Presentatie HLTsamen - Teylingen.pptx

HLTsamen Informatiesessie Gemeenteraad Teylingen 20 maart 2023

Doel presentatie Informeren over HLTsamen Samen werken aan resultaat

Korte introductie - HLTsamen •

• • •

2017 van start Tussenevaluatie Berenschot in 2019 5-jarig jubileum 2022 Vervolgevaluatie loopt Formeel een gemeenschappelijke regeling, maar wel nabij de besturen Samen sterker (K, K, K, S) Taakuitvoering: Beleid, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Crisisorganisatie

Context HLTsamen na de start • Coronapandemie met verkiezingen en thuiswerken • Opvang vluchtelingen Oekraïne en NO amv’ers (inmiddels ook de spreidingswet) • Crisissen: energie, stikstof, CO2, wonen • Financiële onzekerheid (tijdelijk geld) • Krappe arbeidsmarkt • Eisen van het Rijk omhoog gegaan (Privacy, Beheersing etc.) • Nieuwe ambities gemeentebesturen

Mooie resultaten bereikt • Nieuw Boekhorst Voorhout • Uitvoeringsagenda DBS • Maatschappelijke agenda • Programma ondermijning • Ruïne van Teylingen • RES  LES, TVW  Uitv. Progr. • Diverse verkiezingen

• Noordelijke Randweg • Mobiliteitsvisie en –plan • Hooghkamer • Warmonderhekbrug • Mariëngaerde • Snelle opvolging fixi • Diverse crises

Heeft ook een prijs:

Werkdruk Het is een landelijke trend (en niet alleen bij gemeenten)

Benchmark 2020 kosten en formatie Apparaatskosten Per inwoner rondom het gemiddelde Op overhead lager dan het gemiddelde Overhead Met name lager bij Financiën, Inkoop, juridische zaken. Overbelast HLTsamen is op veel plaatsen toch overbelast Conclusie: te veel hooi op de vork Maatregelen ‘Alles is een opdracht’ Prioriteren in samenspel met bestuur

Staat van de organisatie 2022 Peildatum 31-12-2022

Begroting en Bezetting Totaal

Begroting

Realisatie

Ruimte

430

420

10

Type dienstverband 84% in dienst en 16% inhuur.

Conclusie: • Er zijn vacatures (permanent) • Lijkt weinig, maar zieken vervangen • Inhuur op vacatures en projecten Maatregelen: • Sturen op (HR-)data • Beleid op flexibele arbeid • Werken met trainees • Functiegebouw: junioren • Afstand tot de arbeidsmarkt

Staat van de organisatie 2022 Verzuim

Jaarcijfer 2022: • 6,7% (2021: 4,1%) Aandacht voor: • Lang 45d-365d is hoog • Kort seizoen gerelateerde pieken • ±40% werk gerelateerd Conclusie: • Terugdringen en voorkomen lang verzuim Maatregelen: • Sociaal medisch overleg • Regelmatig analyse verzuim • Span of control leidinggevenden!

Staat van de organisatie 2022 Verloop % 2022 Percentage % Instroom

14%

% Uitstroom

13%

% Doorstroom

7%

Totaal aantal uitstroom: 60

Redenen uitstroom: • Pensioen • Arbeidsvoorwaarden/loopbaan • Omstandigheden HLTsamen Conclusie: • 2/3 loopbaan/natuurlijk verloop • 1/3 Organisatie Maatregelen: • Goed werkgeverschap • Duidelijkheid (verwachtingen)

Maatregelen kwetsbaarheid capaciteit Beleid Mobiliteit Accommodaties Accountmgt verbonden partijen

Dienstverlening Vergunningen

Voorbeelden, komt terug in begrotingswijzigingen

Bedrijfsvoering Fin sturing en beheersing Wet Open Overheid Organisatie ontwikkeling

Maatregelen Organisatie Ontwikkeling • Medewerker een leidinggevende met tijd​ • Platte structuur (2 lagen)​ • 'Alles is een opdracht'​ • 'Prioriteitentafel'​ • Programmabegroting leidend​ • Lijnsturing en projectsturing​ • Cultuur! (houding, waarden etc.)​

Trots! • Nieuw Boekhorst Voorhout • Uitvoeringsagenda DBS • Maatschappelijke agenda • Programma ondermijning • Ruïne van Teylingen • RES  LES, TVW  Uitv. Progr. • Diverse verkiezingen

• Noordelijke Randweg • Mobiliteitsvisie en –plan • Hooghkamer • Warmonderhekbrug • Mariëngaerde • Snelle opvolging fixi • Diverse crises

Vragen? Suggesties? Wat kunt u doen?