RV B Zienswijze op herziende begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR KD

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op herziende begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR KDB

aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-25-428768 Datum collegevergadering: 22 april 2025 datum raadsvergadering: 28 mei 2025 agendapunt: Mevr. E. Koek portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: programma:

Tess Visser t.visser@hltsamen.nl Samenleven

Wij stellen voor: 1.

Een zienswijze aan het bestuur van KDB uit te brengen over de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Inleiding De gemeente werkt samen met de gemeenten in de Kust, Duin- en Bollenstreek samen op het gebied van arbeidsparticipatie. Die samenwerking is geregeld in een gemeenschappelijke regeling (GR). De gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) met uitvoeringorganisatie Provalu zet zich in om mensen met en zonder arbeidsbeperking aan een duurzame baan te helpen. Dit doen zij door mensen professioneel te begeleiden, te scholen, te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren. Het bestuur van de GR heeft een herziene begroting 2025 en een ontwerpbegroting 2026 gemaakt. De herziene begroting 2025 leidt tot een verhoging in de gemeentelijke begroting 2025 van € 331.000. De stijging wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder mensen uitstromen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), hogere loonkosten en een toename van het aantal beschutte werkplekken (een veilige, aangepaste werkplek). In de ontwerpbegroting 2026 gaat de GR KDB uit van een bijdrage voor gemeente Teylingen van € 3.925.000. De raad heeft het recht een zienswijze te geven op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR KDB. Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de zienswijzebrief op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen.

Bestaand kader en context Conform artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van De GR KDB de ontwerpbegroting samen met de herziene begroting van het jaar 2025 aande raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en herziene begroting 2025 kenbaar te maken. Beoogd effect Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen en haar inwoners binnen de beschikbare Rijksmiddelen. Met als primair doel re-integratie en uitstroom naar duurzame arbeid Argumenten 1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GR Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de GR De GR KDB voert namens de gezamenlijke gemeenten taken op het gebied van arbeidsparticipatie uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3 De zienswijzebrief geeft de raad richting voor de uit te brengen zienswijze In de zienswijzebrief staat onder meer: - of de raad instemt met de ontwerpbegroting; - of de ontwerpbegroting voldoet aan de kaders: de financiële kaders vanuit de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en en de inhoudelijke kaders vanuit onder andere de maatschappelijke agenda; - wat veranderd is in beleid of bedrijfsvoering van de GR vergeleken met het jaar ervoor Deze informatie helpt de raad bij het vormen van een mening en discussie in de raad over de zienswijze. Het is aan de raad of zij deze zienswijze overneemt of aanpast.

Kanttekeningen 1.1. De extra lasten in 2025 en de niet volledig ingevulde 6% bezuiniging voor de begrotingsjaren 2026 en verder verslechteren het financieel meerjarenperspectief en leiden tot een extra bezuinigingsopgave. De GR KDB gaat wel in de loop van 2025 inzichtelijk maken hoe besparingen vanuit het implementatieplan elders in het sociaal domein zichtbaar worden. Daarnaast zal ook binnen de GR KDB zelf worden gezocht naar mogelijkheden om toch tot besparingen te komen.

Financiële consequenties Herziene begroting 2025 De herziene begroting 2025 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 3.900.000. In de gemeentebegroting 2025 is een bedrag geraamd van € 3.569.000. Het verschil (€331.000) wordt meegenomen in de tussenrapportage van 2025. De kostenstijging komt met name door forse loonstijgingen, waarvoor compensatie is ontvangen vanuit het rijk. De gemeente Teylingen heeft voor 2025 € 457.000 extra ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Deze extra inkomsten van het Rijk uit de meicirculaire 2024 zijn aan de

algemene uitkering toegevoegd. De compensatie voor de loonstijgingen is in de septembercirculaire 2024 aangegeven, na het vaststellen van de begroting 2025 van de GR KDB. Daarom worden deze nu bij de eerste begrotingswijziging opgenomen. Momenteel wordt onderzocht of we vanaf dit jaar de extra gelden die het Rijk in de meicirculaire en in de september circulaire toekennen ook als een taakstelling in de begroting vastgelegd kunnen worden. Begroting 2025

was

is

Wsw

€ 2.653.000

€ 2.893.000

Beschut werken

€ 403.000

€ 436.000

Re-integratie

€ 513.000

€ 509.000

Gemeentelijke bijdrage Teylingen

€ 3.569.000

€ 3.900.000

De stijging van de herziene begroting 2025 komt door:

•

Wsw lagere uitstroom en hogere loonkosten. Daarnaast loopt de verdiencapaciteit terug door de ontwikkeling van de doelgroepen, waardoor de kosten van begeleiding door Provalu stijgen.

•

Toename van het aantal beschutte werkplekken en toename van de loonkosten door een gewijzigde leeftijd mix en de eerdergenoemde verdiencapaciteit waardoor de begeleidingskosten Provalu hoger worden.

De ontwerpbegroting 2026 De ontwerpbegroting 2026 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 3.925.000. In de gemeentebegroting 2026 is een bedrag geraamd van € 3.633.000. Het verschil (€292.000) wordt meegenomen in de kadernota van 2026. Ontwerpbegroting 2026 Wsw

€ 2.893.000

Beschut werken

€ 436.000

Re-integratie

€ 596.000

Gemeentelijke bijdrage Teylingen

€ 3.925.000

De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2025 worden veroorzaakt door: • De GR KDB past in de begroting 2026 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index van 2,22% toe; • Een toename van de aantallen beschut werk en het aantal doelgroepers in dienst; • De re-integratie kosten zijn gestegen door absorptie van de regionale middelen waarbij wordt voorgesteld dat de deelnemende gemeenten deze middelen, bij het uitblijven van (regionale) middelen, beschikbaar stellen.

Juridisch kader • Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35. • Gemeenteschappelijke regeling KDB, artikel 21 Aanpak, uitvoering en participatie • Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van de GR KDB. • De GR KDB verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten. • De GR KDB laat de raden weten wat zij met de zienswijzen gedaan hebben. • In de vergadering van 03 juli 2025 stelt de GR KDB de begroting vast. Duurzaamheid n.v.t. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit is het voorstel van gemeente Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan Hillegom en Lisse. Urgentie Uiterlijk 13 juni 2025 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de GR KDB aangeboden worden. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in de raad van 28 mei 2025 (commissie 12 mei 2025). Evaluatie Via de normale planning- en control cyclus van de GR. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Aanbiedingsbrief GR aan de raden 2. Ontwerpbegroting 2026 GR KDB, 28 maart 2025 3. Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2026 GR KDB 4. Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2026 5. (Concept) jaarrekening 2024

Namens het college van Teylingen, Dhr. Jeroen F.A. Tomassen Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 22 april 2025 met als onderwerp Zienswijze op herziende begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR KDB gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35 en de Gemeenteschappelijke regeling KDB, artikel 21.,

Besluit: 1.

Een zienswijze aan het bestuur van KDB uit te brengen over de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2025,

Mevr. M. van Egeraat Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer Voorzitter