RV Extra budget Nieuw Boekhorst.docx

Raadsvoorstel Besluitvormend

Extra budget Nieuw Boekhorst aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-22-237880 datum collegevergadering: 29 maart 2022 datum raadsvergadering: 19 mei 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevrouw M. Volten behandelend ambtenaar: Jessica van der Hoorn e-mailadres: Jessica.vanderHoorn@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. 2.

Voor de periode 2022-2023 een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 450.000,- voor de planontwikkeling van Nieuw Boekhorst waarbij uitgangspunt is dat de dekking plaatsvindt binnen de grondexploitatie voor dit gebied De begrotingswijziging nr. R4012 vast te stellen

Inleiding In de structuurvisie 2030, gemeente Teylingen en bijbehorende plan-mer staat de locatie Nieuw Boekhorst reeds vermeld als woningbouwlocatie. De start van het project begon op 23 april 2020 toen de gemeenteraad de projectopdracht voor Nieuw Boekhorst unaniem vaststelde. Op 23 april 2020 heeft uw raad ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 495.000,Dit gevraagde voorbereidingskrediet blijkt niet toereikend te zijn. In dit krediet was geen rekening gehouden met de dekking van interne uren. Ook heeft de gemeente afgelopen jaar een voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Nieuw Boekhorst. Dit was vooraf niet voorzien en ook niet gebudgetteerd. Door bovenstaande is per november 2021 een overschrijding ontstaan op het budget van € 25.000. Het aanvullende krediet dekt ook deze kosten.

Bestaand kader en context Structuurvisie 2030 Raadsvoorstel Projectopdracht Nieuw Boekhorst d.d. 23 april 2020 Concept globaal beleidskader Nieuw Boekhorst Beoogd effect Een breed gedragen visie voor het gebied Nieuw Boekhorst Een anterieure overeenkomst Een bestemmingsplan Argumenten 1.1 Er is budget nodig om het proces om tot een gedragen visie te komen voor Nieuw Boekhorst goed en zorgvuldig voort te zetten en te doorlopen.

De ophoging van het budget leidt tot het kunnen afronden van de visie, beeldkwaliteitsplan, en het opstellen van een bestemmingsplan (inclusief alle benodigde onderzoeken). Het betreffen de kosten voor communicatie en participatie, uitwerking van de visie door bureau Echo, begeleiding bestemmingsplan en interne uren. 2.1 De raad heeft het budgetrecht De raad heeft het budgetrecht en dient deze wijziging ten opzichte van de primaire begroting 2021 de vast te stellen. Kanttekeningen 1.1 Zonder aanvullend budget staken de werkzaamheden om Nieuw Boekhorst te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie Het aanvullend krediet is nodig om de kosten te kunnen dekken die gemaakt worden om te komen tot een breed gedragen visie voor Nieuw Boekhorst, de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst. Financiële consequenties Er wordt voor de periode 2022-2023 een aanvulling van het voorbereidingskrediet ter grootte van € 450.000,- aangevraagd. In de toekomstige planontwikkeling zal dit voorbereidingskrediet onderdeel uit maken van de grondexploitatie en in de plankostenscan worden meegenomen. Als ontwikkeling uitblijft, vindt op enig moment afboeking van de kosten plaats ten laste van het jaarrekeningresultaat.

Aanpak, uitvoering en participatie De werkzaamheden die binnen het voorbereidingskrediet vallen zijn: - Ambtelijke begeleiding en voorbereiding van college-, commissie- en raadsstukken; - Participatietraject en communicatie; - Ruimtelijke visie; - Intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst; - Begeleiding stedenbouwkundige uitwerking, inrichtingsplan en omgevingsplan; - Begeleiding van civiele voorbereiding. - de uitwerking van de visie - opstellen van een beeldkwaliteitsplan - de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure; - vestigen van de Wvg op de percelen binnen Nieuw Boekhorst De bovengenoemde werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de marktpartijen (Heijmans, Achmea, Blokhuis, Ballast Nedam, Roosdom Tijhuis, ) opgepakt. De gemeente vindt het belangrijk om omwonenden en belangstellenden te betrekken en te informeren bij de verschillende stadia in de planontwikkeling. Om die reden worden er diverse brede informatie- en participatiebijeenkomsten met omwonenden, belangstellenden en betrokken instanties gepland. Naast de fysieke bijeenkomsten verschijnt er periodiek een digitale nieuwsbrief. Duurzaamheid Het onderdeel duurzaamheid krijgt een rol in de uitwerking van de visie. Ook Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) krijgt een plek hierin. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op Teylingen.

Urgentie Het aanvullend budget is nodig om vertraging in de ontwikkeling van het proces om te komen tot een breed gedragen visie voor Nieuw Boekhorst te voorkomen. Evaluatie Op meerdere momenten wordt de voortgang besproken met het college en de raad. Op deze manier blijven zowel college als raad betrokken bij dit proces en kan er, indien gewenst, bijgestuurd worden.

Bijlagen en achtergrondinformatie Begrotingswijziging Nieuw Boekhorst het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 29 maart 2022 met als onderwerp Extra budget Nieuw Boekhorst gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,,

besluit: 1. Voor de periode 2022-2023 een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 450.000,- voor de planontwikkeling van Nieuw Boekhorst waarbij uitgangspunt is dat de dekking plaatsvindt binnen de grondexploitatie voor dit gebied 2. De begrotingswijziging nr. R4012 vast te stellen Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 mei 2022,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter