Raadsvoorstel begroting 2023 GR Teylingen - Raadsvoorstel begroting 2023 GR Teylingen.docx

Teylingen

Raadsvoorstel Besluitvormend Ontwerpbegroting 2023 GR VAB aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-22-247035 datum collegevergadering: 26 april 2022 datum raadsvergadering: 7 juli 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevr. H.M.A. Hooij behandelend ambtenaar: Jasper van Velthoven e-mailadres: J.vanVelthoven@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1.

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid voor 7 juni zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting wordt op 30 juni voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.

Bestaand kader en context Op 24 november 2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (hamerstuk). Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd en ter besluitvorming in het vierde kwartaal 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Beoogd effect Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten In het najaar van 2020 heeft de raad, net als alle andere betrokken gemeenteraden ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden. In deze begroting is daartoe een voorlopig bedrag verwerkt voor 2023 en verder. In het najaar van 2022 krijgen de raden de mogelijkheid zich uit te spreken over het uitgewerkte plan dat de deelnemende gemeenten zal worden aangeboden. Ook de daadwerkelijke financiële consequenties zullen daarin worden meegenomen.

Kanttekeningen Niet van toepassing Financiële consequenties In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

inwoners

gemeenten

begroot

inwoners

vaste kosten 2023

2024

2025

2026

Katwijk

65.979

426.280

66.018

493.895

923.962

939.805

937.924

Noordwijk

44.078

284.782

44.387

332.069

621.223

631.875

630.610

Tey lingen

37.788

244.143

37.951

283.920

531.147

540.255

539.173

Lisse

22.980

148.470

23.018

172.203

322.151

327.675

327.019

Hillegom

22.199

143.425

22.311

166.913

312.256

317.610

316.974

Totaal

193.024

1.247.100

193.685

1.449.000

2.710.740

2.757.220

2.751.700

per 1-1-2021

2022 per 1-1-2022

In de begroting 2023 van het VAB wordt een bijdrage gevraagd aan Teylingen van € 283.920. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van €175.152. Het verschil (€108.768) is opgenomen als mutatie in de Kadernota 2023. Het grootste deel van de stijging is te verklaren doordat er vanaf 2023 rekening is gehouden met de investering en de bijbehorende lasten van het overlaadstation. Daarnaast is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering. ln de begroting is vooralsnog aan investeringen opgenomen in 2023 een bedrag van € 18,15 miljoen. ln 2024 ontstaan kapitaallasten van € 1.188.000, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 2 procent (raming). Aanpak, uitvoering en participatie Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Algemeen bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek. De begroting wordt vastgesteld op 6 juli 2022. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse. Urgentie De ontwerpbegroting wordt op 6 juli 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Tot 25 juni 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien. Bijlagen en achtergrondinformatie Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd: • Begroting 2023 VAB • Aanbiedingsbrief van het VAB • Conceptbrief met zienswijze

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 26 april 2022 met als onderwerp Ontwerpbegroting 2023 GR VAB gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit: 1.

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter