Raadsvoorstel besluitvormend - 765860 ODWH - begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Raadsvoorstel Besluitvormend

ODWH - begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-24-374275 Datum collegevergadering: 21 mei 2024 datum raadsvergadering: 27 juni 2024 agendapunt: Mevr. H.M.A. Hooij portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Mevr. Chourak emailadres: a.chourak@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1.

Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeente Teylingen en verzoekt, zolang de bezuinigingsmogelijkheden niet volledig in beeld zijn, de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Teylingen in de (ontwerp)begroting 2025 te baseren op de uren in het Dienstplan 2023.

Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgesteld. Op. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen de zienswijzen in te dienen. De begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma’s. Voor de begroting 2025 zijn de kadernota, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 maart 2024, en de regelgeving in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de belangrijkste speerpunten. Bestaand kader en context Voor de begroting zijn de kadernota 2025 en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) belangrijke uitgangspunten. Verder is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 lid 1 Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.

Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren. Het Algemeen Bestuur van de ODWH stelt vervolgens de begroting vast.

Beoogd effect Een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1. De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Voor de uitvoering van de kaderstellende en de controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 35 Wgr) een zienswijze procedure opgenomen voor de begrotingsstukken. Het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraad de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling en zorg te dragen voor een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen. 1.2.

De ontwerpbegroting voldoet aan de richtlijnen van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeenten in Hollands Midden. De kaderstelling voor de begroting 2025 is op 26 oktober 2023 vastgesteld in de bestuurlijke werkgroep FKGR Hollands Midden. De geadviseerde indexatie voor 2025 bedraagt 11.1% voor beloning werknemers en 3.7% voor netto materieel. Voorgestelde indexering en tariefstijging in de kadernota ODWH 2025 (welke basis vormt voor de ontwerpbegroting), is fors, maar in lijn met de richtlijn van de werkgroep FKGR Hollands Midden. Kanttekeningen 2.1. De krapte op de arbeidsmarkt ligt buiten de invloedsfeer van de ODWH: De productiviteitsnorm van 1420 uur per fte is niet haalbaar gebleken. Om het dienstplan toch uit te kunnen blijven oefenen is in het verleden veelvuldig gebruik gemaakt van (duurdere) externe inhuur. Voorgesteld wordt om de productiviteitsnorm naar 1365 uur per fte te verlagen en meer in te zetten op een stabiele kern van vast personeel. Deze aangepaste norm is verwerkt in de begroting 2025, de personeelslasten voor de vaste formatie zijn dus hoger, maar inhuur flexibele schil neemt af. De ODWH verwacht deze aanpassing binnen de financiële kaders/ indexering te kunnen realiseren. Echter, het feit blijft dat de krapte op de arbeidsmarkt buiten de controle ligt van de organisatie.

Dit roept de vraag op of deze aanpassingen realistisch zijn gezien de bredere arbeidsmarktsituatie. 2.2. Gevolgen van het plan van aanpak Robuustheid op moment van opstellen begroting nog niet helemaal inzichtelijk: Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting is het plan van aanpak Robuustheid gereed, maar zijn de plannen van aanpak voor de concrete uitwerking van de verschillende randvoorwaarden nog niet tot in detail uitgewerkt. Er is nog geen totaaloverzicht van de benodigde uren en het benodigde geld voor uitvoering. Voor een tweetal kpi’s zijn de financiële gevolgen wel al bekend: het bij het innovatiekalender behorende budget van 1% van de omzet en de verhoging van het opleidingsbudget van 1.8% van de personeelslasten naar 3%. Deze financiële gevolgen zijn verwerkt binnen de begroting 2025 en respectievelijk door opname in het programma Rand voorwaardelijke Taken en onder de begrotingspost Overige Kosten.

Financiële consequenties De deelnemersbijdragen in de begroting 2025 zijn gebaseerd op de uren en materiële lasten van de werkplannen 2024 (Dienstplan 2024), tegen het tarief dat via de kadernota 2025 is gecommuniceerd. Verhoging bijdrage gemeente Teylingen vanaf 2025: Deelnemersbijdrage 2025 2026 2027 x€1.000,Teylingen €1.079.800 €1.299.000 €1.342.000

2028 €1.386.000

Het verschil in de begroting vanaf 2025 ten opzichte van de cijfers uit jaarschijf 2023 wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief (+ €71.852) en een vooralsnog eenmalige verhoging van het aantal uren in 2024 (+€93.148), welke doorgetrokken wordt in de ontwerpbegroting 2025. In 2024 zijn de uren hoger dan in 2023, enerzijds om de uren in de vraaggestuurde programma’s op te kunnen vangen en anderzijds om een

(eenmalige) inhaalslag te kunnen realiseren voor taken die zijn veranderd onder de Omgevingswet. De uren voor 2024 worden in de ontwerpbegroting 2025 als basis genomen voor de deelnemersbijdrage. Effect op begroting en meerjarenraming gemeente: De begroting van de ODWH is vanaf 2025 beduidend hoger dan de raming in de gemeentelijke begroting. Zoals het er nu naar uitziet zullen in 2026 de bijdragen vanuit het gemeentefonds sterk teruglopen. Hierdoor komt er extra druk op onze begroting te staan. Aanpak, uitvoering en participatie Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODWH de begroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen. Na besluitvorming wordt uw zienswijze gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de ODWH. Duurzaamheid Duurzaamheid is een van de belangrijke speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De GR ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel is bestemd voor de gemeente Teylingen. Een soortgelijk voorstel wordt ook a angeboden in de gemeente Hillegom en Lisse.

Urgentie Het indienen van zienswijze is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen bestuur ODWH op 8 juli 2024. Evaluatie Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de GR wordt er geen aparte evaluatie uitgevoerd. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028; 2. brief zienswijze gemeente Teylingen.

Namens het college van Teylingen, Dhr. Jeroen F.A. Tomassen Secretaris

Mevr. Carla G.J. Breuer Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp ODWH begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: 1.

Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeente Teylingen en verzoekt, zolang de bezuinigingsmogelijkheden niet volledig in beeld zijn, de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Teylingen in de (ontwerp)begroting 2025 te baseren op de uren in het Dienstplan 2023.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024 ,

Mevr. Marjoleine van Egeraat Griffier

Mevr. Carla G.J. Breuer Voorzitter