Toelichting toevoeging Extra budget Nieuw Boekhorst.pdf
Tekst van het document
Notitie Zaaknummer Datum collegevergadering Datum raadscie Portefeuillehouder Opgesteld door Datum
: Toevoeging Extra budget Nieuw Boekhorst : Z-22-237880 : 29 maart 2022 : 25 april 2022 : Marlies Volten : Arjan Stegeman : 11 mei 2022
Aanleiding Tijdens de opiniërende raadscommissie van 25 april 2022 zijn door verschillende commissieleden vragen gesteld over het aanvraag voor extra budget nieuw boekhorst. In deze notitie wordt een toelichting gegeven. Toelichting De aanvraag voor extra budget komt voor uit het feit dat het budget was gebudgetteerd voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Een uitputting van het budget was derhalve voorzien echter het budget is eerder dan voorzien uitgeput omdat: De Wet Voorkeursrecht gemeenten is gevestigd Interne uren niet voorzien waren De aanvraag van het extra budget betreft het dekken van hierboven genoemde kosten maar ook de nog te maken kosten in 2022 en 2023. De onderbouwing van de aanvraag is hieronder weergegeven: Haalbaarheid (2022-2023) Planeconoom
€ 30.000,00
Procesbegeleider participatie
€ 11.500,00
Participatie (bureau)
€ 24.000,00
Afronden Visie
€ 45.000,00
Supervisie
€ 25.000,00
Beelkdkwaliteitsplan
€ 34.500,00
Bestemmingsplan
€ 50.000,00
begeleiding grondverwerving
€ 27.000,00
Onvoorzien
€ 30.000,00
totaal Interne uren (Domein
€ 173.000,00
Buitenruimte, Juridische Zaken Communicatie, Domein Ruimte)
TOTAAL 2022-2023
€ 450.000,00
De plankosten van de gemeente zullen ingebracht worden in de onderhandeling over de anterieure overeenkomst met de marktpartijen. De bedoeling is om deze kosten op te laten nemen in de grondexploitatie van Nieuw Boekhorst. Als het gaat om gezamenlijke kosten, zoals communicatie/ participatie, dragen de marktpartijen op dit moment al bij in bovenstaande kosten. De marktpartijen dragen de kosten voor alle onderzoeken (bodem, geluid, archeologie, flora & fauna etc.).