Prestentatie Strategisch Portefeuilleplan Vastgoed

Strategisch Portefeuilleplan Gemeentelijke Vastgoed

Wie:

• Maatschappelijke functies • Cruciale diensten • Eigen diensten

Hoe:

”De gemeentelijke vastgoedportefeuille is ondersteunend aan de uitvoering van onze wettelijke taken en realisatie van onze beleidsdoelen en ambities” Vastgoednota; Kaders professioneel vastgoedmanagement 2024

• Duurzaam • Efficiënt • Toekomstbestendig

Doelen & ambities Passend voorzieningen aanbod

Multifunctioneel gebruik accommodaties

Energieneutraal en klimaatbestendig

Passende woningbouw, transformatie leegstaande gebouwen

Zelfredzame, sociale en vitale samenleving

De vastgoedportefeuille

‘Faciliterend aan onze wettelijke taken en beleidsdoelen’

Vraag & aanbod

De portefeuille in cijfers 75 gebouwen excl. scholen in eigendom Boekwaarde € 13 miljoen 70.000 m2 bruto vloeroppervlak € 2,5 miljoen jaarlijkse eigenaarslasten

Portefeuille in beeld

Professioneel vastgoedmanagement Onze route 2022- 2026

➢ Basis op orde

➢ Optimalisatie & efficiency ➢ Strategische sturing

‘Inzicht biedt uitzicht’

Strategisch Portefeuilleplan

• Integraal opgesteld plan • Inzicht prestatie gebouwen • Geeft richting aan de verduurzamingsopgave • Meerjarig vooruitkijken • Optimale aansluiting vraag & aanbod • Duurzame huisvestingsoplossingen • Toekomstbestendige portefeuille

➢ Vastgoedstrategie per gebouw ➢ Acties korte termijn, doorkijk lange termijn

Toelichting prestatievelden

Vastgoed strategieën

Conclusies & Risico’s

Conclusies:

Risico’s:

• Inzicht prestaties panden • Verouderd vastgoedbestand, meer dan de helft > 40 jaar • Concrete (her)ontwikkelplannen (strategische) panden ontbreekt of niet geëffectueerd • In gebruikgeving zonder integrale afweging of toekomstperspectief • Onvoldoende inzicht bezettingsgraden en maatschappelijk resultaat • Onopgeloste maatschappelijke huisvestingsvraagstukken binnen huidige portefeuille

• Portefeuille sluit niet geheel meer aan bij hedendaagse behoefte • Vervanging/renovatiegolf • Verpaupering • Ad-hoc (tijdelijke) noodoplossingen huisvestingsvraagstukken • Ontbreken huurinkomsten • Inefficiënt gebruik • Ontevreden huurders/gebruikers • Stijgende onderhouds- en verduurzamingskosten

Kansen & mogelijkheden • Verbeteren gebruikerscomfort • Duurzaam en efficiënt oplossen (maatschappelijke) huisvestingvraagstukken • Synergie door combineren activiteiten en multifunctioneel gebruik gebouwen • Integrale verkenning/onderzoek (on)mogelijkheden herinrichting strategische locaties • Vrijspelen andere locaties voor verkoop en/of bijvoorbeeld passende woningbouw • Toekomstbestendige portefeuille

Wat stellen wij concreet voor: • Vaststelling Strategisch Portefeuilleplan Samenstelling deelportefeuilles, ontwikkelingen, kansen, conclusies. • Vaststelling Uitvoeringsprogramma Vastgoedstrategie per pand, korte termijn acties en doorkijk lange termijn waaronder: - Plaatsing airco’s theaterzaal Trefpunt Warmond - Integrale verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden voor een duurzame invulling van de strategische locaties

• Beschikbaar stellen middelen T.b.v. realisatie uitvoeringsprogramma

Planning 15 december 2025 Beeldvormende avond 3 februari 2026 Oordeelsvormend commissie 26 februari 2026 Besluitvorming/vaststelling portefeuilleplan gemeenteraad 2026 Integrale uitwerking uitvoeringsprogramma 2026/2027 Realisatie integraal onderzoek/verkenning en korte termijn acties Evaluatie, terugkoppeling verkenning en afstemming vervolgacties