijn deze activiteiten financieel vertaald. Ook de Subsidienota 2023 moet in het verlengde van de programmabegroting door het college worden vastgesteld.

Besluit Programmabegroting 2023 1. Het college stelt de raad voor om de concept Programmabegroting 2023 vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. Subsidienota 2023 2. Het college stelt het voorstel 'Subsidies 2023' vast, met concreet de volgende beslispunten: a. Vaststellen subsidienota 2023. b. Subsidieplafonds vast te stellen voor de bijzondere regelingen 2023 zoals genoemd in deze subsidienota. De subsidieplafonds treden in werking na publicatie. c. Instellingen die tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor thans nog geen subsidie is voorgesteld, vanaf januari 2023 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2023. d. Instellingen die tijdig een inhoudelijk aanbod doen passende bij een maatschappelijke opgave waarvoor in de begroting 2023 budget beschikbaar is, vanaf januari 2023 te bevoorschotten overeenkomstig het voorstel in het subsidieprogramma 2023, indien er op 31 december 2022 nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. e. Instellingen die niet voldaan hebben aan hun verantwoordingsplicht(en) 2022 niet te bevoorschotten, totdat wel voldaan is aan hun verplichting(en).

Argumenten 1.1 De raad is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen. De concept Programmabegroting 2023 (incl. bijlagen) wordt op 7 oktober a.s. beschikbaar gesteld. 2.1 Het college is bevoegd tot vaststelling van de subsidienota. De raad is bevoegd tot vaststelling van het subsidieprogramma. Als bijlage 3a is de Subsidienota 2023 opgenomen. Deze nota is opgesteld conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg. De Subsidienota 2023 wordt gepubliceerd op de website. Als bijlage 3b is het subsidieprogramma 2023 bijgevoegd. Voorgaande jaren stelde het college dit programma vast. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat het voor de juiste wettelijke basis noodzakelijk is dat de raad dit programma vaststelt.

Kosten en dekking Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.

Vervolg Het persgesprek en de openbaarmaking van de Programmabegroting 2023 vinden plaats op vrijdag 7 oktober. Op maandag 17 oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats waar raadsleden de mogelijkheid hebben tot het stellen van technische en/of financiële vragen. De behandeling in de raad vindt plaats op maandag 7 en donderdag 10 november.

Evaluatie Via de Tussenrapportage, Najaarsbijstelling en de jaarrekening wordt de voortgang in de realisatie van de doelen in de begroting inzichtelijk gemaakt.

Bijlagen 1 Concept Programmabegroting 2023 incl. bijlagen 2 Concept Raadsvoorstel incl. bijlagen 3a Subsidienota 2023 3b Subsidieprogramma 2023

Portefeuillehouder: Wethouder Van Asten Behandelend ambtenaar: Planning en Control, M. Muller